关于调整萧县文化和旅游局内部控制领导小组和工作小组成员的通知

因人事变动和工作需要，经研究，决定调整萧县文化和旅游局内部控制领导小组和工作小组人员，组成如下。

内部控制领导小组

组  长：赵阶合

副组长：陈从记  孙惠芳  杨  坤 

成  员：萧  军  赵树岭  杨同站  程  序  孙继峰  胡志合  周光明  陈海峰  陈朝晖  段锦平  李  康

内控领导小组为内部控制工作的决策机构，主要负责如下：

1、审议机关内部控制制度，内部控制体系建设方案和内部控制目标；2、审议机关年度重大风险、风险承受度、风险管理决策；3、审议内部控制牵头股室设置及其职责方案。领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，由财务负责人牵头落实内部控制建设玉实施是具体工作。

内部控制工作小组

组  长：陈从记

成  员：赵树岭  张淑梅

内部控制工作小组组织开展并协调内部控制日常工作，主要职责如下：

1、制定并组织实施机关内部控制制度，提出和落实机关内部控制目标；2、构建和完善机关内控体系，制定机关内控体系建设方案；3、组织开展单位和业务层面风险评估工作，4、编制全面风险管理报告、向领导提示机关重大、重要风险以供决策需要。内控工作小组责任重大，工作贯穿萧县文化和旅游局内控工作的方方面面，从文化和旅游局的预算、支出、项目建设、合同管理、资产管理到内控的风险管理，都需统筹把握，合理、高效运行。

萧县文化和旅游局

2022年5月25日