萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会)2025年部门预算

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萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会)2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.萧县财政局（萧县国有资产监督管理委员会）2025年财政拨款收支总表

2.萧县财政局（萧县国有资产监督管理委员会）2025年一般公共预算支出预算表

3.萧县财政局（萧县国有资产监督管理委员会）2025年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县财政局（萧县国有资产监督管理委员会）2025年政府性基金预算支出表

5.萧县财政局（萧县国有资产监督管理委员会）2025年收支预算总表

6.萧县财政局（萧县国有资产监督管理委员会）2025年收入预算表

7.萧县财政局（萧县国有资产监督管理委员会）2025年支出预算表

8.萧县财政局（萧县国有资产监督管理委员会）2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县财政局（萧县国有资产监督管理委员会）2025年项目支出表

10.萧县财政局（萧县国有资产监督管理委员会）2025年政府采购支出表

11.萧县财政局（萧县国有资产监督管理委员会）2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门(单位)预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省财税方针政策和法律法规；拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与经济开发区、乡镇政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县预算执行情况和县级预算草案情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算；负责县级预决算信息公开。

（三）负责县本级行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源使（占）用费收入及其他非税财政性资金的管理工作；管理财政票据；监管彩票市场并加强彩票公益金支出管理；参与工资、物价、住房、土地、医疗、社会保障等方面的改革。

（四）组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作；组织实施政府财务报告编制。

（五）拟订促进全县经济发展的财政政策措施，负责办理和监督县级经济发展支出，制定全县基本建设财务管理相关制度办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（六）负责财政对农业投入的管理工作，研究拟订县级财政支持农业发展相关文件政策，负责推进财政支持脱贫攻坚和乡村振兴战略等相关政策落实。

（七）会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理的相关制度办法，编制县级社会保障资金预决算草案。

（八）负责统一管理政府性债务，执行国家及省政府性债务管理的制度和政策，拟订全县地方性债务管理制度和办法，防范财政风险。会同有关部门做好政府债券发行各项工作。

（九）防范化解地方政府隐性债务风险。遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，规范政府举债行为。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，对违反会计法规的个人和单位实施行政处罚。

（十一）监督检查财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十三）研究政府与社会资本合作政策，拟订政府与社会资本合作项目的管理制度和措施；协调有关部门做好项目的谋划、筛选、推介、实施、运营管理、绩效评价等工作。

（十四）制定预算绩效管理制度办法并组织实施，组织指导全县部门开展预算绩效管理工作。

（十五）以管资本为主，建立和完善出资人监管的权力清单和责任清单，健全监管体系，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报，维护资本安全。

（十六）研究分析国家和省金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融行业发展的建议，协调推动地方金融改革发展。

（十七）负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理；指导监管投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等，依法履行审批审核职责；承担地方金融监管有关考核评估、监督问责等具体工作。

（十八）负责地方金融风险防范和处置工作，会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险，协调有关部门做好打击非法集资等工作，配合推进金融信用体系建设。

（十九）推进全县多层次资本市场建设与发展，协调推进企业上市和重组、兼并、再融资工作。

（二十）联系驻萧金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，协调建立中央驻萧金融管理部门与地方政府之间信息共享、风险处置、业务发展和消费者保护等协作机制。

（二十一）承担驻萧金融机构和地方金融行业的协调服务工作，引进县外和外资金融机构入驻，并做好配合服务。组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。按规定负责地方金融机构业绩评价等有关管理工作。

（二十二）拟订县属国有企业规划投资、产权管理、改革重组、业绩考核、收入分配、负责人薪酬、资产处置等方面的管理办法并组织实施；对所出资企业的负责人进行考核、奖惩，并根据考核结果依照法定程序提出任免建议。

（二十三）监督、规范企业国有产权、国有资产交易；审核批准所出资企业制定或修改的公司章程、股权转让方案、发债方案及所监管企业的资本金变动；按规定对县属国有企业开展审计、评估工作，并负责所监管企业资产评估项目的核准或备案。

（二十四）指导推进国有及国有控股企业的改革和重组，指导所监管企业建立现代企业制度，推动企业管理创新；监管企业国有资产的保值增值，负责县属国有企业的财务动态监测、统计分析、清产核资、业绩考核等。

（二十五）拟定和执行县属企业国有资本经营预算制度和管理办法，负责全县国有资本经营预算决算草案的审核和汇总编制，对国有资本收益进行征收和监缴。

（二十六）根据县政府授权，集中统一履行国有金融资本出资人职责，执行全国统一的国有金融资本管理规章制度。依法管理资产评估有关工作。

（二十七）根据县委有关工作部署要求和县委非公工委年度工作要点，制定年度工作计划，落实具体推进措施；认真完成县委非公工委交办的其他工作任务。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二十九）有关职责分工。

非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。......

