宿州市萧县发展和改革委员会2019年度部门决算公开及说明

目  录

第一部分 宿州市萧县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市萧县发展和改革委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市萧县发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

宿州市萧县发展和改革委员会2019年度部门决算情况

第一部分 宿州市萧县发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受政府委托向人大提交国民经济和社会发展计划的报告。   

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、国家经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。   

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整少数由国家管理的重要商品价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进国际收支平衡。   

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。   （五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央财政性建设资金，按国务院规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

二、机构设置

萧县发改委设有7个股室 : 即办公室、重点项目办公室、社会事业股、经贸流通股、固定资产投资股、节能股、工农股。下属单位有 :重点项目办公室、萧县全社会节能监察中心。

从决算单位构成看，宿州市萧县发改委2018年度部门决算包括：发改委本级决算，与预算比较，本单位与预算无变化。

从决算单位构成看，宿州市萧县发展和改革委员会2019年度部门决算包括：萧县发展和改革委员会本级，详细情况见下表：

第二部分 宿州市萧县发展和改革委员会2019年度部门决算表（附表）

发展和改革委员会2019年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市萧县发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5087.46万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5087.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加2954.04万元，增长21.33%，主要原因：一是机构改革后，萧县发展和改革委员会、萧县物价局和萧县粮食局（萧县物价局和萧县粮食局部分合并）三家合并一家后人员增加，工资增加、公务交通费用增加；二是萧县物价局与萧县粮食局的志愿兵工资与养老保险增加；三是退休人员养老金增加；四是扶贫基础设施光伏电站工程建设、以工代赈道路工程建设；五是委托业务费用增加；六是经济工作“六个十”工程和项目谋划工作奖金的发放。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5088.14万元，其中：财政拨款收入5083.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5087.46万元，其中：基本支出674.96万元，占13.27%；项目支出4412.5万元，占86.73%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5087.46万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5087.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2967.41万元，增长139.97%，主要原因：一是机构改革后，萧县发展和改革委员会、萧县物价局和萧县粮食局三家合并一家后人员增加，工资增加、公务交通费用增加；二是萧县物价局与萧县粮食局的志愿兵工资与养老保险增加；三是退休人员养老金增加；四是扶贫基础设施光伏电站工程建设、以工代赈道路工程建设；五是委托业务费用增加；六是经济工作“六个十”工程和项目谋划工作奖金的发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入5083.14万元，占本年收入的99.92%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2963.09万元，增长139.77%。主要原因一是机构改革后，萧县发展和改革委员会、萧县物价局和萧县粮食局三家合并一家后人员增加，工资增加、公务交通费用增加；二是萧县物价局与萧县粮食局的志愿兵工资与养老保险增加；三是退休人员养老金增加；四是扶贫基础设施光伏电站工程建设、以工代赈道路工程建设；五是委托业务费用增加；六是经济工作“六个十”工程和项目谋划工作奖金的发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5087.46万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2971.73万元，增长140.46%。主要原因一是机构改革后，萧县发展和改革委员会、萧县物价局和萧县粮食局三家合并一家后人员增加，工资增加、公务交通费用增加；二是萧县物价局与萧县粮食局的志愿兵工资与养老保险增加；三是退休人员养老金增加；四是扶贫基础设施光伏电站工程建设、以工代赈道路工程建设；五是委托业务费用增加；六是经济工作“六个十”工程和项目谋划工作奖金的发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5087.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出437.45万元，占8.60%;社会保障和就业（类）支出237.51万元，占4.67%；城乡社区（类）支出64.75万元，占1.27%；农林水（类）支出3931.50万元，占77.28%；灾情防治及应急管理（类）支出416.25万元，占8.18%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为341.93万元，支出决算为5087.46万元，完成年初预算的1487.87%。决算数大于预算数的主要原因: 一是机构改革后，萧县发展和改革委员会、萧县物价局和萧县粮食局三家合并一家后人员增加，工资增加、公务交通费用增加；二是萧县物价局与萧县粮食局的志愿兵工资与养老保险增加；三是退休人员养老金增加；四是扶贫基础设施光伏电站工程建设、以工代赈道路工程建设；五是委托业务费用增加；六是经济工作“六个十”工程和项目谋划工作奖金的发放。其中:基本支出674.96万元，占13.27%；项目支出4412.50万元，占86.73%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为241.93万元，支出决算为326.00万元，完成年初预算的134.75%；决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革后，萧县发展和改革委员会、萧县物价局和萧县粮食局三家合并一家后人员增加，工资增加、公务交通费用增加。

2、  一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务(项)，年初预算为0万元，支出决算为61.93万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革粮食局的人员转入产生的费用。。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）社会事业发展规划（项）年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因是增加事业编制人员的绩效工资。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为13.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“六个十”工程的资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40.7万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的64.10%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于预算数的主要原因调入人员增加了机关事业单位职业年金缴费。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为50.91万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位有2位同志去世。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置(类)其他退役安置（项）年初预算为0万元，支出决算为157.20万元，决算数大于预算数的主要原因是由于机构改革粮食局和物物资局的志愿兵一起合并到发展和改革委员会其产生的费用。

9、社会保障和就业支出（类）其他省会救助（类）其他城市生活救助（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）预算为0万元，支出决算为64.75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城乡建设工作奖金。

11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算为0万元，支出决算为353.99万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫基础设施光伏电站工程建设、以工代赈道路工程建设。。

12、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算为0万元，支出决算为3436.60万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫基础设施光伏电站工程建设、以工代赈道路工程建设。

13、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）预算为0万元，支出决算为54.30万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫基础设施光伏电站工程建设、以工代赈道路工程建设。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算为0万元，支出决算为86.62万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫基础设施光伏电站工程建设、以工代赈道路工程建设。

15、灾害防治及应急管理（类）应急管理事物（项）应急救援（项）预算为0万元，支出决算为416.25万元。决算数大于预算数的主要原因是购买了防汛物资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出674.96万元，其中：人员经费524.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费150.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市萧县发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市萧县发展和改革委员会机关运行经费支出150.18万元，比2018年增加146.64万元，增长4142.37%，主要原因一是机构改革后，萧县发展和改革委员会、萧县物价局和萧县粮食局三家合并一家后人员增加，办公费用增加、公务交通费用增加；二是电费和邮电费的增加；三是差旅费的增加；四是发展和改革委员会下属的事业单位的两辆公务车的运行维护费用的增加；五是委托业务费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市萧县发展和改革委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市萧县发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：萧县全社会节能监察中心执法用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。萧县发展和改革委员会行政职能进行了公车改革，但是萧县发展和改革委员会下属机构的萧县全社会节能监察中心是事业编制，省能源厅2014年配备2辆公务用车，所以有2辆一般公务用车。
       （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金3931.50万元，占项目预算总额的89.10%。从评价情况看，光伏电站和以工代赈工程都达到了预期绩效目标，取得了一定的社会效益和经济效益。光伏电站已并网发电，贫困户已经受益；以工代赈道路工程已建成使用。  

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目）

宿州市萧县发展和改革委员会在2019年度部门决算中公开组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，通过绩效评价，主管部门和项目单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

    从评价情况看，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 宿州市萧县发改委(本级）.XLS

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