【年度预算信息】萧县大屯镇中心学校2022年度部门决算

 

宿州市萧县大屯镇中心学校2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

目  录

第一部分 宿州市萧县大屯镇中心学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市萧县大屯镇中心学校2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市萧县大屯镇中心学校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

 

 

第一部分 宿州市萧县大屯镇中心学校概况

一、 部门职责

1.全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策.依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。促进全镇中、小学教育均衡发展。

4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。使学生德智体美劳全面发展。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严 肃财经纪律增收节支，不断改善办学条件，

6.加快教育信息化建设步伐，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，萧县大屯镇中心学校 2022 年度部门预算

（含所辖 19 所学校），纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，

为公益一类事业单位。

纳入萧县大屯镇中心学校 2021 年度单位决算编制范围的下

属单位共 1 个，详细情况见下表

 

序号	单位名称
1	萧县大屯镇中心学校

 

 

第二部分 宿州市萧县大屯镇中心学校2022年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,728.09	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	39	4,741.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	650.09
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	336.10
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	5,728.09	本年支出合计	61	5,728.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	5,728.09	总计	65	5,728.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

二、收入决算表

													公开02表
单位：萧县大屯镇中心学校													金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计		其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4		5	6	7	8
					合计	5,728.09	5,728.09
205					教育支出	4,741.89	4,741.89
20501					教育管理事务	95.09	95.09
2050199					其他教育管理事务支出	95.09	95.09
20502					普通教育	4,518.55	4,518.55
2050201					学前教育	31.40	31.40
2050202					小学教育	3,339.47	3,339.47
2050299					其他普通教育支出	1,147.67	1,147.67
20509					教育费附加安排的支出	123.88	123.88
2050999					其他教育费附加安排的支出	123.88	123.88
20599					其他教育支出	4.37	4.37
2059999					其他教育支出	4.37	4.37
208					社会保障和就业支出	650.09	650.09
20805					行政事业单位养老支出	650.09	650.09
2080502					事业单位离退休	7.69	7.69
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.63	379.63
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	262.77	262.77
221					住房保障支出	336.10	336.10
22102					住房改革支出	336.10	336.10
2210201					住房公积金	274.37	274.37
2210202					提租补贴	61.74	61.74
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

              

