关于萧县2025年预算执行情况和2026年预算（征求意见稿）

关于萧县2025年预算执行情况和2026年

预算草案的报告（征求意见稿）

萧县财政局

一、2025年预算执行情况

2025年，财政部门在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，严格执行县十八届人大四次会议审查批准的预算，积极作为、迎难而上，完整准确全面贯彻新发展理念，实施更加积极的财政政策，切实兜牢基层“三保”底线，有效防范化解重点领域风险，全年财政运行总体平稳，预算执行情况较好，为圆满完成全县经济社会发展主要目标任务提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入完成情况。2025年地方一般公共预算收入206483万元，同比增长8.5%，其中税收收入105043万元，非税收入101440万元，税收收入占比50.87%。

2.支出完成情况。2025年财政支出完成745992万元，按功能分类主要支出情况是：一般公共服务支出50119万元，国防支出605万元，公共安全支出24730万元，教育支出185361万元，科学技术支出5483万元，文化旅游体育与传媒支出5656万元，社会保障和就业支出193856万元，卫生健康支出39687万元，节能环保支出3671万元，城乡社区支出35765万元，农林水支出156799万元，交通运输支出6171万元，资源勘探信息等支出432万元，商业服务业等支出190万元，金融支出352万元，自然资源海洋气象等支出3822万元，住房保障支出13815万元，粮油物资储备支出855万元，灾害防治及应急管理支出4340万元，债务付息及债务发行支出14283万元。

3.收支平衡情况。2025年地方一般公共预算收入206483万元，上级补助收入453408万元，地方政府一般债务转贷收入43517万元，上年结余收入7308万元，调入资金79528万元，收入总计790244万元；一般公共预算支出745992万元，上解支出2301万元，地方政府一般债务还本支出36972万元，安排预算稳定调节基金1483万元，支出总计786748万元；当年结余3496万元，实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年政府性基金收入完成123439万元，上级补助收入17799万元，地方政府专项债务转贷收入290850万元，上年结余收入7945万元，调入资金14091万元，收入总计454124万元；政府性基金支出完成139922万元，调出资金77518万元，地方政府专项债务还本支出221800万元，支出总计439240万元；当年结余14884万元，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2025年国有资本经营收入完成487万元，为预算的194%。国有资本经营支出完成487万元。实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2025年社会保险基金收入完成549788万元，比上年增加98850万元，增长21.92%。支出完成440767万元，比上年增加26122万元，增长6.3%。

需要向各位代表说明的是，2025年的具体预算执行情况，需在年度财政决算工作完成并按程序报批之后才能最终确定。届时，我们将把决算结果报请县人大常务委员会审查批准。

（五）落实县人大决议及财政重点工作情况

一是强化收入统筹保障，筑牢高质量发展根基。紧紧围绕组织收入中心任务，以挖潜、增收、堵漏为重点，全力促进财政收入增收提质。积极向上对接，深入研究上级政策变化导向，2025年成功争取上级财政转移支付资金471247万元、新增政府债券资金76825万元、置换债券资金252010万元、超长期特别国债资金10863万元。加强重点税源监测和挖潜，促进税收充分落地，夯实非税收入征管基础，推进盘活、处置国有资源资产，不断壮大财政收入“资金池”。坚持党政机关带头过“紧日子”，从严从紧安排“三公”经费预算，2025年全县“三公”经费支出1369.39万万元，同比下降39.58%。不断完善财政运行分析机制，强化“三保”预算执行动态监控和库款保障，2025年“三保”支出达418676万元。扎实开展全面预算绩效管理工作，对61个预算单位的276个项目进行事前绩效评估审核，涉及金额390387.94万元，在全县抽选8个重点领域项目进行财政绩效评价，涉及金额28100万元。

二是精准赋能实体经济，培育新质生产力动能。跟进落实国家结构性减税降费政策，加强税收优惠政策宣传。强化助企纾困实效，兑付资金3665万元。优化营商环境，加强政府采购引导，全县面向中小企业采购金额达45750.72万元，占政府采购规模的88.56%。充分发挥财政政策牵引和资金撬动作用，通过直接投资精准支持中科擎邦科技（安徽)有限公司，助力扩大生产。加大促消费力度，聚焦汽车、家电、零售、住宿、餐饮等重点领域，累计发放专项消费券100万元，有效提振消费市场。有力保障重点领域项目建设，支付“两新”项目资金5165.77万元。引导银行业金融机构加大贷款投放力度，有效缓解企业融资难题，2025年金融机构贷款余额6903100万元，较去年同期增长454800万元，同比增速7.05%。当年政银担贷款266952.28万元，同比增加15.74%，政银担预期目标180000万元，完成全年任务的144%。积极推动企业上市，林平股份首次公开发行股票注册（IPO）已获得证监会同意。

