【年度决算信息】萧县赵庄镇中心学校2023年度单位决算公开

萧县赵庄镇中心学校2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

目  录

第一部分 萧县赵庄镇中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 萧县赵庄镇中心学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 萧县赵庄镇中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 萧县赵庄镇中心学校概况

一、主要职责

1.全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策.依法行政，按教育法 律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保 护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》、《中 小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。           

  3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管 理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。促进全镇中、 小学教育均衡发展。                                       4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。 使学生德智体美劳全面发展。                               

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范中小 学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严 肃财经纪律增收节支，不断改善办学条件。

 

6.加快教育信息化建设步伐，努力建设一支思想好、作风正、业 务精的教师队伍，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，萧县赵庄镇中心学校 2023 年度部门预算 (含所辖 11 所学校) ，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个， 为公益一类事业单位。

纳入萧县赵庄镇中心学校 2023 年度单位决算编制范围的下

属单位共 1 个，具体情况见下表：

 

第二部分 萧县赵庄镇中心学校2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

第三部分 萧县赵庄镇中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5791万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5791万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少394.74万元，下降6.38%，主要原因：在职人员减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5791万元，其中：财政拨款收入5772.07万元，占99.67%；事业收入18.93万元，占0.33%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5791万元，其中：基本支出5052.28万元，占87.25%；项目支出738.72万元，占12.75%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5770.34万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5770.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少415.4万元，下降6.72%，主要原因：在职人员减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5770.34万元，占本年支出的99.64%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少415.4万元，下降6.72%。主要原因在职人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5770.34元，主要用于以下方面：教育（类）支出5109.59万元，占88.55%；社会保障和就业（类）支出156.75万元，占2.72%；城乡社区（类）支出5万元，占0.09%。住房保障支出499万元，占8.64%.

【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3503.98万元，支出决算为5770.34万元，完成年初预算的164.68%。决算数大于预算数的主要原因:是人员工资调整。其中:基本支出5033.35万元，占87.23%；项目支出736.98万元，占12.77%。具体情况如下：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.57万元，决算数大于预算数的主要原因是学前教育编制到学习教育。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2913.78万元，支出决算为4834.98万元，完成年初预算的165.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.65万元，决算数大于预算数的主要原因是初中教育编制到小学教育。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.44万元，决算数大于预算数的主要原因是其他普通教育编制到小学教育。

5．教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.95万元，决算数大于预算数的主要原因是其他教育附加安排支出编制到小学教育。

6.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为393.47万元，支出决算为345.94万元，完成年初预算的87.92%，。

7.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 。年初预算为196.73万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的15.62%，。

8.社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为65.55万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休教师有死亡。

9城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是老年学校安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5033.35万元，其中：人员经费5006.79万元，主要包括:基本工资2276.71万元、津贴补贴271.2万元、奖金676.53万元、、绩效工资380.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费345.94万元、职业年金缴费30.73万元、职工基本医疗保险缴费170.27万元、公务员医疗补助缴费49.18万元、其他社会保障缴费10.72万元、住房公积金708.39万元、离休费21.22；公用经费26.56万元，主要包括：工会经费26.56万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1.73万元，本年支出1.73万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，决算数大于预算数的主要原因是教育事业的彩票公益金安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

萧县赵庄镇中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市萧县赵庄镇中心学校本级和所属单位均为事业单位。

按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2023 年度机关运行经 费为 0。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，萧县赵庄镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，萧县赵庄镇中心学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2：单位三公经费公开

 

萧县赵庄镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

萧县赵庄镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

萧县赵庄镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2023年萧县赵庄镇中心学校因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2023年萧县赵庄镇中心学校国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待人次）。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为  0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，安徽省萧县赵庄镇中心学校机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。