萧县2023年度“萧县凤城医院项目”绩效自评报告

一、项目实施情况

“萧县凤城医院 ”项目建设地点位于萧县凤城新区，龙腾大道以 西，圣泉路以南，萧龙路以东，发展路以北，总占地面积 110,430.60 平方米，总建筑面积 165,573.60 平方米。其中门诊楼 20,946.30 平 方米，医技楼 34,903.70 平方米，住院楼 42,547.50 平方米，传染控 制中心 5,018.40 平方米 ，体检中心 5,018.40 平方米 ， 急救中心 16,258.80 平方米，行政中心 6,477.10 平方米，后勤保障 6,477.10  平方米，垃圾站 200.00 平方米，锅炉房 250.00 平方米，燃气调压站 20.00 平方米，开闭所等 480.00 平方米，地下建筑面积 26,976.30 平方米，购置医疗相关设备；配套强弱电系统、给排水、消防、暖通 工程、燃气工程、标识系统、智能化工程、道路、停车场工程、围墙、大门、绿化工程、环保工程等。建筑密度为 21.10%，容积率为 1.26，绿化率为 40.00%，停车位 1071 辆（其中：地面停车 558 辆，地下停车 513 辆）。项目建成后床位规模为 1000 张。

萧县凤城医院项目的完成情况如下：

(1)项目立项、规划报批等手续已完成；

(2)项目勘察、设计；监理、施工招标已完成；

（3）完成全部主体施工及二次结构施工，并开展水电消防幕墙电梯等安装。

二、资金使用情况

根据实施方案，该项目计划总投资为 127,109.55 万元，其中： 计划申请专项债券 60,000.00 万元（2023年申请专项债券 9,000.00万元）， 占比 47.20%； 自筹金额 67,109.55 万元， 占比 52.80%。

2023年 6月 19 日，县财政拨付萧县凤城医院项目专项债券资金 4,000.00 万元；2023 年 8 月 16 日，县财政拨付萧县凤城医院项目专项债券资金 5,000.00 万元。萧县凤城医院项目 2023年专项债券资金9,000.00 万元已全部到位。

项目资金支付时，根据工程的实施进度，采取由项目实施单位负 责组织相关人员组成核查组对项目实施情况核查后，依据核查结果和 相关材料（经上报人员和单位相关负责人签字并加盖公章）由项目实

施单位直接拨付到施工单位。根据被评价单位提供的资料，萧县凤城医院项目 2023 年度专项债券资金支出 9,000.00 万元。

     三、组织实施情况

1.加强组织管理。县卫健委领导高度重视医院建设情况，指定专人负责项目工作，定期召开项目工作会议，听取进展汇报，研究解决项目实施中遇到的问题，强化整改措施，确保项目实施工作质量。

2．完善实施方案。年初即制定了项目工作方案、项目督导评估方案及考核标准，进一步明确县项目办、社区及重点单位的职责分工，加强了项目实施过程中的检查和指导，保证了年度项目任务顺利完成。

四、存在问题

1.未按国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理的文件规定建立专款专用账户；

2.项目设计方案调整导致项目实施时间过长，影响项目综合效。

五、下步整改措施

（一）进一步完善项目资金管理制度，建立专款专用账户，项目 单位应组织好相关人员的培养与培训，严格按照项目相关管理制度执行。

（二）项目单位应积极推进，各相关单位大力支持，加强项目管  理，严格按照施工合同执行，加快项目进度，加大资金筹集力度，做 好相应的预算管理以及成本管理，使该项目尽快投入使用，稳定运行，从而达到预期综合效益。

萧县2023年“萧县凤城医院项目”支出绩效自评表.xlsx

萧县2023年度“萧县凤城医院项目”执行监控表.xls