三是持续增进民生福祉，推进共同富裕取得实效。坚持民生优先原则，全县财政民生支出651131万元，占一般公共预算支出的87.3%。稳步提升社会保障水平，城乡居民基础养老金提高到208元/人·月，城镇最低生活保障标准提高到780元/人·月。加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶，发放困难群众救助资金38345.94万元。强化“一老一小”服务，发放居家养老服务补贴927.54万元，发放育儿补贴1705.86万元。稳步提升教育实力，拨付城乡义务教育补助经费21568.1万元、学生资助补助经费4810.1万元。全力支持稳就业稳外出，投入职业技能培训资金227.84万元，大力支持创新创业带动就业，支付就业补助资金1783.1万元。持续加大卫生健康投入，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到700元/人·年，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高至99元。保障困难群众医疗保障权益，拨付分类资助城乡医保参保资金3795.44万元。稳步推进乡村全面振兴，创新实施“农业保险+信贷”和“农业保险+期货”模式，有效缓解农户融资难题，增强农产品价格稳定性。财政持续巩固脱贫攻坚成果，累计安排村级公益事业一事一议财政奖补资金1171万元，投入乡村振兴衔接资金46076万元。惠农政策精准落地，2025年通过“一卡通”发放惠农补贴资金84293.82万元，涉及资金项目22大类，47小项，惠及补贴对象31.44万户。

四是深化财税体制改革，提升现代财政治理能力。扎实开展财政科学管理试点工作，牵头制定《萧县深化零基预算改革试点工作方案》，明确工作路径与分工，确保改革有序推进。持续拓展预算公开广度深度，除涉密单位外，全县一级预算单位61个、二级预算单位91个，均实现预算公开。开展会计信息质量检查，全县172家预算单位全部完成内控报告编制工作。深化政府采购管理，2025年节约采购资金6118.01万元，节约率为10.59%。实施国企改革深化提升行动，推动县建投集团与产投公司重组成立县国控集团。当年共收缴国有资本经营收益416万元。加强政府公物仓资产共享共用和调剂机制建设，累计调剂资产42.21万件，有效节省重复购置财政资金73.17万元，依法合规组织完成二次报废资产的处置，成交额5.04万元。

五是严守财经纪律底线，筑牢风险防控体系。持续强化财会监督，聚焦学生营养膳食补助资金、高标准农田建设补助资金、乡镇财政资金等重点领域开展专项核查，进一步严肃财经纪律，推动各单位会计制度健全完善。狠抓审计查出问题整改落实，全年共整改完成审计问题6项。坚持积极有序化解地方政府债务风险，2025年我县政府法定债务余额1634292.34万元万元，严格控制在法定限额以内。规范企业融资行为，稳步推进融资平台退出，积极引导其向市场化经营主体转型。牢牢守住不发生系统性金融风险底线，全年开展防范非法集资、非法金融宣传教育活动70余场，覆盖群众超50万人，完成非法集资陈案化解任务4起。注重人大建议议案和政协提案办理质量，扎实做好向人大报告地方政府债务、国有资产管理情况等工作。

回顾2025年工作，我们在看到成绩的同时，也清醒地认识到当前财政运行仍面临以下问题：一是财政收入基础薄弱，受经济下行影响，税收减收明显，总量偏小、人均财力偏低，后续增长动力不足。二是财政收支紧平衡状态加剧，刚性支出有增无减，可用财力增长有限，预算平衡压力不断加大。三是政府债务化解任务艰巨，存量规模较高，依赖财政资金偿还，潜在风险不容忽视。四是财会监督的刚性与效能仍需加强，监督震慑力不足，整改问题容易反弹。对上述问题，我们将高度重视，认真研究对策，积极稳妥应对，全力推动财政健康平稳运行。

二、2026年预算草案

（一）2026年预算编制指导思想

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是承上启下的关键节点。按照中央和省、市、县经济工作的总体要求，2026年我县预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记考察安徽重要讲话精神，全面落实中央及省委、市委经济工作会议部署要求，坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策，加强财政资源统筹，聚焦“小钱小气、大钱大方”，切实提升财政资金使用效益和政策效能，确保财政健康平稳可持续运行。

（二）基本原则

根据党中央、国务院和省委、市委、县委决策部署以及县委确定的2026年全县经济社会发展预期目标和重点任务，按照实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，合理编制2026年预算。一是坚守平衡，确保财政收支稳健运行；二是扩需增效，强化资金引导与撬动功能；三是厉行节约，将过“紧日子”思想落到实处；四是绩效优先，全面提升财政资金配置与使用效益；五是统筹保障，优先足额安排“三保”支出；六是严守底线，坚决不发生系统性风险。

（三）收入和支出安排

按照上述指导思想和基本原则，2026年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算安排如下：

1.一般公共预算

（1）收入预期。2026年地方一般公共预算收入增长3.5%。

（2）可用财力。2026年地方一般公共预算收入预期目标213710万元，上级补助收入382415万元，调入资金72390万元，上年结余收入3496万元，动用预算稳定调节基金1483万元，扣除债务还本支出7885万元，2026年可用财力665609万元。

