萧县马井镇2016年部门决算情况说明

萧县马井镇2016年部门决算情况

根据萧县人民政府办公室关于印发萧县乡镇部门预决算及“三公”经费信息公开工作实施方案的通知要求，现将马井镇2016年收支决算和2016年“三公”经费决算支出情况说明如下：

一、部门主要职能

乡镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。乡镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇行政职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。他具有以下职能：
1、社会管理职能。
     乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
2、发展经济职能。
    发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3、公共服务职能。
    普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
4、基层建设职能。
    A. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；      B. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；C. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；D. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、部门决算单位构成

纳入萧县马井镇2016年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

三、萧县马井镇2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计1098.7万元(含政府性基金拨款40万元，下同)，支出总计1098.7万元。与2015年相比，收、支总计各减少160.34万元，减少12.38%，主要原因：减少了对计划生育事业费的投入。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1098.7万元，其中：财政拨款收入1058.7万元，占96.36%，政府性基金拨款40万元占3.64%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1098.7万元，其中：基本支出695.56万元，占63.3%，项目支出403.14万元，占36.7%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款收入总计1098.7万元，政府性基金预算财政拨款40万元。

支出总计1098.7万元，与2015年相比，主要原因：减少了对计划生育事业费的投入。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1058.7万元，占本年支出的96.36%，与2015年财政拨款减少了11.13%。主要原因：减少了对计划生育事业费的投入。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1058.7万元，其中：基本支出695.56万元，占63.3%；项目支出403.14万元，占36.7%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算556.51万元，比2015年增加28.98万元，增长5.49%，主要原因：是人员工资调整。其中：政府办公及相关事务支出550.55万元，统计信息事务5.96万元，主要用于人员经费和日常办公开支。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算76.72万元，比2015年减少333.95万元，减少81.32%，主要原因是减少了对计划生育事业费的投入。

3．“节能环保支出”2016年度决算44.16万元，比2015年减少61.14万元，减少58.06%，主要原因减少了对大气污染的治理的投入。

4．“城乡社区支出” 2016年度决算170.26万元，比2015年增加了77.25万元，增加了83..05%。主要原因是对城乡环境卫生加大了投入。

5.“农林水支出”2016年度决算211.05万元，比2015年增加了185.33万元，增加720.56%，主要是增加了对村民委员会和党支部的补助。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出695.55万元，其中人员经费547.51万元，主要包括：基本工资150.49万元、津贴补贴135.25万元、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出22.69万元、离休费14.08万元、退休费184.09万元、抚恤金、生活补助21.06万元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴4.98、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出14.87；公共经费148.03万元，主要包括：办公费82.4万元、印刷费3.38万元、咨询费、手续费、水费、电费7.26万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费1.72万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费13.25万元、培训费4.2万元、公务接待费3.48万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费13.64万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出18.71万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入39.99万元，本年支出39.99万元。具体情况说明如下：

1. 征地和拆迁补偿支出39.99万元.主要用于空心村治理。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度萧县马井镇人民政府机关运行经费148.03万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度萧县马井镇人民政府没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，萧县马井镇人民政府共有车辆3辆，均为一般公务用车。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，萧县马井镇人民政府按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金317.28万元。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算收支决算表

8.财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

马井镇萧县2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

萧县马井镇2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为17.12万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。包含萧县马井镇本级和所属单位。具体情况如

（一）公务接待费支出3.48万元, 与2015年度决算相比，减少20.18万元，减少的原因是2016年贯彻党中央“八项规定”和县委县政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出13.64万元，与2015年度决算相比，减少3.83万元，减少的原因加强对公务用车的管理。2016年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2016年，萧县马井镇及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

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