萧县卫生健康委员会2024年部门项目支出预算安排情况

（一）项目及绩效目标情况。

1.“到龄退出村医生活补助经费”项目。

（1）项目概述。落实上级文件要求，维护到龄退出村医合法权益，切实提高到龄退出村医生活标准，改善到龄退出村医生活质量，维护到龄退出村医稳定，创造和谐稳定的社会环境。

（2）立项依据。《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》（皖卫基层〔2018〕34号）。

（3）实施主体。萧县卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。为符合条件的我县到龄退出村医，按其60周岁前从事村医工作年限发放生活补助，发放补助标准：

1、累计满3年，每人每月补助不低于48元；

2、累计超过3年至满6年的，每人每月补助不低于96元；

3、累计超过6年至满9年的，每人每月补助不低于144元；

4、累计超过9年至满12年的，每人每月补助不低于192元；

5、累计超过12年至满15年的，每人每月补助不低于240元；

6、累计超过15年至满18年的，每人每月补助不低于288元；

7、累计超过18年至满21年的，每人每月补助不低于336元；

8、累计超过21年至满24年的，每人每月补助不低于384元；

9、累计超过24年至满27年的，每人每月补助不低于432元；

10、累计超过27年至满30年的，每人每月补助不低于480元；

11、累计超过30年的，每人每月补助不低于528元。

（6）年度预算安排。2024年预算安排610万元。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			到龄退出村医生活补助经费
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县卫生健康委员会
项目来源			财政资金		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		610
			其中：财政拨款		610
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：落实省文件要求； 目标2：切实到龄退出村医生活标准，改善生活质量； 目标3：创造和谐稳定的社会环境，维护到龄退出村医稳定，维护到龄退出村医正当合法权益。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		到龄退出村医生活补助发放人数（人）	1020
		质量指标		符合保障到龄退出村医生活补助待遇调整标准规定（%）	100
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		资金投入（万元）	610
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标		保障到龄退出村医生活	较高
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		营造关心关爱的社会氛围	较高
	满意度指标	满意度指标		到龄退出村医满意度（%）	≥95

 

2.“萧县村卫计专干工资报酬和养老保险”项目。

（1）项目概述。为进一步夯实村级人口与计划生育工作基础,切实使村级卫计专干星级化管理工作起到激励先进,鞭策后进,切实加强村级计生干部队伍建设，激发村卫生计生专干工作热情，打造一支忠诚、干净、担当的农村卫计专干队伍，筑牢村卫生计生事业健康可持续发展。

（2）立项依据。根据市政府《宿州市基层卫生计生机构整合与队伍建设实施方案》（宿政办秘[2016]90号）及《萧县基层卫生计生机构整合与队伍建设实施方案》（萧政办秘［2016］115号）文件要求。

（3）实施主体。萧县卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。村级专干总报酬由基本报酬、绩效报酬和公共卫生服务补贴、健康扶贫补助、养老保险5部分组成，工资待遇不低于村两委副职标准。村卫生计生专干（不在村两委）610人每人每月1900元；奖励性绩效工资计生专干610人每年需5960857元。城镇职工养老保险与基础性养老保险。

（6）年度预算安排。2024年预算安排2352.85万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			萧县村卫计专干工资报酬和养老保险
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县卫生健康委员会
项目来源			财政资金		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		2352.85
			其中：财政拨款		2352.85
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：进一步加强基层计生队伍管理，明确工作职责，落实规范管理，强化绩效考核，确保计划生育事业稳步健康发展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村计生专干人数（人）	610
		质量指标		符合宿州市基层卫生计生机构整合与队伍建设实施方案》要求（%）	100
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		资金投入（万元）	2352.85
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标		保障村计生专干生活待遇	较高
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		营造关心关爱的社会氛围	较高
	满意度指标	满意度指标		村计生专干满意度（%）	≥95

 

 3.“生育关怀 暖心行动”项目。

（1）项目概述。萧县开展生育关怀·暖心行动项目，按照《安徽省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育困难家庭扶助工作的意见》（皖政办【2014】16号）和省、市计生协工作要求及生育关怀·暖心行动项目计划，开展救助计划生育困难家庭及其他大病、意外造成不幸的计划生育家庭，为特殊（失独、子女伤残）计生家庭提供亲情互动，促进计划生育家庭的健康幸福。

（2）立项依据。安徽省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育困难家庭扶助工作的意见》（皖政办【2014】16号）和省、市计生协工作要求及生育关怀·暖心行动项目计划。

（3）实施主体。计划生育困难家庭及其他大病、意外造成不幸的计划生育家庭。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。对计生特殊家庭、困难家庭、流动人口和农村“三留守”人员等群体重点走访慰问，对计划生育特殊家庭重要节日走访慰问；多形式开展各类宣传服务活动例如“5.29会员活动日”宣传服务活动。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。依据生育关怀·暖心行动项目，通过困难救助、精神慰藉、亲情服务、平安保障等方式，促进计划生育家庭幸福；因地制宜开展“生育关怀·幸福家庭”系列活动，例如对计生特殊家庭、困难家庭、流动人口和农村“三留守”人员等群体重点走访慰问、对计划生育特殊家庭重要节日走访慰问；多形式开展各类宣传服务活动，积极参与社会活动，例如开展“5.29会员活动日”宣传服务活动，救助计划生育困难家庭及其他意外造成不幸的计划生育家庭，为特殊计生家庭提供亲情互动，为流动人口和留守人员、计生特扶家庭提供平安保障，为计划生育家庭改善生活﹑发展生产和子女教育，不断增强家庭发展能力，群众感受到党和政府的关怀关心，满意度不断提高，有力促进社会和谐进步。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			生育关怀·暖心行动
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县计划生育协会
项目来源			安徽省人民政府办公厅关于进一步做好计划生育困难家庭扶助工作的意见》（皖政办【2014】16号）和省、市计生协工作要求及生育关怀·暖心行动项目计划。		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：落实文件精神 目标2：“关爱帮扶计划生育困难群体，服务家庭健康，促进卫生健康和计划生育事业发展，促使目标人群得到实惠，社会更加和谐”。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：特扶保险	计划300户
				指标2：关怀关爱三留守	计划300户
				指标3：重要节日走访计生特殊家庭	计划300户
				指标4：暖心家园	计划建设1个
				指标5 ：基层培训	计划2次
		质量指标		指标1：困难人群救助覆盖率	在计划名额内，确保最困难计生家庭得到救助
		时效指标		指标1：资金使用高效及时	及时拨付使用、打卡发放
		成本指标		指标1：资金投入（万元）	20
	效益指标	经济效益指标		指标1：资金使用率（%）	100
		社会效益指标		指标1：工作业务正常开展	围绕“六项重点任务”开展工作
				指标2：项目影响力	发挥项目的示范带动及辐射作用，做强生育关怀·暖心行动项目品牌
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		指标1：对卫生和计划生育工作的推动作用	参与健康脱贫工作，促进卫生和计划生育基层基础和优质服务工作开展
				指标2：对当地人民群众生产生活、生育行为的影响	生育政策宣传引导，促进相关政策配套衔接
	满意度指标	满意度指标		群众满意度（%）	≥95%

