【年度决算信息】萧县丁里镇中心学校2023年部门（单位）决算

 

 

2024年9月

 

 

 

目  录

 

第一部分 萧县丁里镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 萧县丁里镇中心学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 萧县丁里镇中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 萧县丁里镇中心学校概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策.依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。促进全镇中、小学教育均衡发展。

4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。使学生德智体美劳全面发展。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律增收节支，不断改善办学条件。

6.加快教育信息化建设步伐，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作。

二、单位决算构成

萧县丁里镇中心学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 萧县丁里镇中心学校2023年度单位决算表

 

收入决算表

 

                        支出决算表

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 萧县丁里镇中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3212.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3212.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少519.41万元，下降13.91%，主要原因是由于单位实有人数减少，经费收入、支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3212.41万元，其中：财政拨款收入3185.91万元，占99.17%；事业收入26.51万元，占0.83%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3212.41万元，其中：基本支出3192.38万元，占99.36%；项目支出20.03万元，占0.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3185.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3185.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少519.41万元，下降13.91%，主要原因是由于单位实有人数减少，经费收入、支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3185.81万元，占本年支出的99.17%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出少519.41万元，下降13.91%，主要原因是由于单位实有人数减少，经费收入、支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3185.81万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2812.14万元，占88.27%；社会保障和就业支出（类）373.66万元，占11.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2914.1万元，支出决算为3185.81万元，完成年初预算的109.32%。决算数大于预算数的主要原因:调整工资标准后，教职工工资增加较多。其中:基本支出3165.78万元，占99.37%；项目支出20.03万元，占0.63%。具体情况如下：

1、教育（类）教育管理事务(款)其他教育管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.28万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.03万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付公办幼儿园生均公用经费和幼儿园自缴保育费。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2461.89万元，支出决算为2730.35万元，完成年初预算的110.90%，决算数大于预算数的主要原因是调整工资标准后，教职工工资增加较多。

4、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付义务教育公用经费。

5、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40.48万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付义务教育生均公用经费。

6、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付营养改善计划从业人员工资。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为301.47万元，支出决算为239.94万元，完成年初预算的79.59%，决算数小于预算数的主要原因是教职工基本养老保险缴费支出减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为150.74万元，支出决算为117.30万元，完成年初预算的77.81%，决算数小于预算数的主要原因是教职工基本养老保险缴费支出减少。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为16.43万元。决算数大于预算数的主要原因是去世人员死亡抚恤金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,032.88万元，其中：人员经费2,914.46万元，主要包括:基本工资1,368.90万元、津贴补贴51.38万元、绩效工资229.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费381.02万元、职业年金缴费117.3万元，职工基本医疗保险缴费89.30万元、公务员医疗补助缴费19.18万元、  其他社会保障缴费6.56万元、其他工资福利支出24.49万元、住房公积金238.84万元、离休费10.97万元、抚恤金16.43万元、生活补助49.51万元、助学金39.68万元、 其他对个人和家庭的补助1.81万元、奖励金384.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.1万元，本年支出0.1万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付少年宫专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

萧县丁里镇中心学校2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

萧县丁里镇中心学校为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2023年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，萧县丁里镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额01万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.51万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，萧县丁里镇中心学校共有车辆0辆，无国有资产占有使用情况。   

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

萧县丁里镇中心学校 2023年度无目标绩效项目。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：单位三公经费公开

 

萧县丁里镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

萧县丁里镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

萧县丁里镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。主要原因是2022年度、2023年度均未安排因公出国（境）计划。故2023年萧县丁里镇中心学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。2023年萧县丁里镇中心学校国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数相同；较上年减少0万元，下降0%。2023年萧县丁里镇中心学校没有安排公务用车购置费。

截至2023年12月31日，安徽省萧县丁里镇中心学校机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。