萧县马井镇2018年部门预决算及“三公”经费预决算公开情况说明

马井镇2018年部门预决算及“三公”经费预决算公开情况说明

第一部分 部门概况

根据萧县人民政府办公室关于印发萧县乡镇部门预决算及“三公”经费信息公开工作实施方案的通知要求，现将马井镇2018年收支预算和2018年“三公”经费预算支出情况说明如下：
    一、单位基本职能、

乡镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。乡镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇行政职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。他具有以下职能：

1、社会管理职能。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。
    普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。
    A. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

B. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

C. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

D. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下工夫。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，马井镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。马井镇2018年收支总预算568.27万元，支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林事务支出等。

二、2018年收入预算情况

马井镇2018年收入预算568.27万元，其中：一般公共预算拨款收入454.69万元、文化体育与传媒拨款收入10.59万元、社会保障及就业拨款收入51.09万元、医疗卫生拨款收入37.4万元、农林水利事务拨款收入14.51万元。

三、2018年支出预算情况

马井镇2018年支出预算568.27万元，其中：一般公共预算支出454.69万元、文化体育与传媒支出10.59万元、社会保障及就业支出51.09万元、医疗卫生支出37.4万元、农林水利事务支出14.51万元。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

马井镇2018年财政拨款收支预算568.27万元。支出包括：一般公共服务454.69万元，占80.01%；文化体育与传媒支出10.59万元、占1.86%。社会保障和就业支出51.09万元，占9%；医疗卫生支出37.4万元，占6.58%；农林水利事务支出14.51万元，占2.55%。

五、2018年一般公共预算支出情况

马井镇2018年一般公共预算财政拨款568.27万元，其中：一般公共服务454.69万元，占80.01%；文化体育与传媒支出10.59万元、占1.86%。社会保障和就业支出51.09万元，占9%；医疗卫生支出37.4万元，占6.58%；农林水利事务支出14.51万元，占2.55%。

具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年支出454.69万元，比2017年440.81万元，增加了13.88万元，增长3.15%，增长原因主要原因：新招人员2名、公务员增资支出增加。

（二）“文化体育传媒”2018年支出10.59万元，比2017年25.63万元，减少了15.04万元，减少的原因是：是2017年补发退休人员停发的工资。

（三）“社会保障和就业”2018年支出51.09万元，比2017年增加51.09万元，增长原因主要是养老保险金单位缴纳纳入基本支出。

 （四）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出37.4万元，比2017年41.01万元，减少了3.61万元，减少了8.8%，减少原因主要是1人调出，工资发放减少。

（五）“农林水利事务”2018年支出14.51万元，比2017年24.77万元减少了10.27万元，减少的主要原因是一是人员调出1人，二是减少了对农林水事务的投入。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

马井镇2018年支出568.27万元，其中：工资福利支出323.24万元，主要包括：基本工资147.31万元、津贴补贴96.19万元、社会保障缴费51.09万元、绩效工资18.48万元、其他工资福利支出及奖金10.17万元等。商品和服务支出164.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费5万元、培训费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行维修费13.6万元、公务接待费19万元、其他交通费等。对个人和家庭的补助80.05万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

马井镇2018年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支持，故本表无数据。

八、2018年国有资本经营预算收支预算的说明

马井镇2018年没有国有资本经营预算收支预算，故本表无数据。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

马井镇2018年度“三公”经费支出预算为28万元，比上年预算减少了1万元。主要原因是：厉行节约、落实中央八项规定,减少了公务接待次数。具体情况如下：

（一）公务接待费支出19万元，比上年预算减少1万元。主要原因厉行节约、落实中央八项规定,减少公务接待。

（二）公务用车购置及运行费支出9万元，与上年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）马井镇2018年机关运行经费财政拨款预算164.99万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年马井镇政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元.

（三）国有资产占用使用情况。

马井镇共有车辆3辆，总价值36.18万元，房屋1835平方米，总价值108万元，其他固定资产77400万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。