 

4.“在岗乡村医生参加养老保险”项目

（1）项目概述。为加强乡村医生队伍建设，认真落实省、市卫健委对做好全县乡村医生养老保险保障工作的要求，为在岗村医落实养老保险待遇，进一步加强乡村医生待遇，提高工作积极性，妥善解决在岗村医的养老保障问题，筑牢医疗卫生体系“网底”，促进全县基层卫生事业健康可持续发展,努力在全社会营造关心关爱乡村医生的浓厚氛围。

（2）立项依据。结合我县实际情况，按照《安徽省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（皖政办﹝2015﹞18号）、《安徽省 关于印发安徽省加强村医队伍建设三年行动方案（2021-2023年）的通知》（皖医改〔2021〕5号）、《宿州市人民政府办公室关于进一步加强基层医疗卫生机构人才队伍建设的意见》（宿政办发﹝2019﹞1号）、《萧县人民政府办公室关于印发进一步加强基层医疗卫生机构人才队伍建设实施方案的通知》（萧政办发﹝2019﹞6号）文件精神，制定了《关于印发萧县在岗村医养老保险工作实施方案的通知》（萧卫基层〔2020〕4号）文件，落实萧县在岗乡村医生参加养老保险工作。

（3）实施主体。萧县卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。根据省、市卫健委对做好全县乡村医生养老保险保障工作的要求，为全县在册在岗村医按照自愿参保、个人缴费、政府补贴相结合的原则，参加城镇职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险。一是认真落实在岗村医养老保险比照村干部政策，支持和引导符合条件的村医按规定参加企业职工基本养老保险，其缴费基数、费率按照现行养老保险制度政策执行，按月缴纳基本养老保险费，缴费比例为24%，其中县财政承担16%，个人承担8%。二是对参加城乡居民基本养老保险的在岗村医，按照当年最高缴费档次参保缴费，所需资金由县财政全额承担。三是在岗村医参保的养老保险费,每月经县卫健委审核确认后，在岗村医城镇职工养老保险由县财政局将补贴资金统一打卡到县健康委零余额账户，由税务开票；在岗村医城乡居民养老保险由县财政局将补贴资金统一打卡到乡村医生个人账户。

（6）年度预算安排。2024年预算安排600万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			在岗乡村医生参加养老保险
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县卫生健康委员会
项目来源			财政资金		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		600
			其中：财政拨款		600
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：落实省文件要求； 目标2：落实在岗村医养老保险待遇，积极引导处理村医问题； 目标3：创造和谐稳定的社会环境，维护在岗乡村医生稳定，维护在岗乡村医生正当合法权益。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：在岗乡村医生参加养老保险人数（人）	942
		质量指标		符合在岗村医养老保险待遇规定（%）	100
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		资金投入（万元）	600
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标		保障到龄退出村医生活	较高
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		关心关爱乡村医生社会氛围	较高
	满意度指标	满意度指标		乡村医生满意度（%）	≥95

 

5.萧县2024年村卫生室运行经费项目

（1）项目概述。为进一步加强村医队伍建设，夯实基层卫生健康基础，促进全县基层卫生健康事业发展，更好的保障我县村卫生室工作正常开展，提升村卫生室运行能力。

（2）立项依据。按照萧县人民政府印发《萧县人民政府办公室关于印发萧县进一步加强村医队伍建设实施方案的通知》（萧政办秘【2022】24号）文件要求。

（3）实施主体。全县政府办村级医疗机构，萧县卫健委负责村级医疗机构的运行经费拨付工作。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。村级医疗机构开展基本医疗、基本公共卫生等服务，为更好的服务辖区内居民，通过村卫生室经费的拨付，全面提升村级医疗机构服务环境及正常运行。

（6）年度预算安排。落实好各项工作的规范实施，确保村卫生室服务站工作正常开展，村级医疗机构标准为6000元，全县277家共需资金171万元。

（7）绩效目标。完成资金的拨付工作，保障村卫生室正常开展基本医疗、基本公共卫生等服务，保障辖区内居民享受各项服务。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			村卫生室运行经费
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	村级医疗机构
项目来源			财政预算		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		171
			其中：财政拨款		171
			上年结转
			其他资金
年度 目标	进一步加强村医队伍建设，夯实基层卫生健康基础，促进全县基层卫生健康事业发展，提升村卫生室运行能力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		全县基层医疗机构数（个）	277
		质量指标		符合保障村卫生室运行规定（%）	100
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		投入金额（万元）	171
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标		确保村卫生正常运行，为居民提供便携的基本医疗等服务	较高
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		提升村卫生室基本医疗服务水平	较高
	满意度指标	满意度指标		乡村医生及居民满意度（%）	≧95

 

6.萧县“智医助理”维保服务费

（1）项目概述。为创新基层医疗卫生健康服务模式，提升基层医疗卫生健康服务能力，根据安徽省有关部门的整体部署，围绕“智医助理”项目建设的中心任务，利用人工智能、云计算、大数据、移动互联网等新兴技术，以优质医疗资源共建共享为基础，以服务医生、服务患者、服务管理为导向，面向基层医疗机构需求，促进乡村两级医疗机构协同发展，提升全市基层医疗信息化整体水平，为“健康宿州”建设做出积极贡献。

（2）立项依据。贯彻落实《安徽省人民政府关于2019年重点工作及责任分解的通知》（皖政〔2019〕9号）、《安徽省人民政府办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见》（皖政办〔2018〕39号）精神，充分利用现代信息技术,加快推广“智医助理”应用试点,进一步创新基层医疗卫生健康服务模式，不断提升基层医疗卫生健康服务能力。

《安徽省人民政府办公厅关于印发2018年全省民生工程要点的通知》（皖政办秘〔2018〕106号），新增“智慧医疗与家庭医生签约服务”。围绕“健康中国”战略和“健康安徽2030”规划纲要，通过开展“智医助理”工程等试点，家庭医生对辖区内签约居民提供约定的基本公共卫生服务、基本医疗服务和健康综合服务等，提升基层医疗卫生水平。

