宿州市萧县物价局2018年度部门决算公开及说明

目  录

第一部分 宿州市萧县物价局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市萧县物价局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市萧县物价局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市萧县物价局2018年部门决算情况

第一部分 宿州市萧县物价局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关价格的方针政策和法律法规；拟定全县价格（收费）管理的规范性文件和价格改革方案，经批准后组织实施，并负责监督检查。

（二）编制价格改革规划和年度计划，提出全县价格总水平控制目标建议及相应的调控措施；建立价格调节基金制度、重要商品储备制度，实施特殊情况下价格干预方面的有关工作；建立价格监测制度，预测市场价格走势，指导全县价格监测、价格预警和价格信息服务工作；提出价格调控及相关经济政策建议。

（三）制定和调整由省、市委托及县级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。

（四）负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；实施收费许可证和年审制度，实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度。

（五）负责组织开展农产品、重要工业品成本调查工作；依据成本监审目录，负责重要商品和服务价格制定前的成本监审和定期成本监审工作。

（六）负责全县价格行政执法和价格举报工作；组织和指导开展全县价格监督检查工作，查处价格违法案件。

（七）负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价的管理工作；负责价格中介服务机构资质和相关人员的资格管理工作。

（八）指导、监督全县价格管理工作，指导企业建立内部价格约束机制，指导行业组织价格自律工作。

（九）承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

萧县物价局内设4个机构：办公室、价格管理股、收费管理股、行政审批服务股；下属行政单位2个：价格监督检查分局、价格成本队；下属事业单位2个：价格认证中心、价格监测中心；乡镇物价所5个：龙城物价所、黄口物价所、杨楼物价所、王寨物价所、白土物价所。

         从决算单位构成看，宿州市萧县物价局2018年度部门决算包括：萧县物价局本级决算，与预算相比无变化。

纳入宿州市萧县物价局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市萧县物价局2018年部门决算表

宿州市萧县物价局2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市萧县物价局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计350.90万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计350.90万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少74.03万元，下降17.42%，主要原因：一是退休人员转至机关养老发放工资；二是厉行节约减少公务招待及机关运行费用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计347.50万元，其中：财政拨款收入326.09万元，占93.84%；其他收入24.81万元，占7.14%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计346.40万元，其中：基本支出317.94万元，占91.78%；项目支出28.46万元，占8.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计326.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计326.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少88.85万元，下降21.41%，主要原因：一是退休人员转至机关养老发放工资；二是厉行节约减少公务招待及机关运行费用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入326.09万元，占本年收入的93.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入   减少88.85万元，下降21.41%。主要原因：一是退休人员转至机关养老发放工资；二是厉行节约减少公务招待及机关运行费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出321.59万元，占本年支出的91.65%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出   减少88.85万元，下降21.41%。主要原因：一是退休人员转至机关养老发放工资；二是厉行节约减少公务招待及机关运行费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出326.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出282.42万元，占86.61%;社会保障和就业（类）支出38.51万元，占11.81%；农林水（类）支出5.16万元，占1.58%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.33万元，支出决算为321.59万元，完成年初预算的140.00%。决算数大于预算数的主要原因:志愿兵安置费用及养老保险费用增加。其中:基本支出293.11万元，占91.14%；项目支出28.46万元，占8.85%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.30万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加目标考核奖金。

2.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为216.15万元，支出决算为254.62万元，完成年初预算的117.80%，决算数大于预算数的主要原因一是增加人员工资、奖金；二是增加交通补贴。三是增加办公经费及退役军人安置费。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项），年初预算为32.62万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的86.36%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

4．社会保障和就业（类）行政单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算为0.00万元，支出决算为4.05万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加单位职业年金缴费。

5.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项），年初预算为0.00万元，支出决算为6.28万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退役军人安置费用。

6.农林水（类）农业（款）其他农业（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加费用。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加扶贫工作费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出217.83万元，其中人员经费254.58万元，主要包括:基本工资87.22万元、津贴补贴52.59万元、奖金31.90万元、机关事业单位基本养老保险费32.16万元、职业年金缴费4.05万元、其他社会保障缴费3.30万元、离休费9.21万元、生活补助24.43万元、奖励金0.44万元、其他个人和家庭的补助支出2.68万元；公用经费38.56万元，主要包括：办公费16.92万元、其他交通费用21.63万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市萧县物价局机关运行经费支出38.56万元，比2017年减少40.14万元，下降104.10%，主要原因是2017有办公设备购置，2018没有办公设备购置

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市萧县物价局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市萧县物价局无车辆，其中：单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。本单位已参加公车改革，公车已上交公车平台。

  （四）关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共涉及项目1个，涉及资金60万元，自评覆盖率达到100%。

通过绩效自评发现管理中存在以下问题：无

2.部门决算中项目绩效自评结果

萧县物价局在2018年度部门决算中公开“物价管理、扶贫”等3个项目绩效自评结果。

萧县物价项目绩效自评综述：。项目全年预算数为萧县物价60.00万元，执行数为萧县物价28.46万元，完成预算的萧县物价47.43%。主要产出和效果：通过项目实施，资金使用规范，项目得到全面落实。发现的主要问题：预算要求应更加细致，确保数据准确。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市萧县物价局政务公开电子邮箱：1090063495@qq.com。

  宿州市萧县物价局2018年部门决算公开表格.xls