宿州市萧县马井镇2018年部门决算

宿州市萧县马井镇2018年部门决算

2019年8月

目  录

第一部分  宿州市萧县马井镇概况

一、部分职责

二、机构设置

第二部分  宿州市萧县马井镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  宿州市萧县马井镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市萧县马井镇2018年部门决算

第一部分 宿州市萧县马井镇2018年度概况

一、 部门职责

乡镇政府是中国最基层的行政机构。“一头连着城市,一头连着农村”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。乡镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇行政职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。他具有以下职能：
    1、社会管理职能。 
   乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：①贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；②加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；③根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。 
    2、发展经济职能。 
    发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括：①组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；②组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；③通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；④加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。 
    3、公共服务职能。 
    普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。 
    4、基层建设职能。 
    ①抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等； ②抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；③ 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；④ 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市萧县马井镇2018年度部门决算包括：部门本级决算和镇属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市萧县马井镇2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市萧县马井镇2018年部门决算表

宿州市萧县马井镇2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市萧县马井镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2263.61万元、支出总计2263.61万元。与2017年相比，收入增加了1002.71万元、增长79.52%，主要原因：一是人员工资增加；二是公用支出增加；三是空心村治理增加；四是农村环境整治增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2263.61万元，其中：财政拨款收入2263.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2136.66万元，其中：基本支出689.8万元，占32.28%；项目支出1446.86万元，占67.72%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2263.61万元，支出总计2263.61万元。与2017年相比，财政拨款收入增加了1002.71万元、增长79.52%，主要原因：一是人员工资增加；二是公用支出增加；三是空心村治理增加；四是农村环境整治增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1190.83万元，占本年收入的52.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加126.48万元万元，增长11.88%。主要原因：一是人员工资增加；二是空心村治理支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1182.01万元，占本年支出的55.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加117.66万元，增长11.05%。主要原因：一是人员工资增加；二是空心村治理支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1182.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出564.96万元，占47.8%;社会保障和就业（类）支出122.88万元，占10.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.96万元，占0.17%；节能环保（类）支出145.34万元，占12.3%；城乡社区（类）支出30.88万元，占2.59%；农林水（类）支出182.1万元，占15.41%；国土海洋气象等支出支出133.89万元，占11.33%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.27万元，支出决算为1182.01万元，完成年初预算的208%。决算数大于预算数的主要原因:一是政府基金性支出年初未列入预算；二是人员工资增加。其中:基本支出689.8万元，占58.36%；项目支出492.21万元，占41.64%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为395.2万元，支出决算为380.78万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分公用支出未执行完成。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加了公用经费支出及环境整治支出。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加了第四次全国经济普查补贴支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的4.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资都含在在政府行政运行里。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加了财政工作办公日常开支支出。

6.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加了办公费。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加了残疾人保障就业费用。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加了办公费用开支。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加了社会保障就业费用。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.09万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，单位基本养老保险微调。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，清算单位坐实职业年金。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加死亡抚恤金。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加义务兵优待金。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加退役军人养老保险支出。

15.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加自然灾害生活救助。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为37.4万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的5.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资都含在在政府行政运行里。

17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加环境整治支出。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为83.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加秸秆禁烧支出。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加农村环境整治支出。

20.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）年初预算为0万元，支出决算为55.21万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加土地流转以及地上附着物及青苗补偿支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为30.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加对环境整治的支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为182.1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加扶贫基础设施建设支出和扶贫办公经费的支出。

23.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） 其他国土资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为133.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加土地整治支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出689.8万元，其中人员经费500.62万元，主要包括:基本工资153.56、津贴补贴123.96、奖金57.1、机关事业单位基本养老保险费49.73、职业年金缴费5.63、离休费20.03、抚恤金49.84、生活补助40.77；公用经费189.18万元，主要包括：办公费83.43、印刷费6.8、电费11.41、物业管理费20.6、差旅费8.93、会议费3.1、培训费0.83、公务接待费18.13、公务用车运行维护费5.63、其他交通费用25.05、其他商品服务支出5.28。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1072.78万元，本年支出954.65万元，年末结转和结余118.13万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为954.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加预算作为空心村治理征地和拆迁补偿。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市萧县马井镇机关运行经费支出189.18万元，比2017年减少98.74万元，下降34.29%，主要原因是压缩办公经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市萧县马井镇采购支出总额47.3万元，其中：政府采购货物支出47.3万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市萧县马井镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上专用设备0台。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明

宿州市萧县马井镇2018年度无预算绩效管理项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。联系方式：宿州市萧县马井镇公开电子邮箱：xmjzzb@163.com。