萧县医疗保障局廉政风险点及防控措施一览表

序号

廉政风险点

名称

廉政风险主要内容及表现形式

风险
等级

防范措施

风险防控
责任领导

风险防控责任

股室（单位）

1

案件立案

未严格按照规定进行立案审查把关。

中

规范处罚程序，现场调查取证立案必须两人以上。

王爱东

基金监管股

2

案件办理

不按规定对案件进行集体讨论，案件办理不客观公正；适用法律不准确，自由裁量不合理；不遵守办案纪律，在查办案件中向当事人和有关人员泄露举报人信息，或泄漏案情，或为当事人开脱、说情，以求减轻行政处罚。

中

规范办理程序，严格执行行政处罚自由裁量基准制度；加强对执法办案人员、负责人及相关领导的法纪培训。

王爱东

基金监管股

3

决定

久拖不批或越权审批，无故拖延案件办理；利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益；该集体讨论决定不上会，少数人说了算。

中

执行内部监督检查；严格层级审批制度；严格执行相关程序，重大案件实行集体讨论。

王爱东

基金监管股

4

告知

在案件办理中不履行法定告知义务。

低

严格政务公开制度；健全信访投诉举报受理制度。

王爱东

基金监管股

5

送达和执行

不履行送达程序；对已作出处罚决定的
案件不执行、不及时执行或变通。

中

加强政务公开，对被处罚当事人进行回访；对案卷处理进行抽查，加强对执行情况的监督。

王爱东

基金监管股

6

保密工作

保密意识不强，保密材料管理不规范，造成失密、泄密。

低

落实保密工作AB岗制度，密件领取只能由登记在档的专职人员进行，及时做好密件清退工作。

李军

办公室

7

经费开支

违规管理、使用经费，开支审批混乱或者发生公款私用现象。

高

严格落实经费开支审核制度，小额经费管理支出全部报分管领导审核，大额经费支出，需党组会讨论后决定。

王爱东

办公室

8

物品采购

物品采购违反政府采购规定，或者在采购事务中发生收礼、接受违规消费或者谋取其他利益现象。

低

办公用品采购严格按照县财政局关于办公用品网上采购的相关规定，办公用品实行购买登记记录制度，领用办公用品也要签字，确保进出一致。

王爱东

办公室

9

医保扶贫

建档立卡贫困人口断保、漏保，因病致贫返贫。

高

确保建档立卡贫困人口应保尽保，待遇应享尽享，政策应知尽知。开展逐村逐户逐人摸底排查，建立台账，确保建档立卡贫困人口参保“不落一户、不漏一人”，实行动态清零，落细落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助、和健康脱贫政策。

郑玉玲

待遇保障股、县城乡居民医保中心

10

定点医药机构协议签订及

变更

材料审核不严谨，复核工作组织不规范，为资料不齐全、或不具备签订协议及变更资质的医药机构办理相关业务。

中

强化岗位培训。有关工作人员要熟悉业务，认真学习相关政策规定，利用业务培训、自学等，提高业务能力和工作质量；
规范工作流程，公开流程，公平操作，公正评审；加强督查指导，严肃工作纪律。

郑玉玲

县城乡居民医保中心、县城镇职工医保中心

11

医疗报销

受理初审环节降低审核标准，导致初审结论部分内容失真，使不完全符合条件的申报材料通过初审。

低

加强落实初审流程、政策法规和业务知识学习，强化廉洁自律意识。

郑玉玲

县城乡居民医保中心、县城镇职工医保中心

12

基金支付

财务支付环节基金金额或科目支付错误。

低

设立录入、复审环节，基金余额及明细及时核对。

郑玉玲

县城乡居民医保中心、县城镇职工医保中心

13

行风建设

经办服务能力提升及管理。

低

按照“六统一”“四最”要求细化服务事项清单，优化服务流程，提升服务能力和服务水平。

王爱东

县城乡居民医保中心、县城镇职工医保中心

14

城镇职工医保
基金征缴核定

基金基数核定。

高

严格操作权限分级，增加监督抽检人员。

郑玉玲

县城镇职工医保中心