【年度预算】萧县永堌镇中心学校2024年预算

模板1

 

 

萧县永堌镇中心学校2024年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年7月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 萧县永堌镇中心学校概况

1.主要职责

2.萧县永堌镇中心学校预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.萧县永堌镇中心学校2024年收支总表

2.萧县永堌镇中心学校2024年收入总表

3.萧县永堌镇中心学校2024年支出总表

4.萧县永堌镇中心学校2024年财政拨款收支总表

5.萧县永堌镇中心学校2024年一般公共预算支出表

6.萧县永堌镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7.萧县永堌镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

8.萧县永堌镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.萧县永堌镇中心学校2024年项目支出表

10.萧县永堌镇中心学校2024年政府采购支出表

11.萧县永堌镇中心学校2024年政府购买服务支出表

12.萧县永堌镇中心学校2024年通用资产配置支出表

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

第一部分 萧县永堌镇中心学概况

 

一、主要职责

（一）1.全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策.依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。促进全镇中、小学教育均衡发展。

4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。使学生德智体美劳全面发展。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律增收节支，不断改善办学条件，

6.加快教育信息化建设步伐，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作。

二、萧县永堌镇中心学预算构成

从预算单位构成看，萧县永固镇中心学校2024年度部门预算（含所辖8所学校），纳入部门预算编制范围的单位共1个，为公益一类事业单位，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	萧县永堌镇中心学校本级	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）统筹各项工作，建立和谐育人环境。

（二）加强师德建设，全面提升教师形象，全面提高学生思想道德水平。规范办学行为，走精细化管理之路。

（三）是利用本镇教育资源，加强校际交流培训，提高教师的业务素质。

（四）集中精力，大力实施素质教育，促进学生全面发展，努力提高教育教学质量。

（五）努力抓好校园文化建设，以优美整洁的校园环境影响学生。

（六）加强安全工作管理。

 

第二部分 2024年部门萧县永堌镇中心学预算表

 

                                                      部门萧县永堌镇中心学公开表1

     萧县永堌镇中心学校2024年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2321.9	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1959.56
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	362.34
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	2321.9	本  年  支  出  小  计	2321.9
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	2321.9	支　出  总　计	2321.9

                                                                                                              部门永堌镇中心学校公开表2

萧县永堌镇中心学校2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

萧县永堌镇中心学校

2496.5

2321.9

174.6

                                                  部门萧县永堌镇中心学校公开表3

萧县永堌镇中心学校2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		2496.5	2496.5
205	教育支出	2134.16	2134.16
20502	普通教育	2134.16	2134.16
2050202	小学教育	2134.16	2134.16
208	社会保障和就业支出	362.34	362.34
20805	行政事业单位养老支出	362.34	362.34
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	241.56	241.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.78	120.78
合 计		2496.5	2496.5

 

 

 

 

 

 

                                                  部门萧县永堌镇中心学校公开表4

萧县永堌镇中心学校2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2496.5	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	2496.5	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	2134.16
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	362.34
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	2496.5	支    出    总    计	2496.5

 

 

 

 

 

 

部门萧县永堌镇中心学校公开表5

  萧县永堌镇中心学校2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
			2321.9	2321.9
501	机关工资福利支出		7.92	7.92
50102	社会保障缴费		7.92	7.92
505	对事业单位经常性补助		2283.08	2283.08
50501	工资福利支出		2260.35	2260.35
50502	商品和服务支出		22.73	22.73
509	对个人和家庭的补助		30.9	30.9
50901	社会福利和救助		30.79	30.79
50999	其他对个人和家庭的补助		0.11	0.11
合 计			2321.9	2321.9

 

 

 

 

