萧县酒店乡中心学校2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.萧县酒店乡中心学校2021年财政拨款收支总表

2.萧县酒店乡中心学校2021年一般公共预算支出表

3.萧县酒店乡中心学校2021年一般公共预算基本支出表

4.萧县酒店乡中心学校2021年政府性基金预算支出表

5.萧县酒店乡中心学校2021年国有资本经营预算支出表

6.萧县酒店乡中心学校2021年收支总表

7.萧县酒店乡中心学校2021年收入总表

8.萧县酒店乡中心学校2021年支出总表

9.萧县酒店乡中心学校2021年政府采购支出表

10.萧县酒店乡中心学校2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策.依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。促进全镇中、小学教育均衡发展。

4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。使学生德智体美劳全面发展。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律增收节支，不断改善办学条件。

6.加快教育信息化建设步伐，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，萧县酒店乡中心学校（含所辖14所学校），2021年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，为公益一类事业单位。

三、2021年度主要工作任务

一、       统筹各项工作，建立和谐育人环境。

二、       加强师德建设，全面提升教师形象，全面提高学生思想道德水平。规范办学  行为，走精细化管理之路。

三、是利用本镇教育资源，加强校际交流培训，提高教师的业务素质。

四、集中精力，大力实施素质教育，促进学生全面发展，努力提高教育教学质量。

五、努力抓好校园文化建设，以优美整洁的校园环境影响学生。

六、加强安全工作。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

说明：“萧县酒店乡中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

公开表10

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

萧县酒店乡中心学校2021年财政拨款收支预算3299.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3299.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3299.56元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出3017.6万元，占91.45%；社会保障和就业支出281.96万元，占8.55%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

萧县酒店乡中心学校2021年一般公共预算拨款3299.56万元，比2020年预算拨款增加670万元，增长20.30%，主要原因：一是补发2019年度教师一次性奖励工资；二是补发普调2020年正常晋升工资与职兑工资。三是调整乡镇工作补贴标准。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3017.6万元，占91.45%；社会保障和就业支出281.56万元，占8.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算2512.93万元，比2020年预算增加687.21万元，增长27.35%，增长原因主要是一是补发普调2020年正常晋升工资与职兑工资。二是调高乡镇工作标准。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算462.14万元，比2020年预算减少16.18万元，增长3.5%，下降原因主要是教师退休，增加新教师，工资基数减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算325.52万元，比2020年预算减少43.56万元，下降13.38%，下降原因主要是一是补发普调2020年在职人员转退休，二是在职人员减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

萧县酒店乡中心学校2021年一般公共预算基本支出3299.56万元，其中：工资福利支出3192.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助46.02万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

萧县酒店乡中心学校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

萧县酒店乡中心学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，萧县酒店乡中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县酒店乡中心学校2021年收支总预算3299.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

萧县酒店乡中心学校2021年收入预算3299.56万元，其中：一般公共预算拨款收入3257.03万元，占98.71%，比2020年预算拨款增加627.47万元，增长19.02%，主要原因：一是补发2019年度教师一次性奖励工资；二是补发普调2020年正常晋升工资与职兑工资。三是调整乡镇工作补贴标准。政府性基金预算拨款收入0万元，比2020年预算增加0万元；财政专户管理非税收入42.53万元，占0.5%，比2020年预算增加36.53万元，下降85.89%，下降原因主要是生源增加应缴专户资金多。

八、关于2021年支出预算情况说明

萧县酒店乡中心学校2021年支出预算3257.03万元，比2020年预算增加627.47万元，增长19.27%，增长原因主要是一是补发2019年度教师一次性奖励工资；二是补发普调2020年正常晋升工资与职兑工资。三是调整乡镇工作补贴标准。其中，基本支出3257.03万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

萧县酒店乡中心学校2021年无项目及绩效目标。

（二）机关运行经费。

萧县酒店乡中心学校2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元。

（三）政府采购情况。

萧县酒店乡中心学校2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，萧县酒店乡中心学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

萧县酒店乡中心学校2021年未设置项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、……：

……。