2018年6月，安徽省卫生和计划生育委员会、安徽省财政厅联合印发《安徽省智医助理试点实施方案的通知》（皖卫规划〔2018〕20号），明确要求落实省政府民生工程任务，在合肥市庐阳区、天长市、凤阳县、金寨县、阜南县开展“智医助理”工程全省首批试点，并要求在试点基础上逐步在全省推广，不断创新基层医疗卫生健康服务模式，提升基层医疗卫生健康服务能力，满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。

2019年1月“智医助理”工作纳入《安徽省人民政府工作报告》，明确指出：加快推广‘智医助理’，今年项目应用再增加50个县（市、区）。探索建立基层智慧医疗标准规范，为全面推开打好基础。

2019年4月，安徽省卫生健康委员会、安徽省财政厅联合印发《2019年安徽省智医助理建设实施方案的通知》（皖卫规划秘〔2019〕82号），为“智医助理”项目的有序推进指明了方向。

2021年6月，宿州市卫生健康委员会与宿州市财政局联合下文“关于做好智医助理项目维保服务的通知”,各县区财政局负责落实“智医助理”系统后期运维费用，各县区卫生健康委应积极配合县区财政，尽快落实“智医助理”系统运维费用，确保“智医助理”系统正常运行。

（3）实施主体。全县基层医疗卫生机构。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。①可用性保障：平台监控服务、巡检服务②产品功能维护：根据产品功能规划，更新软件版本及配置；根据产品运营需要等需求，更新系统配置。③应急响应及服务保：5*8小时在线服务，处理系统运行相关的突发情况、故障应急响应；协助客户处理产品运行相关的重要保障工作等。④外呼服务。⑤政务网、服务器托管及物联网卡

，保障智医助理相关硬件费用，保障系统的平稳运行。

（6）年度预算安排。财政资金申请，含运维服务，外呼26.8万元，政务网、服务器托管及物联网卡5万元。共计费用43万元。

（7）绩效目标。保障县区智医助理系统正常运转和常态化使用，解决使用过程中存在的问题。一是提供技术咨询服务，开展基层用户微信群和QQ群日常问题解答，耐心指导用户解决使用方面的问题；二是提供应用数据统计分析服务，针对辖区基层医疗机构系统应用情况，定期同步数据指标情况，针对应用较薄弱或数据指标下滑机构针对性的开展数据提升和督促工作；三是提供技术服务，针对基层医疗机构出现的网络环境、硬件环境、操作系统故障等提供技术支持服务，保障用户常态化使用。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			萧县2024年“智医助理”维保服务费
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	基层医疗卫生机构
项目来源			财政预算		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		43
			其中：财政拨款		43
			上年结转
			其他资金
年度 目标	保障县区智医助理系统正常运转和常态化使用，解决使用过程中存在的问题。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		乡镇级医疗机构（个）	27
				村卫生室和社区卫生服务站（个）	277
		质量指标		符合做好智医助理项目维保服务文件规定（%）	100
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		项目总成本（万元）	43
	效益指标	经济效益指标		对减轻基层医疗服务现状或收入水平改善或影响程度	明显
		社会效益指标		满足乡镇医生和村医展开诊疗服务和公卫服务的需求	系统使用效果明显，医生满意
		生态效益指标		对制定提高公共卫生服务水平的影响程度	明显
		可持续影响指标		提高医生工作效率和服务能力	努力实现优质医疗资源下沉，进一步增强乡村医生诊疗服务能力
	满意度指标	满意度指标		监管用户满意度（%）	≧90
				基层用户满意度（%）	≧90

 

7.“2023年病媒生物防制服务剩余资金”项目。

（1）项目概述。病媒生物防制（俗称“除四害”）是优化人居环境，预防和控制病媒传播疾病的重要措施。我县自2018年开始实施该项目，为我县成功创建省级卫生县城奠定了坚实基础。

（2）立项依据。2019年《萧县人民政府第51次常务会议纪要》《中共萧县第十四届委员会常务委员会第111次会议纪要》《萧县创建国家卫生县城实施方案》（萧创卫〔2020〕3号）、《萧县创建国家卫生县城病媒生物防制工作方案》（萧创卫〔2021〕2号）等

（3）实施主体。萧县爱国卫生运动委员会办公室

（4）起止时间。从2023年10月起，到2024年10月结束（为期一年）

（5）项目内容。开展病媒生物密度监测，科学制定年度病媒生物防制计划，根据实际需要，建设毒饵站6500个，安装诱蝇笼3500个、灭蝇灯150个以及防蝇门帘、防鼠网等设施设备，定期投放药物和维护设施设备，并根据“四害”季节消长规律，适时开展集中消杀活动

（6）年度预算安排。51.68万元。主要用于2023年病媒生物防制服务项目终期结算。

（7）绩效目标。通过政府购买服务落实县城建成区及创卫乡镇主次干道、公园、绿地、水体、公厕、垃圾中转站、建筑工地、老旧小区、无主公共区域及重点场所的病媒生物防制服务；坚持环境治理与药物防治相结合，突击性与经常性工作相结合，专业队伍防制与群众运动相结合，治标与治本相结合，以期达到减少病媒生物危害和预防媒介传播疾病的发生，有效控制蚊、蝇、鼠、蟑等“四害”密度在国家规定范围之内C级标准水平。完成年度项目计划书约定服务内容，并通过省、市爱卫办或第三方评估验收。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			2023年病媒生物防制服务剩余资金
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县爱国卫生运动委员会办公室
项目来源			财政资金		项目期	2023.10-2024.10
项目资金 （万元）			年度资金总额：		51.68
			其中：财政拨款		51.68
			上年结转
			其他资金
年度 目标	通过政府购买服务，科学有效落实病媒生物防制措施，通过物理、化学等综合防制，进一步消除病媒生物孳生环境，控制病媒生物孳生、繁殖和扩散，定期开展病媒生物密度监测，并采取有效防制措施，进一步减少病媒生物的危害，预防和控制媒介传播疾病的发生，进而巩固省级卫生县城创建成果，改善人居环境，提高居民健康水平，为我县的经济社会快速发展提供健康保障。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：建设灭鼠毒饵站6500个，安装诱蝇笼4500个，更新公厕灭蝇灯、农贸市场防鼠网等设施	按年度计划书完成防制任务
				指标2：定期投放毒饵和维护设施设备	按年度计划书完成防制任务
				指标3：定期开展蚊蝇鼠蟑四害密度监测，为开展病媒生物防制提供科学依据	按年度计划书完成防制任务
				指标4：定期对县城建成区的主次干道、公园、绿地、老旧小区、公厕、垃圾中转站、建筑工地等场所进行集中消杀（5-10月每月1次）	按年度计划书完成防制任务
				指标5：定期对建成区水体孳生地药物投放	按年度计划书完成防制任务
				指标6：完成县爱卫办指定创卫乡镇病媒生物防制工作	按年度计划书完成防制任务
				指标7：完成我县创建卫生县城相关资料收集、自然灾害应急防制、第三方质控等相应工作任务	按年度计划书完成防制任务
		质量指标		满足县城和创卫乡镇病媒生物防制需要和创卫要求（%）	100
		时效指标		按合同约定时间完成防制服务并通过评估验收（%）	100
		成本指标		资金投入（万元）	51.68
	效益指标	经济效益指标		为我县经济发展提供良好营商环境	巩固省级卫生县城名片，提升萧县知名度
		社会效益指标		改善人居环境，构建和谐优美环境	倡导文明健康生活方式
		生态效益指标		保护生态环境	规范消杀药品管理，降低药物残留
		可持续影响指标		推动健康融于各项政策	构建宜居宜业环境，倡导文明健康绿色环保生活方式
	满意度指标	满意度指标		居民满意度（%）	≥90