二、部门预算构成

从预算单位构成看，萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）2025年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）、是夯实收入基础，增强财政保障能力。在坚持贯彻减税降费政策基础上，依法挖掘增收潜力。加强财政收入运行态势分析，大力开展综合治税，关注重点行业运行及重点税源企业发展情况，加强非税收入征管，持续做大做优财政收入。强化基金收入监管，开展清理应收账款、预付账款和其他应收款专项行动，健全低效闲置资产常态化统筹盘活机制，积极构建完善的国有资产管理体系，建立动态管理制度，提高国有资产资源收益，强化财政资源统筹能力。

（二）、是调整支出结构，守牢安全发展底线。健全财政资金直达机制，保证财政支出强度，加快支出进度，坚持“三保”预算足额编制、“三保”支出优先保障，财政政策进一步提质增效。硬化预算约束，加强库款管理，从严控制一般性支出，严禁超标准、超范围支出，大力压减非重点、非刚性支出，未经财政承受能力评估不出台新增支出的政策。推动党政机关过紧日子常态化，深化公车平台改革，扩大无纸化办公成果，进一步压减培训费，“三公经费”再压减5%。优化财政资金配置，统筹整合专项资金，加快地方政府专项债券发行使用，优化投向和额度分配，确保县委重大决策、全县重点项目需求。坚决遏制隐性债务增量，妥善化解存量债务，控制政府性债务总规模，切实防范和化解政府性债务风险，增强财政可持续性。

（三）、是优化营商环境，服务经济社会发展。落实国家结构性减税降费政策，推动各项政策直接惠企，推动政府采购关键领域和重点环节改革，加强中小微企业纾困帮扶，促进市场主体提质扩量增效。积极争取上级各项资金，创新财政资金使用方式,完善投融资体制改革，拓展实体经济融资渠道。综合运用产业基金、财政贴息、融资担保等方式，实施萧县产业基金管理办法，打造覆盖企业全生命周期的“基金丛林”，引导带动社会资本,为县域经济高质量发展提供可靠支撑。持续优化清理各项奖补政策，推动高新技术、专精特新、龙头企业发展，激活实体经济活力，提高财政资金使用效益。

（四）、是突出民生建设，全面推进乡村振兴。统筹各类财政资源，聚力支持民生工程建设，推动暖民心行动落地见效。大力支持乡村振兴战略实施，推进高标准农田和农田水利设施建设，提高农业保险服务能力，不断提高土地出让收入用于农业农村比例。加大生态环境治理投入力度，支持做好碳达峰、碳中和工作，推动绿色低碳发展。持续增加教育投入，不断完善义务教育阶段和高中（中职）学校经费保障机制。加大医药卫生体制改革支持力度，支持全县公立医院和基层医疗卫生机构综合改革工作。持续支持深化社会保障体系建设，努力提高医保、低保、养老补助标准，完善社会救助和保障机制，落实促进就业各项政策，加大财政资金倾斜力度。

（五）、是深化体制改革，着力提升理财水平。巩固零基预算改革成果，完善集中财力办大事财政保障机制。坚持尽力而为、量力而行，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。深化全面预算绩效管理改革，完善预算绩效管理体系，形成全过程预算绩效管理机制。加强绩效评价结果运用，对年度预算执行较慢、评价结果较差的单位，按规定比例压减相应支出预算。深化国企改革三年行动成果运用，完善中国特色国有企业现代公司治理体制，重点推进国资国企改革、投融资平台公司整合转型发展。进一步推进国资监管系统建设，完善向人大报告国有资产监管情况制度。完善行政事业国有资产管理制度建设，规范政府公物仓管理，有效降低行政运行成本，推动经济效益和社会效益双增值，推进财政管理科学化。

（六）、是严肃财经纪律，规范财会监督管理。严格执行人大批准预算，依法依规落实法定报告事项，积极配合推进预算联网监督，把人大审查意见、代表建议等落实到预算编制、预算执行中，做好审计问题整改工作，确保财政资金安全高效使用。深入贯彻落实关于进一步加强财会监督工作的意见，持续开展财会监督检查，完善财会监督工作机制，形成监督合力，使财经纪律真正成为带电的“高压线”。清理管控政府购买服务，核减镇村“各大员”，排查清理低保户。规范政府采购管理制度，加大投资评审力度，继续开展预算执行监督专项行动，依法做好财政信息和部门预算公开，提升财政治理效能。。

 

第二部分 2025年部门（单位）预算表

 

 

注：萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

注：萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分2025年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）2025年财政拨款收支预算2413.51万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2413.51万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入2413.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1880.03万元，占77.9%；社会保障和就业支出196.43万元，占8.1%；卫生健康支出48.28 万元，占2%；农林水支出166.00万元，占6.9%；住房保障支出122.77万元，占5.1%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）2025年一般公共预算支出2413.51万元，比2024年预算减少1439.5万元，下降37.36%，主要原因：一是财政紧缩开支，党政机关过紧日子；二是财政机构改革，财政所人员不属于局机关管辖。