部门萧县永堌镇中心学校公开表6

萧县永堌镇中心学校2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		2321.9	2321.9
301	工资福利支出	2268.27	2268.27
30101	基本工资	763.1	763.1
30102	津贴补贴	45.29	45.29
30102	津贴补贴	93.55	93.55
30103	奖金	354.41	354.41
30107	绩效工资	177.41	177.41
30107	绩效工资	214.82	214.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.56	241.56
30109	职业年金缴费	120.78	120.78
30110	职工基本医疗保险缴费	62.59	62.59
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	7.92
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05
30113	住房公积金	181.17	181.17
302	商品和服务支出	22.73	22.73
30228	工会经费	13.86	13.86
30229	福利费	1.48	1.48
30299	其他商品和服务支出	7.38	7.38
303	对个人和家庭的补助	30.9	30.9
30305	生活补助	25.59	25.59
30307	医疗费补助	5.2	5.2
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11
合 计		2321.9	2321.9

 

 

 

 

                                                  部门萧县永堌镇中心学校公开表7

萧县永堌镇中心学校2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合 计

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“萧县永堌镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

  部门萧县永堌镇中心学校公开表8

萧县永堌镇中心学校2024年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“萧县永堌镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

                                                                                                     部门萧县永堌镇中心学校公开表9

萧县永堌镇中心学校2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算
合 计

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“萧县永堌镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                               部门萧县永堌镇中心学校公开表10

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“萧县永堌镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     部门萧县永堌镇中心学校公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“萧县永堌镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

部门萧县永堌镇中心学校公开表12

注：未安排通用资产配置支出预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“萧县永堌镇中心学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

 

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

 

第三部分 2024年部门萧县永堌镇中心学校预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县永堌镇中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。萧县永堌镇中心学校2024年收支总预算2496.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入2321.9万元、财政专户管理资金收入174.6万元。

二、关于2024年收入总表的说明

萧县永堌镇中心学校2024年收入预算2496.5万元，其中，本年收入2496.5万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2496.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2321.9万元，占93.01%，比2023年预算增加563.08万元，增长32.01%，增长原因主要是人员工资增加；财政专户管理资金收入174.6万元，占7.51%，比2023年预算减少16万元，下降16.67%，下降原因主要是学前教育生源减少。

三、关于2024年支出总表的说明

萧县永固镇中心学校2024年支出预算2496.5万元，比2023年预算增加638.18万元，增长34.34%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出2496.5万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

萧县永固镇中心学校2024年财政拨款收支预算2321.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2321.9万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2321.9万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出1959.56万元，占84.39%；社会保障和就业支出362.34万元，占15.61%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

萧县永固镇中心学校2024年一般公共预算支出2321.9万元，比2023年预算增加563.08万元，增长32.01%，主要原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1959.56万元，占84.39%；社会保障和就业支出362.34万元，占15.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算1959.56万元，比2023年预算增加492.4万元，增长33.56%，增长原因主要是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算241.56万元，比2023年预算增加47.12万元，增长24.23%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算120.78万元，比2023年预算增加23.56万元，增长24.23%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

【一般公共预算支出具体使用情况根据部门（单位）预算实际情况，说明安排到各项级支出功能分类科目的预算金额、增减变化情况及其原因，涉密信息除外】

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

萧县永固镇中心学校2024年一般公共预算基本支出2321.9万元，其中，人员经费2321.9万元。

人员经费2321.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

【各部门（单位）根据一般公共预算基本支出实际情况，对照支出经济分类科目，对有支出数额的予以列报说明，对无支出数额的自行删除】

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

萧县永固镇中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

萧县永固镇中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

萧县永固镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

萧县永固镇中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

萧县永固镇中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

萧县永固镇中心学校2024年没有安排通用资产配置支出。

 

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

 

萧县永固镇中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

萧县永固镇中心学校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，萧县永固镇中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

【对未安排公务用车、设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

（五）绩效目标设置情况。

2024年，萧县永固镇中心学校未设置项目绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般教育支出（类）普通教育（款）学习教育业务：反映单位用于教育收付业务方面的支出。