三、支出决算表

											公开03表
单位：											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
												类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
																	合计	5,728.09	5,165.23	562.85
												205					教育支出	4,741.89	4,179.04	562.85
20501					教育管理事务	95.09	0.00	95.09
2050199					其他教育管理事务支出	95.09	0.00	95.09
20502					普通教育	4,518.55	4,179.04	339.51
2050201					学前教育	31.40	0.00	31.40
2050202					小学教育	3,339.47	3,339.47	0.00
2050299					其他普通教育支出	1,147.67	839.57	308.10
20509					教育费附加安排的支出	123.88	0.00	123.88
2050999					其他教育费附加安排的支出	123.88	0.00	123.88
20599					其他教育支出	4.37	0.00	4.37
2059999					其他教育支出	4.37	0.00	4.37
208					社会保障和就业支出	650.09	650.09	0.00
20805					行政事业单位养老支出	650.09	650.09	0.00
2080502					事业单位离退休	7.69	7.69	0.00
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.63	379.63	0.00
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	262.77	262.77	0.00
221					住房保障支出	336.10	336.10	0.00
22102					住房改革支出	336.10	336.10	0.00
2210201					住房公积金	274.37	274.37	0.00
2210202					提租补贴	61.74	61.74	0.00
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：									金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
											栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,728.09	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4,741.89	4,741.89
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	650.09	650.09
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	336.10	336.10
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,728.09	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	5,728.09	5,728.09
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00
总计	29	5,728.09	总计	58	5,728.09	5,728.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
单位：								金额单位：万元
功能分类科目编码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
										类	款	项		栏次	1		2		3
														合计	5,728.09		5,165.23		562.85
205				教育支出	4,741.89		4,179.04		562.85
20501				教育管理事务	95.09		0.00		95.09
2050199				其他教育管理事务支出	95.09		0.00		95.09
20502				普通教育	4,518.55		4,179.04		339.51
2050201				学前教育	31.40		0.00		31.40
2050202				小学教育	3,339.47		3,339.47		0.00
2050299				其他普通教育支出	1,147.67		839.57		308.10
20509				教育费附加安排的支出	123.88		0.00		123.88
2050999				其他教育费附加安排的支出	123.88		0.00		123.88
20599				其他教育支出	4.37		0.00		4.37
2059999				其他教育支出	4.37		0.00		4.37
208				社会保障和就业支出	650.09		650.09		0.00
20805				行政事业单位养老支出	650.09		650.09		0.00
2080502				事业单位离退休	7.69		7.69		0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.63		379.63		0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	262.77		262.77		0.00
221				住房保障支出	336.10		336.10		0.00
22102				住房改革支出	336.10		336.10		0.00
2210201				住房公积金	274.37		274.37		0.00
2210202				提租补贴	61.74		61.74		0.00
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：									金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
												301	工资福利支出		3,828.05	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资		2,411.22	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴		66.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			0.00
30103	奖金		0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资		371.50	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		379.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费		262.77	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费		61.74	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金		274.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		1,337.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助		7.69	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金		489.92	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金		839.57	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
				307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
				30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
				30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计			5,165.23	公用经费合计							0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门：																						金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余					本年收入					本年支出					年末结转和结余
				合计		基本支出结转		项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
																							项目支出结转	项目支出结余
																									类	款	项	栏次	1		2		3	4		5		6	7		8		9	10		11		12	13
合计	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0
0			0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0
0			0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：宿州市萧县大屯镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：                                                             金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
							类	款	项	栏次	1	2	3
							0			合计	0	0	0
0			0	0	0	0
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：宿州市萧县大屯镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 宿州市萧县大屯镇中心学校2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5728.09万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5728.09万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少451.67万元，下降7.3%，主要原因：人员减少，工资福利总量减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5728.09万元，其中：财政拨款收入5728.09万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5728.09万元，其中：基本支出5165.23万元，占90.17%；项目支出562.85万元，占9.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5728.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5728.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各各减少451.67万元，下降7.3%，主要原因：人员减少，工资福利总量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5728.09万元，占本年支出的XX%。与2021年相比，财政拨款收、支总计各各减少451.67万元，下降7.3%，主要原因：人员减少，工资福利总量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出5728.09万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4741.89万元，占82.78%；社会保障和就业支出（类）650.09万元，占12.35%；住房保障（类）支出336.1万元，占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5728.09万元，支出决算为5728.09万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因:一补发以前年度奖励金；二是人员工资调整；三是拨付幼儿园公用经费。其中:基本支出5165.23万元，占90.17%；项目支出562.85万元，占9.83%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.09万元，决算数大于预算数的主要原因是财政教育管理事务支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4051.14 万元，支出决算为 3339.47 万元，完成年初预算的118.29%，决算数大于预算数的主要原因是一是补发 2021 年度奖励金，二是人员增加，三是工资基数调整。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为1147.67万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付义务教育生均公用经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.40万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付公办幼儿园生均公用经费。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.88万元，决算数大于预算数的主要原因是政府拨付营养改善计划从业人员工资。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.37万元，决算数大于预算数的主要原因是教育局拨付助学贷款工作经费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为7.69万元，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整和补发退休人员的增补贴。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为408.04万元，支出决算为 379.63 万元，完成年初预算的 82.1%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险和职业年金合并预算。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.77万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险和职业年金合并预算。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 274.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付死亡教职工抚恤金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.74 万元，完成年初预算的 0.05%，决算数大于预算数的主要原因是教体局拨付公共卫生事件应急处理费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出5165.23万元，其中：人员经费2411.22万元，主要包括:基本工资2,411.22万元，津贴补贴66.83万元，绩效工资371.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费379.63万元，职业年金缴费262.77万元，其他社会保障缴费61.74万元，住房公积金274.37万元，对个人和家庭的补助1,337.18万元，生活补助7.69万元，助学金489.92万元，奖励金839.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

萧县大屯镇中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

大屯镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宿州市萧县大屯镇中心学校本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，宿州市萧县大屯镇中心学校政府采购支出总额 0 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市萧县大屯镇中心学校共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金XX万元。从评价情况看，……。【请对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标】

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，……。【请对部门整体支出绩效自评情况进行简单说明】

组织对“XXX”、“XXX”等XX个项目开展了部门评价，共涉及资金XX万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，……。【请对绩效评价情况进行简要说明；如未开展，请进行说明（如：“我部门未开展部门评价”）】

组织对“XXX”、“XXX”等XX个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金XX万元。从评价情况看，……【请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明；如未开展，请进行说明（如：“我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价”）】

2.部门决算中项目绩效自评结果。【分两部分：第一部分，每个部门选择一个项目，在部门决算文本中公开项目自评综述和自评表。第二部分，在部门决算公开文档“附件”中公开所有项目支出绩效自评表。按照如下格式说明】

我局在2022年度部门决算中反映“XXX”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

XX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。【对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果】发现的主要问题及原因：一是……；二是……。【概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因】下一步改进措施：一是……；二是……。【针对上述问题，提出改进措施】

XX项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”【自评表前面加上项目清单，如，XX部门绩效自评项目清单，清单后面按照清单中项目的顺序依次放置各项目绩效自评表】。

    3.部门评价结果。【如有部门评价结果，每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，在部门决算公开文档“附件”中公开《2022年度XX项目绩效评价报告》。】

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。