 

8.“创建国家卫生县和省级健康县工作经费”项目。

（1）项目概述。创建国家卫生县和省级健康县是提高萧县知名度，加快城市建设与城市管理，完善健康支持性环境的重要抓手，2018年我县成功创下省级卫生县城，继续冲刺国卫和建设健康县是县委、县政府重要决策部署。

（2）立项依据。2019年《萧县人民政府第51次常务会议纪要》《中共萧县第十四届委员会常务委员会第111次会议纪要》、《萧县创建国家卫生县城实施方案》（萧创卫〔2020〕3号）

（3）实施主体。萧县爱国卫生运动委员会办公室

（4）起止时间。从2024年1月起，到12月结束（为期一年）

（5）项目内容。巩固省级卫生县城创建成果，启动创建国家卫生县城和省级健康县创建工作，加强创卫宣传和健康教育，统筹、协调、推进县城基础设施建设和城市管理等创卫相关工作，加强检查督导，适时召开启动会、推进会、协调会和调度会，开展创卫工作培训，迎接和配合上级爱卫部门督导检查和开展相关技术评估工作

（6）年度预算安排。15万元。专项用于创卫宣传、会议培训、督导检查、相关技术评估以及创卫申报资料收集装订等活动。

（7）绩效目标。年内启动国家卫生县和省级健康县创建工作，力争年底前各项创卫指标达到《国家卫生县城标准》和《省级健康县（区）标准》要求，并全面完成申报工作，确保本命名周期（2023-2025年）内进入国家卫生县城行列。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			创建国家卫生县和省级健康县工作经费
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县爱国卫生运动委员会办公室
项目来源					项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		15
			其中：财政拨款		15
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	年内启动国家卫生县和省级健康县创建工作，力争年底前各项创卫指标达到《国家卫生县城标准》要求，并全面完成申报工作，确保本命名周期（2023-2025年）内进入国家卫生县城行列。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：创卫宣传9万元	按年度计划书完成防制任务
				指标2：会议培训1万元	按年度计划书完成防制任务
				指标3：督导检查2万元	按年度计划书完成防制任务
				指标4：相关技术评估2万元	按年度计划书完成防制任务
				指标5：创卫申报资料收集装订等1万元	按年度计划书完成防制任务
		质量指标		完成创卫工作规划和年度创卫工作任务（%）	100
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		资金投入（万元）	15
	效益指标	经济效益指标		为我县经济发展提供良好营商环境	巩固省级卫生县城名片，提升萧县知名度
		社会效益指标		改善人居环境，构建和谐优美环境	倡导文明健康生活方式
		生态效益指标		保护生态环境	规范消杀药品管理，降低药物残留
		可持续影响指标		推动“健康融万策”	构建宜居宜业环境，倡导文明健康绿色环保生活方式
	满意度指标	满意度指标		居民满意度（%）	≥90

 

9.“传染病检测及卫生应急”项目。

（1）项目概述。①、卫生检测（水质检测、消毒检测、霍乱检测）；②、预防性体检费（食品药品公共场所从业人员）。

（2）立项依据。按照财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税[2017]20号）第三条及安徽省财政厅、物价局《转发财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财综[2017]365号）文件要求。

（3）实施主体。萧县疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024年1月1日—12月31日。

（5）项目内容。保障全县城镇居民生活饮用水安全，推进水质检测能力建没，水质检验、采样、统计分析、预警预测等；提高重大突发急性传染病的现场处置及应对能力，为重点传染病提供技术支持；通过预防性体检，保障对食品药品公共场所等各行业安全。

（6）年度预算安排。2024年预算安排50万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			传染病检测及卫生应急项目
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县疾病预防控制中心
项目来源			财政资金		项目期	长期
项目资金 （万元）			年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		50
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1:通过卫生检测项目， 保障全县城镇居民生活饮用水安全，推进水质检测能力建没，水质检验、采样、统计分析、预警预测等；提高重大突发急性传染病的现场处置及应对能力，为重点传染病提供技术支持；目标2:通过预防性体检，保障对食品药品公共场所等各行业安全。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：城镇居民生活饮用水常规检验	100家生活饮用水400份水样标本
				指标2：办理从业人员健康证明（个）	15000
		质量指标		指标1：100家居民生活饮用水水质监测点开展监测率（%）	100
				指标2：全县从业人员预防性体检完成率（%）	100
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		项目资金数（万元）	50
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标		提高居民生活质量	提高质量
		生态效益指标		改善居民饮水安全,减少传染病发生	持续改善
		可持续影响指标		指标1：了解饮水的基本情况，保障居民生活饮用水安全	得到有效提升
				指标2：对重大突发公共卫生事件的现场处置及应对能力	得到有效提升
	满意度指标	满意度指标		指标1：饮水居民满意度（%）	≥90
				指标2：食品药品公共场所从业人员满意度（%）	≥95

 

10.独生子女保健费、县属改制破产企业退体职工独生子女一次性补助项目

（1）项目概述。在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，领取独生子女父母光荣证的。每月发放三十元独生子女保健费，至独生子女满十六周岁止。企业职工退休时，给予一次性补助，具体标准由所在地设区的市、县级人民政府确定。所需经费，是国家机关和事业单位、国有企业职工的，由所在单位承担；其他人员由户籍所在地设区的市、县级人民政府承担。国有企业改制、破产的，其退休职工计划生育奖励资金的发放依照国家和省人民政府有关规定执行。