（3）支出安排。根据2026年一般公共预算财力预计情况，相应安排支出665609万元。

2.政府性基金预算

2026年地方政府性基金收入预期目标175000万元，上级补助收入1424万元，调入资金12695万元，上年结余收入14884万元，地方政府专项债务转贷收入3800万元，收入合计207803万元；政府性基金支出134862万元，调出资金68541万元，债务还本支出4400万元，实现收支平衡。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入预期目标230万元。国有资本经营支出230万元。当年实现收支平衡。

4.社会保险基金预算

（1）收入安排。社会保险基金收入预期目标549231万元，比上年预算减少404万元，减少0.07%。

（2）支出安排。社会保险基金支出455103万元，比上年预算增加14679万元，增长3.33%。

（3）收支平衡。上年末滚存结余411672万元，本年收入541655万元。本年支出447696万元。本年收支结余93959万元，年末滚存结余505631万元。

（四）2026年财政重点工作

一是筑牢运行底线，增进民生福祉。立足“统筹、调控、保障”职能，加强与税务、自规等部门的联动会商，打通税收收入缴库堵点，规范非税收入征管，加强电子化缴库，重点关注连霍高速4改8工程、鹏程中学资产处置、马山头矿探矿权处置以及其他正常性非税收入项目，确保收入依法足额入库，助力稳住经济基本盘。深入研究上级政策导向，积极争取更大规模的转移支付和债券资金，为民生支出提供坚实财力支撑。坚持民生导向，统筹资金支持企业稳岗扩岗、重点群体就业创业，保障教育投入，推动教育资源扩优提质。切实扩大内需，促进惠民生和促消费紧密结合。织密扎牢社会保障网，加强困难群众基本生活保障与分层分类社会救助。支持健全公共卫生服务体系，提升基层医疗卫生服务能力，优化“一老一小”服务供给，确保发展成果更多更公平惠及全县人民。

二是强化重点保障，精准赋能发展。坚持将“三保”支出作为预算保障优先选项，足额保障基层有序运转。精准对接国家“两重两新”政策导向，集中财力支持符合国家战略、利于长远发展的关键领域。规范管理并高效使用涉农资金，确保乡村振兴补助资金、高标准农田建设资金等投入安全规范、提质增效。深化“农业保险+”改革，拓展金融赋能路径，为农业农村现代化、推进宜居宜业和美乡村建设提供坚实支撑。有序推进唐彩、新秀化学、海尚变频等重点后备企业上市，通过深化政银企协同、扩大信贷支持、推动担保扩面等举措，提升金融服务实体经济效能。优化产业引导资金投向，通过母子基金、直接投资等方式，引导社会资本聚焦新材料、机械制造等关键产业链，助力构建现代化产业体系。深化政府采购制度改革，强化对中小企业的采购支持，提升采购透明度和效率。不折不扣落实结构性减税降费政策，切实为市场主体降本增效，激发内生动力。

三是严守风险底线，服务发展大局。开展财政运行定期监测，加强对库款保障水平的动态分析，坚决落实党政机关带头过“紧日子”要求，持续压减“三公”经费，腾出更多财力用于保障民生等重点领域。持续落实好“一揽子化债”政策，积极向上争取置换债券额度，多渠道化解存量债务，严格控制新增隐性债务，完善全口径债务监测机制，坚决遏制违规举债行为，全力推进融资平台公司市场化转型。常态化开展防范非法集资宣传工作，提升金融监管能力，确保不发生系统性、区域性风险。

四是全面深化改革，增强内生动力。纵深推进财政科学管理试点工作，全面贯彻零基预算改革2.0版，着力打破支出固化格局。健全预算绩效管理体系，强化预算约束和绩效导向，坚决压减或取消低效无效支出。深化国资国企改革，推动县属国企聚焦主责主业，加快提升核心竞争力，支持国控集团完成内部资源优化和业务重组，加快构建现代化企业治理结构，按要求向人大报告国有资产监管情况。优化资源配置，推进“大资产”统筹管理改革，整合盘活行政事业单位闲置资产、存量资金及特许经营权等资源，完善“公物仓”运营机制。

五是强化财会监督，提升管理效能。严格执行人大批准的预算，依法落实各项法定报告要求，积极配合推进预算联网监督，将人大审查意见和代表建议切实融入预算编制与执行全过程，抓实问题检视与整改，保障财政资金安全高效运行。严肃财经纪律，健全财会监督与纪检监察、巡视巡察、人大监督等贯通协调的工作机制，聚焦重大项目建设、惠民惠农补贴等重点领域资金开展专项检查，确保资金规范安全使用。规范政府采购管理，持续推进预算执行常态化监督，依法推进财政信息和部门预算公开，全面提升财政履职能力，确保高质量发展行稳致远。

新征程催人奋进，新使命重任在肩。做好2026年财政工作，责任重大、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大依法监督和县政协民主监督，锚定“学习先进、对标沛县、跨越发展”目标，凝心聚力、锐意进取，躬身实干、矢志奋斗，确保宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。为加快打造“一城三区一基地”、在皖北“全面突围”中走在前列，贡献出财政的全部智慧和力量！