附件1
萧县白土镇中心学校2024年单位预算
2024年7月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.萧县白土镇中心学校2024年收支总表
2.萧县白土镇中心学校2024年收入总表
3.萧县白土镇中心学校2024年支出总表
4.萧县白土镇中心学校2024年财政拨款收支总表
5.萧县白土镇中心学校2024年一般公共预算支出表
6.萧县白土镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表
7.萧县白土镇中心学校2024年政府性基金预算支出表
8.萧县白土镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表
9.萧县白土镇中心学校2024年项目支出表
10.萧县白土镇中心学校2024年政府采购支出表
11.萧县白土镇中心学校2024年政府购买服务支出表
12.萧县白土镇中心学校2024年通用资产配置支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）管理和实施学校基础教育工作，负责规划镇内中小学、幼儿园的布局、调整。
（三）综合管理中小学、幼儿园的教学改革、教育科研、和教学任务的落实，促进基础教育均衡发展，积极推进教育改革的创新。
（四）确保普及九年义务教育工作成果。
（五）按规定管理和使用学校教育经费，执行财务管理制度。
（六）开展多种多样的活动，做好社会治安综合治理及安全保卫工作，培养对社会有用的人才。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，萧县白土镇中心学校2024年度单位预算（含所辖11所学校），纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
萧县白土镇中心学校 |
公益一类事业单位 |
|
2 |
…… |
|
萧县白土镇中心学校2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）严格执行财经纪律，认真贯彻执行会计法和有关会计工作条例，认真学习有关法规、政策，积极配合学校工作，使财务工作适应农村义务教育阶段学校发展的要求。
（二）做好全体教师工资变动、核算和各项统计报表工作。
（三）按要求完成好学校经费统计以及年终决算等工作。
（四）严格履行财务各项手续，及时做好学校财务预算、决算、拨款计划、经费安排。
（五）妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案资料，及时做好收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
第二部分 2024年单位预算表
单位公开表1
萧县白土镇中心学校2024年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,084.43 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
2,625.03 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
559.40 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
100.00 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
|
本 年 支 出 小 计 |
|
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
3,184.43 |
支 出 总 计 |
3,184.43 |
单位公开表2
萧县白土镇中心学校2024年收入总表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|
||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||||
|
萧县白土镇中心学校 |
3,184.43 |
3,184.43 |
3,084.43 |
|
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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||
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单位公开表3
萧县白土镇中心学校2024年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
2,625.03 |
2,625.03 |
0.00 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,625.03 |
2,625.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
2,625.03 |
2,625.03 |
0.00 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
559.40 |
559.40 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
559.40 |
559.40 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
372.93 |
372.93 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
186.47 |
186.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
3,184.43 |
3,184.43 |
|
|
|
|
|
单位公开表4
萧县白土镇中心学校2024年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3,084.43 |
一、本年支出 |
3,084.43 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,084.43 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
2,525.03 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
559.40 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3,084.43 |
支 出 总 计 |
3,084.43 |
单位公开表5
萧县白土镇中心学校2024年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
3,084.43 |
3,084.43 |
3,084.43 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
2,525.03 |
2,525.03 |
2,525.03 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2,525.03 |
2,525.03 |
2,525.03 |
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
2,525.03 |
2,525.03 |
2,525.03 |
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
559.40 |
559.40 |
559.40 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
559.40 |
559.40 |
559.40 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
372.93 |
372.93 |
372.93 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
186.47 |
186.47 |
186.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
3,084.43
|
3,084.43
|
3,084.43 |
|
|
|
单位公开表6
萧县白土镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,982.63 |
2,982.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,203.87 |
1,203.87 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
69.92 |
69.92 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
143.98 |
143.98 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
305.86 |
305.86 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
303.41 |
303.41 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
372.93 |
372.93 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
186.47 |
186.47 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.47 |
96.47 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
12.06 |
12.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
3,084.43 |
3,084.43 |
|
|
单位公开表7
萧县白土镇中心学校2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
说明:萧县白土镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
萧县白土镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
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|
合 计 |
|
|
|
|
||||
|
说明:萧县白土镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
|
|
|||||||
单位公开表9
萧县白土镇中心学校2024年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
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合 计 |
|
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|
|
|
|
|
||
说明:萧县白土镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
单位公开表10
|
萧县白土镇中心学校2024年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
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合 计 |
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|
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|
|
说明：萧县白土镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
单位公开表11
|
萧县白土镇中心学校2024年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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说明：萧县白土镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
单位公开表12
|
萧县白土镇中心学校2024年通用资产配置支出表 单位：万元 |
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|
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 （台、件） |
金额 |
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说明：萧县白土镇中心学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，萧县白土镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。萧县白土镇中心学校2024年收支总预算3,184.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入3084.43万元、财政专户管理资金收入100万元。支出包括：教育支出2625.03万元、社会保障和就业支出559.40万元。
二、关于2024年收入总表的说明
萧县白土镇中心学校2024年收入预算3184.43万元，其中，本年收入3184.43万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入3184.43万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3084.43万元，占96.86%，比2023年预算增加286.6万元，增长9.89%，增长原因主要是正常增加薪级和职称兑现；财政专户管理资金收入100万元，占3.14%，比2023年预算增加28万元，增长38.89%，增长原因主要是幼儿人数增加。
三、关于2024年支出总表的说明
萧县白土镇中心学校2024年支出预算3184.43万元，比2023年预算增加286.6万元，增长9.89%，增长原因主要是正常增加薪级工资和职称兑现。其中，基本支出3184.43万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
萧县白土镇中心学校2024年财政拨款收支预算3084.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3084.43万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3084.43万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出2525.03万元，占81.86%;社会保障和就业支出559.40万元，占18.14%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
萧县白土镇中心学校2024年一般公共预算支出3084.43万元，比2023年预算增加258.6万元，增长9.15%，主要原因：一是正常升级职称兑现；二是调入人员较多。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出2525.03万元，占81.86%;社会保障和就业支出559.40万元，占18.14%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）
2024年预算2525.03万元，比2023年预算增加175.35万元，增长7.46%，增长原因主要是正常升级职称兑现和教师人数增加。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
2024年预算559.40万元，比2022年预算增加83.25万元，增长17.48%，增长原因主要是正常升级职称兑现和教师人数增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
萧县白土镇中心学校2024年一般公共预算基本支出3084.43万元，其中，人员经费3084.43万元。
（一）人员经费3084.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
萧县白土镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
萧县白土镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
萧县白土镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
萧县白土镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
萧县白土镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明
萧县白土镇中心学校2024年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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