（2）立项依据。按照《安徽省人口和计划生育条例》、《萧县人民政府关于进一步加强计划生育利益导向政策体系建设的意见》（萧政发〔2013〕11号）文件规定在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，领取独生子女父母光荣证的。每月发放三十元独生子女保健费，至独生子女满十六周岁止。国有、集体企业关闭、破产和改制重组的退休职工，非国家机关、事业单位和国有企业职工领取独生子女父母光荣证，退休时给予3000元的一次性补助。

（3）实施主体。萧县卫生健康委员会

（4）起止时间。2024年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。2024年独生子女保健费和县属改制破产企业退体职工独生子女一次性补助。

（6）年度预算安排。2024年预算财政下达资金240万元。

（7）绩效目标。保障独生子女家庭合法权益，提高群众满意度和社会满意度，维护社会稳定。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			独生子女保健费、县属改制破产企业退休职工独生子女一次性补助
实施单位			萧县卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		240
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		240
			其他资金		其他资金
年度目标	保障独生子女家庭合法权益，促进社会和谐稳定。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
	产 出 指 标	数量指标	在国家提倡一对夫妻生育一个孩子期间，领取独生子女父母光荣证的家庭			在独生子女16周岁前每月发放30元独生子女保健费，计划兑现7000个独生子女家庭，150个退休职工。
		质量指标	满足计划生育工作开展需要（%）			100
		时效指标	序时进度达到绩效考核指标要求（%）			100
		成本指标	资金投入（万元）			240
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			本指标不适用
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定			较高
		生态效益指标	本指标不适用			本指标不适用
		可持续影响 指标	保障独生子子女家庭合法权益			较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）			≥95

 

 

11.计生特殊困难家庭老年护理补贴项目

（1）项目概述。县级以上人民政府应当建立政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制，对获得独生子女父母光荣证后独生子女发生意外伤残、死亡的计划生育特殊家庭，年满六十周岁以上人员按照规定享有老年护理补贴。发放的具体标准：年满80周岁、70周岁、60周岁后，按照每月800元、600元、400元的标准发放老年护理补贴。

（2）立项依据。《中共 中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》、《安徽省人口和计划生育条例》、《中共宿州市委、宿州市人民政府关于印发〈宿州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案〉的通知》（宿发〔2022〕17号）、《中共萧县县委 萧县人民政府关于印发<萧县优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案>的通知》（萧发〔2023〕9号）文件精神规定的扶助标准来开展。

（3）实施主体。萧县卫生健康委员会

（4）起止时间。2024年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。2024年计生特殊困难家庭老年护理补贴

（6）年度预算安排。2024年预算财政下达资金190万元。

（7）项目目标。做好计划生育特殊家庭帮扶保障，提高计生特殊家庭满意度和社会满意度，维护社会和谐稳定。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			计生特殊困难家庭老年护理补贴
实施单位			萧县卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		190
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		190
			其他资金		其他资金
年度目标	关心关爱计划生育特殊困难家庭，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，增强特殊家庭的获得感，社会更加稳定和谐。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
	产 出 指 标	数量指标	独生子女伤残和死亡计划生育特殊家庭，年满60周岁的对象（人）			260
		质量指标	满足计划生育工作开展需要（%）			100
		时效指标	序时进度达到绩效考核指标要求（%）			100
		成本指标	资金投入（万元）			190
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			本指标不适用
		社会效益 指标	指标1：工作业务正常开展			满足计划生育利益导向政策落实
			指标2：项目影响力			促进社会和谐稳定
		生态效益指标	本指标不适用			本指标不适用
		可持续影响指标	关爱特殊困难家庭，促进社会稳定和谐			较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）			≥95

 

12.“免费婚前健康检查”项目。

（1）项目概述。贯彻《中华人民共和国母婴保健法》、《婚姻登记法》，充分尊重公民知情权、选择权，保护个人隐私。主要通过加强宣传、强化协调、规范服务、提高质量、实行免费婚前健康检查，逐步提高婚前健康检查率，普及婚育保健知识，减少出生缺陷发生率，防止与婚姻和生育有关的传染病、遗传病的发生与传播。

（2）立项依据。根据宿州市妇幼健康工作部分项目实施方案（宿卫妇幼〔2023〕7号）。

（3）实施主体。萧县妇幼保健计划生育服务中心婚检中心。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。按照免费婚前健康检查需要，使用医用耗材、检验试剂等。

（6）年度预算安排。2024年预算安排27万元。

（7）绩效目标。根据市要求和我县具体情况，制定了项目目标及指标，进一步提高我县妇女儿童健康水平，评价妇女儿童健康水平相关指标处于市内领先水平。通过医学检查遗传性疾病，避免出生缺陷的出生，提高人口素质。检出生殖系统疾病，控制传染病的传播，促进婚姻幸福。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			免费婚前健康检查（提升妇女儿童健康水平）
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县妇计中心婚检中心
项目来源			一般公共预算		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		27
			其中：财政拨款		27
			上年结转
			其他资金
年度 目标	2024年底，全县婚检率稳定在90%左右，保证婚检工作服务质量，全县疾病检出率达8%以上。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：2024年婚检任务数（人）	≥6000
				指标：2024年婚检医学检查率（%）	≥90
		质量指标		指标1：疾病检出率（%）	≥8
				指标2：严重性出生缺陷发生率	下降
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		指标1：办公费（万元）	7
				指标2：医疗耗材（万元）	20
	效益指标	经济效益指标		指标1：婚前医学检查率（%）	≥90
				指标2：出生缺陷率	降低
		社会效益指标		指标1：妇女儿童健康水平、婚姻生活、家庭幸福指数	提高
				指标2：婚检质量	提高
		生态效益指标		医疗废弃物无污染处理率（%）	100
		可持续影响指标		指标1：满足群众妇幼保健服务需求，提高妇女儿童健康水平	提升
				指标2：提升出生人口素质，促进社会经济协调发展	提升
	满意度指标	满意度指标		群众对婚前医学检查满意度（%）	≥95

 

13.“农村安全饮水检测”项目。

（1）项目概述。掌握我县农村饮水安全工程水质卫生现状及其变化趋势，系统了解饮用水卫生基本状况，为加强饮用水水质安全管理工作提供依据和技术支持。

（2）立项依据。按照水利部《关于进一步强化农村饮水工程水质净化消毒和检测工作的通知》（水农【2015】116号）及安徽省水利厅（关于进一步巩固提升农村供水水质净化消毒和检测工作的通知》（皖水农函【2020】48号）文件要求。

