【年度经费预算信息】萧县官桥镇中心学校2024年部门预算

 

 

萧县官桥镇中心学校2024年部门预算

 

 

（具体内容与本部门2024年部门预算实际情况相衔接）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年7月

 

 

 

目  录

 

第一部分 萧县官桥镇中心学校概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.萧县官桥镇中心学校2024年收支总表

2.萧县官桥镇中心学校2024年收入总表

3.萧县官桥镇中心学校2024年支出总表

4.萧县官桥镇中心学校2024年财政拨款收支总表

5.萧县官桥镇中心学校2024年一般公共预算支出表

6.萧县官桥镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7.萧县官桥镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

8.萧县官桥镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.萧县官桥镇中心学校2024年项目支出表

10.萧县官桥镇中心学校2024年政府采购支出表

11.萧县官桥镇中心学校2024年政府购买服务支出表

12.萧县官桥镇中心学校2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 萧县官桥镇中心学校概况

 

一、主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策.依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。促进全镇中、小学教育均衡发展。

4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。使学生德智体美劳全面发展。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律增收节支，不断改善办学条件，

6.加快教育信息化建设步伐，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，萧县官桥镇中心学校2024年度部门预算（含所辖12所学校），纳入部门预算编制范围的单位共1个，为公益一类事业单位。

三、2024年度主要工作任务

（一）统筹各项工作，建立和谐育人环境。

（二）加强师德建设，全面提升教师形象，全面提高学生思想道德水平。规范办学行为，走精细化管理之路。

（三）利用本镇教育资源，加强校际交流培训，提高教师的业务素质。

（四）集中精力，大力实施素质教育，促进学生全面发展，努力提高教育教学质量。

（五）努力抓好校园文化建设，以优美整洁的校园环境影响学生。

（六）加强安全工作管理。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年预算表

 

                                                                        公开表1

     萧县官桥镇中心学校2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    公开表2

萧县官桥镇中心学校2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           公开表3

萧县官桥镇中心学校2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             公开表4

萧县官桥镇中心学校2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

公开表5

  萧县官桥镇中心学校2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

公开表6

萧县官桥镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             公开表7

萧县官桥镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注： “萧县官桥镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

  公开表8

 

                                                                                                          公开表9

萧县官桥镇中心学校2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注： “萧县官桥镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     公开表10

注： “萧县官桥镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          公开表11

注： “萧县官桥镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

公开表12

注： “萧县官桥镇中心学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

 

第三部分 2024年预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县官桥镇中心学校所有收入和支出均纳入预算管理。萧县官桥镇中心学校2024年收支总预算*.*万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

【收支包括的具体内容根据本实际情况，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入仅有一项的，说明为“收入全部是一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……）”；支出仅说明本实际使用的功能科目】

二、关于2024年收入总表的说明

萧县官桥镇中心学校2024年收入预算*.*万元，其中，本年收入*.*万元，上年结转收入*.*万元。

（一）本年收入*.*万元，主要包括：一般公共预算拨款收入*.*万元，占*.*%，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入*.*万元，占*.*%，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入*.*万元，占*.*%，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入*.*万元，占*.*%，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入*.*万元，占*.*%，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

（二）上年结转收入*.*万元，主要包括：一般公共预算拨款收入*.*万元，占*.*%，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……；政府性基金预算拨款收入*.*万元，占*.*%，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……；国有资本经营预算拨款收入*.*万元，占*.*%，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……；财政专户管理资金收入*.*万元，占*.*%，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……；单位资金收入*.*万元，占*.*%，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

【收入预算根据本实际情况说明，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入分类仅有一项的，说明为“收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入……），比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……”】

三、关于2024年支出总表的说明

萧县官桥镇中心学校2024年支出预算*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。其中，基本支出*.*万元，占*.*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出*.*万元，占*.*%，主要用于……；事业单位经营支出*.*万元，占*.*%，主要用于……；上缴上级支出*.*万元，占*.*%；对附属单位补助支出*.*万元，占*.*%，主要用于……。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

萧县官桥镇中心学校2024年财政拨款收支预算*.*万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款*.*万元、政府性基金预算拨款*.*万元、国有资本经营预算拨款*.*万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入*.*万元，上年结转收入*.*万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出*.*万元，占*.*%；社会保障和就业支出*.*万元，占*.*%；卫生健康支出*.*万元，占*.*%；住房保障支出*.*万元，占*.*%；……。

