马井镇2019年预算调整的决定（批复）

2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

萧县马井镇2019年财政拨款收支预算669.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款669.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入669.13万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出532.94万元，占79.65%；文化旅游体育与传媒支出11.37万元，占1.7%；社会保障和就业支出72.5万元，占10.83%；卫生健康支出37.88万元，占5.66%；农林水事务14.44万元，占2.16%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

萧县马井镇2019年一般公共预算拨款669.13万元，比2018年预算拨款增加了100.86万元，增加了17.75%，主要原因：加大了农村环境整治投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出532.94万元，占79.65%；文化旅游体育与传媒支出11.37万元，占1.7%；社会保障和就业支出72.5万元，占10.83%；卫生健康支出37.88万元，占5.66%；农林水事务14.44万元，占2.16%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算532.94万元，比2018年预算增加了100.86万元，增加了17.75%，主要原因：加大了农村环境整治投入。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加0万元，所以不用对比。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算72.5万元，比2018年预算增加了21.41万元，增加了41.91%，增加原因主要是人员调入。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算0万元，比2018年预算0万元，所以不用对比。

……

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省萧县马井镇2019年一般公共预算基本支出669.13万元，其中：工资福利支出326万元，主要包括：基本工资148.34万元、津贴补贴95.37万元、奖金8.89万元、绩效工资21.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.61万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出238.5万元，主要包括：办公费15.54万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费8万元、邮电费、取暖费0.08万元、物业管理费0.7万元、差旅费3.95万元、维修（护）费、租赁费、会议费5万元、培训费2.5万元、公务接待费18.8万元、劳务费、委托业务给、工会经费3.1万元、福利费0.35万元、公务车辆维修费11万元、其他交通费19.49万元、其他商品和服务支出150万元等。对个人和家庭的补助104.62万元，主要包括：离休费18.16万元、退休费、抚恤金、生活补助79.87万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助6.6万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

萧县马井镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

萧县马井镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，萧县马井镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县马井镇2019年收支总预算669.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入669.13万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、支出包括：一般公共服务532.94万元、社会保障和就业支出72.5万元、卫生健康支出37.88万元、文化体育与传媒11.37万元、农林水事务14.44万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

萧县马井镇2019年收入预算669.13万元，其中：一般公共预算拨款收入669.13万元，占100%，比2018年预算增加了100.86万元，增加了17.75%，增加原因主要是体制分成增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，预算无增减；财政专户管理非税收入0万元，预算无增减。

八、关于2019年支出预算情况说明

萧县马井镇2019年支出预算669.13万元，比2018年预算增加了100.86万元，增加了17.75%，增加原因主要是加大了农村环境整治投入。其中，基本支出238.5万元，占35.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

萧县马井镇2019年未安排项目绩效目标预算

（二）机关运行经费。

萧县马井镇2019年机关运行经费财政拨款预算238.5万元，比2018年增加了73.51万元，增加了44.55%，增加主要原因是体制分成增加。

（三）政府采购情况。

萧县马井镇2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，故本单位无预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，萧县马井镇共有车辆3辆，其中：一般公用车3辆、单位价值46.86万元、其他用车1辆、单位价值5.3万元，通用设备27件，单位价值13.78万元，房屋3283.8平方，单位价值254.21万元，家具、用具、装具及动植物单位价值22.13。

（五）绩效目标设置情况。

萧县马井镇2019年项目支出未设置支出绩效目标，所以没实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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