（3）实施主体。萧县疾病预防控制中心。

（4）起止时间。2024年1月1日—12月31日。

（5）项目内容。按照了解饮水的基本情况，保障居民用水安全的需要开展工作。建设水质监测网络平台，推进水质检测能力建没，水质检验、采样、统计分析、预警预测等。

（6）年度预算安排。2024年预算安排50万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			农村安全饮水检测
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县疾病预防控制中心 萧县水利局
项目来源			县级		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		50
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1:实现对“两不愁三保障一安全”扶贫工作巩固提升，完成监测点水质指标检验；目标2:有效提升县疾控中心现场流行病学调查和实验室检测能力；目标3:保障居民饮用水的质量安全，提高重大突发急性介水疾病的预警预测现场处置及应对能力，为介水疾病（传染病）提供技术支持。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		水质常规检验、监测等水厂出井水、末梢水检测点数	45家水厂1200份水样标本
		质量指标		指标1： 46家水厂水质检验监测点开展监测率（%）	100
				指标2：23个乡镇覆盖率监测任务的监测点比例（%）	100
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		项目资金（万元）	50
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标		提高居民生活质量	提高
		生态效益指标		改善居民饮水安全,减少传染病发生	持续改善
		可持续影响指标		了解饮水的基本情况，保障居民的用水安全，对重大突发介水疾病的现场处置及应对能力	得到有效提升
	满意度指标	满意度指标		饮水居民满意度（%）	≥90

 

14.农村部分计划生育家庭奖励扶助项目

（1）项目概述。实行农村计划生育家庭奖励扶助制度。对国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，只有一个子女或者两个女孩的农村计划生育家庭，按照国家和省有关规定发给奖励扶助金。农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扶助对象的确认应同时具备以下基本条件:(一)1933年1月1日以后出生的夫妻双方或一方;(二)农业户口或被界定为农村居民;(三)2016年1月1日之前没有违反有关计划生育法律法规和政策规定生育，且之后未再生育或者收养子女;(四)现存一个子女或两个女孩，或子女均死亡现无子女；(五)年满60周岁。

（2）立项依据。《安徽省人口和计划生育条例》、《中共宿州市委、宿州市人民政府关于印发〈宿州市优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案〉的通知》（宿发〔2022〕17号）、《中共萧县县委 萧县人民政府关于印发<萧县优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案>的通知》（萧发〔2023〕9号）、《萧县人民政府关于进一步加强计划生育利益导向政策体系建设的意见》（萧政发〔2013〕11号）。

（3）实施主体。萧县卫生健康委员会。

（4）起止时间。2024年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助金

（6）年度预算安排。2024年预算财政下达资金50万元。

（7）绩效目标。维护计生家庭合法权益，提高计生家庭满意度和社会满意度，维护社会和谐稳定。

项目支出绩效目标申报表
（ 2024 年度）
项目名称			农村部分计划生育家庭奖励扶助
实施单位			萧县卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		50
			其他资金		其他资金
年度目标	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题，帮助计划生育家庭发展生产。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值
	产 出 指 标	数量指标	农村计划生育家庭奖励扶助人数（人）			6259
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率（%）			100
		时效指标	指标1：农村奖扶资金到位率（%）			100
		成本指标	资金投入（万元）			50
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			本指标不适用
		社会效益 指标	家庭发展能力			逐步提高
		生态效益指标	本指标不适用			本指标不适用
		可持续影响 指标	对计划生育工作的推动作用			较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	扶助对象满意度（%）			95

 

15.“萧县紧急医疗救援中心运营经费”项目

（1）项目概述。

萧县紧急医疗救援中心于2020年9月9日正式运行，中心主要承担萧县县域内的紧急救援指挥调度、监督管理、院前急救和应对公共卫生突发事件等职能；承担政府各种大型 活动的医疗保障；组织参与全县公共卫生突发事件的现场紧急救援；并可与公安110、消防119联合行动，形成应急救治系统；在遇到疫情和传染病时，中心可启动应急预案，与疾病控制、卫生监督部门联同作战，进行疾病控制和紧急医疗救治。

（2）立项依据。

根据宿州市卫健委《关于印发宿州市院前医疗急救体系建设实施方案（试行）的通知》（宿卫﹝2019﹞60号）文件和《关于规范宿州市院前医疗急救服务体系建设有关问题的通知》（宿卫﹝2019﹞12号）文件要求， 2020年5月8日，经县委编委会研究同意，县编委下发《关于成立萧县紧急医疗救援中心的批复》（萧编﹝2020﹞50号）文件，同意设立萧县紧急医疗救援中心，股级，财政全额拨款事业单位，列入公益一类，隶属县卫健委管理。

（3）实施主体。萧县紧急医疗救援中心

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。按照中心运行需要，用于发放员工工资及救护车燃油费用。

（6）年度预算安排。用于员工工资福约利72万元，救护车燃油费用约28万元。

（7）绩效目标基本满足萧县县域内群众急救需要，呼叫满足率在国家标准90%以上。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			萧县紧急医疗救援中心运营经费
主管部门   及代码			萧县卫健委065		实施单位	萧县紧急医疗救援中心
项目来源			一般公共预算		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		100
			其中：财政拨款		100
			上年结转
			其他资金
年度 目标	满足萧县县域群众急救需要，群众呼叫满足率达到国家要求90%以上
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：建成覆盖全县的急救网络，指挥中心（个）	1
				指标2：建成覆盖全县的急救网络，急救分站（个）	8
		质量指标		群众呼叫满足率达到国家要求（%）	≥90
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		资金投入（万元）	610
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标		指标1：完成城区平均急救反应间期10-15分钟	10-15分钟
				指标2：郊区、农村等地区平均反应间期15-20分钟	15-20分钟
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		保障全县院前急救工作有序开展	较高
	满意度指标	满意度指标		群众满意度调查满意率（%）	≥98

16.“萧县离休干部医疗费统筹”项目。

（1）项目概述。萧县离休干部医疗费统筹管理办公室于2004年5月成立办公，2008年6月经县机构编委会批准正式成立萧县离休干部医疗费统筹管理办公室（萧编〔2008〕27号），编制5人。2015年4月经县机构编委会批准萧县离休干部医疗费统筹管理办公室更名为萧县离休干部医疗管理办公室。2004年5月前该办公室为萧县公费医疗管理办公室。