【收入来源及支出功能分类根据本实际情况说明，只说明金额不为0的项目，金额为0的项目可自行删除，如收入来源及年度分类仅有一项的，说明为“收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）”“按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）”；支出仅说明本实际使用的功能科目及金额】

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

萧县官桥镇中心学校2024年一般公共预算支出*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，主要原因：一是……；二是……。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出*.*万元，占*.*%；社会保障和就业支出*.*万元，占*.*%；卫生健康支出*.*万元，占*.*%；住房保障支出*.*万元，占*.*%；……。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

……

【一般公共预算支出具体使用情况根据预算实际情况，说明安排到各项级支出功能分类科目的预算金额、增减变化情况及其原因，涉密信息除外】

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

萧县官桥镇中心学校2024年一般公共预算基本支出*.*万元，其中，人员经费XX万元，公用经费XX万元。

（一）人员经费XX万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

【各根据一般公共预算基本支出实际情况，对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无支出数额的自行删除】

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

【如本无政府性基金支出说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

【如本有政府性基金支出说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年政府性基金支出*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，主要原因：一是……；二是……。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2024年预算*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2024年预算*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

……

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

【如本无国有资本经营预算支出说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

【如本有国有资本经营预算支出说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年国有资本经营预算支出*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，主要原因：一是……；二是……。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2024年预算*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2024年预算*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

……

九、关于2024年项目支出表的说明

【如本无项目支出说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

【如本有项目支出说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年预算共安排项目支出*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。主要包括：本年财政拨款安排*.*万元（其中，一般公共预算拨款安排*.*万元，政府性基金预算拨款安排*.*万元，国有资本经营预算拨款安排*.*万元），财政拨款上年结转安排 *.*万元（其中，一般公共预算拨款安排*.*万元，政府性基金预算拨款安排*.*万元，国有资本经营预算拨款安排*.*万元）、财政专户管理资金安排*.*万元和单位资金安排*.*万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

【如本未安排政府采购预算说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

【如本安排政府采购预算说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年预算安排政府采购支出*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。其中，一般公共预算安排*.*万元，占*.*%；政府性基金预算安排*.*万元，占*.*%；国有资本经营预算安排*.*万元，占*.*%；财政专户管理资金安排*.*万元，占*.*%；单位资金安排*.*万元，占*.*%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

【如本未安排政府购买服务预算说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

【如本安排政府购买服务预算说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年预算安排政府购买服务支出*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

【如本未安排通用资产配置支出预算说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年没有安排通用资产配置支出。

【如本安排通用资产配置支出预算说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年预算安排通用资产配置支出*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）原因主要是……。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

……

【自行选择1-2个项目在预算公开文本正文中公开项目情况和绩效目标表。预算批复的其他项目（不含上年结转项目）绩效目标以预算公开文本附件形式公开绩效目标表（PDF版）。对不涉及绩效目标公开的，本项内容不予说明。“十二、其他重要事项情况说明”第一项公开内容递延为“（一）机关运行经费”，其他公开内容序号依次调整】

（二）机关运行经费。

【如本为行政单位或参照公务员法管理的事业单位说明如下】

萧县官桥镇中心学校2024年机关运行经费财政拨款预算*.*万元，比2023年预算增加（减少）*.*万元，增长（下降）*.*%，增长（下降）主要原因是……。

【如本为非参照公务员法管理的事业单位说明如下】

萧县官桥镇中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

萧县官桥镇中心学校2024年政府采购预算*.*万元。其中：政府采购货物预算*.*万元，政府采购工程预算*.*万元，政府采购服务预算*.*万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，萧县官桥镇中心学校共有车辆*辆，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）*台（套）。

2024年预算安排购置公务用车*辆，购置费*.*万元，其中：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）*台（套），购置费*.*万元。

【对未安排公务用车、设备购置预算的，也需要说明公务用车、设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

（五）绩效目标设置情况。

2024年，萧县官桥镇中心学校*个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款*.*万元、政府性基金预算当年财政拨款*.*万元、国有资本经营预算当年财政拨款*.*万元、财政专户管理资金当年安排*.*万元和单位资金当年安排*.*万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）