     （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出1880.03万元，占77.9%；社会保障和就业支出196.43万元，占8.1%；卫生健康支出48.28万元，占2.0%；农林水支出166.00万元，占6.9%，住房保障支出122.77万元，占5.1%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025年预算1254.69万元，比2024年预算减少916.15万元，下降42.2%，下降原因主要是财政机构改革，财政所人员不属于局机关管辖。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算625.34万元，比2024年预算减少259.66万元，下降29.34%，下降原因主要是财政机构改革，财政所人员不属于局机关管辖。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算196.43万元，比2024年预算减少136.31万元，下降41.0%，下降原因主要是：一是退休人员增加；二是财政机构改革，财政所人员不属于局机关管辖。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算98.22万元，比2024年预算减少109.74万元，下降52.77%，下降原因主要是：一是在职人员减少，退休人员增加；二是财政机构改革，财政所人员不属于局机关管辖。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）2025 年一般公共预算基本支出1622.17万元，其中，人员经费1426.42万元，公用经费 195.75万元。

1. 人员经费1426.42万元，主要包括:基本工资400.30万元、津贴补贴24.55万元、奖金221.16万元、伙食补助费66.00万元、绩效工资31.78万元、机关事业单位基本养老保险费130.95万元、职业年金缴费65.48万元、职工基本医疗保险缴费37.36万元、公务员医疗补助缴费10.92万元、其他社会保障缴费1.41万元、住房公积金98.22万元、离休费53.76万元、生活补助33.19万元、医疗费补助7.61万元、其他对个人和家庭的补助74.04万元。

2. 公用经费195.75万元，主要包括：办公费10万元、印刷费17万元、差旅费8万元、维修（护）费8.91万元、会议费1.5万元、公务接待费18万元、劳务费3万元、委托业务费5万元、工会经费38.17万元、福利费1.3万元、其他交通费用61.24万元、其他商品服务支出23.64万元。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

    萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）所有收入和支出均纳入萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）预算管理。萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）2025年收支总预算2413.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出1880.03万元、社会保障和就业支出196.43万元、卫生健康支出48.28万元、农林水支出166万元，住房保障支出122.77万元。

六、关于 2025年收入总表的说明

  萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）2025年收入预算2413.51万元， 本年一般公共预算拨款收入2413.51万元。

（一）本年收入2413.51万元，全部为一般公共预算拨款收入2413.51万元，占100%，比2024年预算减少1439.5万元，下降37.36%，下降原因主要是：一是财政缩减开支，党政机关过紧日子要求；二是财政机构改革，财政所人员不属于局机关管辖。

七、关于2025年支出总表的说明

萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）2025年支出预算2413.51万元，比2024年预算增减少1439.5万元，下降37.36%，下降原因主要：一是财政缩减开支，党政机关过紧日子要求；二是财政机构改革，财政所人员不属于局机关管辖。

其中，基本支出1622.17万元，占67.21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出791.34万元，占32.79%，主要用于其他财政事务支出、农林水项目支出及信息化建设项目支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）2025年预算共安排项目支出791.34万元，比2024年预算减少259.66万元 ，下降24.71%，下降主要原因：一是信息化建设减少了51万元；二是直接融资及企业上市挂牌奖励减少了200万元及新增专项法律服务顾问项目。本年财政拨款安排791.34万元，全部是一般公共预算拨款安排 。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会)2025年预算安排政府采购支出30万元，比2024年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是信息化设备采购增多。其中，一般公共预算安排30万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。   

    十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“直接融资及企业上市挂牌奖励”项目。

(1)项目概述。为加快推动我县多层次资本市场体系不断完善、结构更加优化，助力企业发展，提升我县营商环境水平，引导更多信贷资金向民营企业倾斜，重点解决好中小微企业融资难、融资贵问题。引导我县企业上市，推动我县多层次资本市场体系建设 

(2)立项依据。萧县人民政府办公室关于印发萧县企业上市挂牌和直接融资奖励办法的通知》（萧政办秘〔2022〕3号）。

(3)实施主体。萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会） 

(4)起止时间。2025年1-12月

(5)项目内容。为加快推动我县多层次资本市场体系不断完善、结构更加优化，助力企业发展，解决好中小微企业融资难、融资贵问题，对我县上市企业，给予奖励。

(6)年度预算安排。2025年度预算安排100万奖励上市企业。 

(7)绩效目标。

 

（二）机关运行经费

萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）2025年机关运行经费财政拨款预算195.75万元，比2024年预算减少256.64万元，下降56.73%，下降主要原因是财政机构改革，财政所人员不属于局机关管辖。

（三）政府采购情况

萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会)2025年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30万元。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）共有车辆0辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2025年预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，萧县财政局(萧县国有资产监督管理委员会）1个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款100万元

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

萧县财政局2025年部门预算.doc