（2）立项依据。萧县离休干部医疗费统筹管理办公室是落实有关离休干部的中办、国厅办字〔2000〕61号，省委办公厅〔2001〕61号文件和县办发〔2004〕9号文件精神的重要机构，是离休干部的“三个保障机制”中及为重要的保障部门。

（3）实施主体。萧县离休干部医疗管理办公室。

（4）起止时间。该项目为年度执行项目，既服务周期一年（2024年1月至2024年12月）。

（5）项目内容。做好全县离休干部医疗管理、医疗费报销工作。

（6）年度预算安排。2024年离休干部医疗费预算280万元由财政全额拨款。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			离休干部医疗费统筹
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县离休干部医疗管理办公室
项目来源			财政全额拨款		项目期	2024年1月-2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		280
			其中：财政拨款		280
			上年结转
			其他资金
年度 目标	进一步做好全县离休干部医疗费管理工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		离休干部人数（人）	122
		质量指标		满足离休干部医疗费报销需要（%）	100
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		投入金额（万元）	280
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标		保障离休干部医疗费报销	较高
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		关心关爱离休干部	努力在全县营造关心关爱离休干部浓厚氛围。
	满意度指标	满意度指标		离休干部满意度（%）	≥90

 

17.“萧县人民医院药品零差率补助”项目。

（1）项目概述。公立医院改革后，医疗服务价格调整，实行药品零差价，通过专项补助用于弥补药品零差价部分。萧县人民医院收到的零差率补助资金主要用于提升医院救治能力，保障医院正常运转，培养医院临床科室人才。

（2）立项依据。促进公立医院配备和优先使用国家基本药物，使药品价格得到合理有效控制，在一定程度上保证广大群众用药安全，降低城乡居民基本用药负担，进一步提高基层医疗服务能力和水平。

（3）实施主体。萧县人民医院。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。规范药物使用，确保药物安全有效，为而提高群众健康水平提供了保障。

（6）年度预算安排。2024年预算安排508.58万元

（7）绩效目标。①降低患者人均药品费、减轻病人用药负担，提高患者满意度。②提高医院医疗服务水平，满足居民日常就医需求。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			萧县人民医院药品零差率补助
主管部门   及代码			萧县卫生健康委		实施单位	萧县人民医院
项目来源					项目期	2024年1月-2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		508.58
			其中：财政拨款		508.58
			上年结转
			其他资金
年度 目标	保障县级公立医院的所有药品（中药饮片除外）实行零差率销售。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重	较上年降低
		质量指标		符合公立医院改革相关规定（%）	100
		成本指标		投入金额（万元）	508.58
		社会效益指标		个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	较上年降低
	效益指标	经济效益指标		降低患者经济负担	经济负担显著改善
		社会效益指标		对提高群众生活水平，促进社会和谐建设的改善或提升	显著提升
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		降低患者经济负担，提高群众就医服务	显著提升
	满意度指标	满意度指标		患者满意度（%）	≥95

 

18.萧县人民医院与蚌埠医学院第一附属医院合作项目

（1）项目概述。为了萧县人民医院与蚌埠医学院第一附属医院合作共建安徽省区域心血管专科医疗中心以及胸痛中心、卒中中心、创伤中心等，提升萧县医疗水平，打造优质医疗服务，向周边地区提供较高水平的医疗服务，蚌埠医学院第一附属医院在一定时间内帮扶萧县人民医院达到三级医院水平，减少病患跨省、跨县域外就医，更好的满足全县广大人民群众看病就医的需求。

（2）立项依据。增强县级医院医疗服务救治能力，建立一支较高学术水平和管理能力的人才队伍，提高专业技术人员素质，补充医院学科和专业建设发展需要，提升救治医疗服务能力。

（3）实施主体。萧县人民医院。

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容。项目主要用于推动萧县临床诊疗、人才培养和科研创新转化水平，更好满足群众医疗服务需求。

（6）年度预算安排。2024年预算安排375万元。

（7）绩效目标。①按标准建成安徽省区域专科医疗中心（心血管专科方向）。②萧县人民医院达到县级三级医院管理、医疗同等服务能力水平，争创县级三级医院。③萧县病患跨省、跨县域外转就医明显减少。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			萧县人民医院与蚌埠医学院第一附属医院合作共建
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县人民医院
项目来源			财政资金		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		375
			其中：财政拨款		375
			上年结转
			其他资金
年度 目标	为了促进萧县医疗水平，打造优质医疗服务。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		合作共建数（个）	1
		质量指标		蚌埠医学院第一附属医院在一定时间内帮扶萧县人民医院达到三级医院水平	开展长期帮扶工作
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		投入金额（万元）	375
	效益指标	经济效益指标		提高医院经济收入	有效提升
		社会效益指标		更好满足群众医疗服务需求	有效提升
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		打造优质医疗服务	较高
	满意度指标	满意度指标		患者满意度（%）	≥95

 

19.萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程PPP项目可行性缺口补助

（1）项目概述。2017年11月，萧县人民政府授权县卫健委作为萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程PPP项目的实施机构，本项目主要建设内容包括项目范围内的4所县级医疗卫生机构、23所乡镇卫生院、30个标准化村卫生室的新建及改扩建工程，以及配套建设工程、购置医疗设备等。

（2）立项依据。本项目建设符合国家产业发展方向，与省、市发展规划相衔接。项目的建设有利于提高萧县县乡村三级医疗卫生服务的综合诊治能力，满足当地群众尤其是贫困人口日益增长的就医需求，同时与省、市医院帮扶合作，有利于提高全县医疗服务水平，促进地区医疗卫生事业的发展，推动地区经济的快速发展，项目的建设十分必要。本项目致力于解决全县脱贫人口就医问题，降低因病致贫的概率，促进人口健康素质提高，从而让健康人口更好地参与国民经济建设，发挥更大的经济效益，符合可持续发展要求。

（3）实施主体。萧县卫生健康委员会

（4）起止时间。2024.1-2024.12。

（5）项目内容。本项目主要建设内容包括项目范围内的4所县级医疗卫生机构、23所乡镇卫生院、30个标准化村卫生室的新建及改扩建工程，以及配套建设工程、购置医疗设备等。总建筑面积197819㎡，其中县级医疗卫生机构建筑面积122115㎡、乡镇卫生院建筑面积68504㎡，村卫生室建筑面积7200㎡。

（6）年度预算安排。2505.98万元。

（7）绩效目标。为了推进全县县乡村三级医疗卫生服务能力建设的发展，完善医疗设施，让贫困人口“看病难、看病贵”不在是问题，充分保障人民群众的生命安全和身体健康，以利于实现全县贫困人口全面脱贫。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			萧县县乡村三级医疗卫生服务能力提升工程PPP项目可行性缺口补助
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县卫生健康委员会
项目来源			财政资金		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		2505.98
			其中：财政拨款		2505.98
			上年结转
			其他资金
年度 目标	为了推进全县县乡村三级医疗卫生服务能力建设的发展，完善医疗设施，让贫困人口“看病难、看病贵”不在是问题，充分保障人民群众的生命安全和身体健康，以利于实现全县贫困人口全面脱贫。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		涉及工程数量（%）	≥39
		质量指标		医疗卫生服务质量（%）	≥90
		时效指标		序时进度达到绩效考核指标要求（%）	100
		成本指标		资金投入（万元）	2505.98
	效益指标	经济效益指标		运营收入增加	收益良好
		社会效益指标		民生保障发挥	较高
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		看病难、看病贵问题得到改善	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标		人民群众满意度（%）	≥90

 

20.“萧县中医院药品零差率”项目。

（1）项目概述。药品零差率资金主要用于降低患者人均药品费，提高患者就医满意度。深化基层医疗卫生机构改革，落实政府投入责任。大力提高中医院医疗服务能力，群众感受到更好医疗服务，满意度不断提高，有力促进社会和谐进步。

（2）立项依据。公立医院改革后，医疗服务价格调整，西药成药实行药品零差价，通过价格平移弥补药品差价部分，财政负担差价部分，剩余部分医院自行消化。

（3）实施主体。萧县中医院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。价格调整：取消药品在医疗机构销售过程中的加成，以药品的采购价格直接销售给患者。规范采购：加强对药品采购渠道的管理和规范，确保药品质量的同时，降低采购成本。信息公开：向社会公开药品的采购价格、销售价格等信息，增加透明度，接受公众监督。

（6）年度预算安排。预算资金162.8万元

（7）绩效目标。建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制，让利于群众。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			药品零差率
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县中医院
项目来源			财政拨款		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		162.8
			其中：财政拨款		162.8
			上年结转
			其他资金
年度 目标	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制，让利于群众。降低患者人均药品费，提高患者满意度。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比重	≤30%或较上年降低
		质量指标		符合公立医院改革相关规定（%）	100
		时效指标		资金拨付及时性（%）	100
		成本指标		投入金额（万元）	162.8
	效益指标	经济效益指标		降低患者经济负担	经济负担显著改善
		社会效益指标		对提高群众生活水平，促进社会和谐建设的改善或提升	显著提升
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		降低患者经济负担，提高群众就医服务	显著提升
	满意度指标	满意度指标		患者满意度（%）	≥95

 

21.“萧县中医院专项经费”项目。

（1）项目概述。主要用于优化人才队伍结构，提高专业技术人员素质，尽快建立一支较高学术水平和管理能力的人才队伍，以满足医院学科和专业建设发展需要，更好的满足全县广大人民群众看病就医的需求。

（2）立项依据。增强县级医院医疗服务救治能力，提高专业技术人员素质，补充医院学科和专业建设发展需要，更好的满足全县广大人民群众看病就医的需求。

（3）实施主体。萧县中医院

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。进行人才带教，加大对各层次特别是高层次人才的引进力度。开展学术讲座提高知识传播与共享面，丰富教学形式与内容。有序开展医疗业务，合理配置医疗业务资源，严格管控预算项目资金用途，优化医疗业务流程，从而提高服务质量、效率以及管理水平。

（6）年度预算安排。预算资金50万元。

（7）绩效目标。深化基层医疗卫生机构改革，落实政府投入责任。大力提高中医院医疗服务能力，群众感受到更好医疗服务，满意度不断提高，有力促进社会和谐进步。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			萧县中医院专项经费项目
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县中医院
项目来源			财政拨款		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		50
			上年结转
			其他资金
年度 目标	深化基层医疗卫生机构改革，落实政府投入责任。大力提高中医院医疗服务能力，群众感受到更好医疗服务，满意度不断提高，有力促进社会和谐进步。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		学术讲座（场）	≥2
		质量指标		大力提高中医医院医疗服务能力	服务效果明显
		时效指标		资金拨付及时性（%）	100
		成本指标		投入金额（万元）	50
	效益指标	经济效益指标		减少外地就医人员，提高县级就诊率（%）	≥80
		社会效益指标		工作业务正常开展，优化人才队伍	效果明显
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		提高县级医院知名度	效果明显
	满意度指标	满意度指标		患者满意度（%）	≥95

 

22.“易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者集中救治与供养”项目。

（1）项目概述。为进一步做好我县严重精神障碍患者救治救助管理工作，促进患者救治康复，预防肇事肇祸事件的发生，维护社会和谐稳定

（2）立项依据。《宿州市易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者集中救治与供养实施方案》(宿政办发〔2018]8号)、《关于开展易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者再次救治与供养入住通知》(宿卫基层〔2019〕15号)、《关于开展易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者集中救治与供养入住的通知》(宿卫〔2018〕115号)

（3）实施主体。宿州市卫生健康委员会和萧县卫生健康委员会

（4）起止时间。2024年1月至2024年12月。

（5）项目内容。以《宿州市易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者集中救治与供养工作实施方案》宿政办发〔2018〕8号及《关于印发宿州市严重精神障碍患者医疗救助实施办法的通知》宿卫疾控〔2019〕34号等为参考，决策过程科学规范，符合相关法律法规规定。经过充分调研论证，救助易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者集中救治与供养。

（6）年度预算安排。18万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者集中救治与供养
主管部门   及代码			萧县卫生健康委员会		实施单位	萧县卫生健康委员会
项目来源			财政预算		项目期	2024年1月至2024年12月
项目资金 （万元）			年度资金总额：		18
			其中：财政拨款		18
			上年结转
			其他资金
年度 目标	为易肇事肇祸严重精神障碍贫困患者提供集中救治与供养
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：辖区内建档立卡贫困户易发生肇事肇祸事件发的严重精神障碍患者（人）	2
				指标2：严重精神障碍救治（人）	80
		质量指标		指标1：为集中救治患者提供经费保障（%）	100
				指标2：关爱重点人员（人）	82
		时效指标		为集中救治住院患者提供救治、生活资金及时拨付率（%）	100
		成本指标		资金投入（万元）	18
	效益指标	经济效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标		严重精神障碍患者集中救治救助情况	救治生活得到有效保障
		生态效益指标		本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标		营造关心关爱的社会氛围	较高
	满意度指标	满意度指标		严重精神障碍患者家庭满意度（%）	≧95