宿州市萧县粮食局2018年度部门决算公开及说明

目  录

第一部分 宿州市萧县粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市萧县粮食局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市萧县粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市萧县粮食局2018年部门决算情况

第一部分 宿州市萧县粮食局概况

一、部门职责

根据萧县人民政府办公室《关于印发萧县人民政府机构改革方案〉的通知》精神，设置萧县粮食局，为县政府工作部门，其基本职能是：

（一）贯彻落实国家和省、市粮食工作的方针政策和法律法规，积极履行《粮食流通管理条例》赋予的各项行政管理、监督检查、执法查处职责；拟定全县粮食流通和粮食储备的规定和办法，并组织实施。

（二）拟定全县粮食行业、粮食流通和粮食储备的中长期规划；做好县组织粮食储备，完善地方储备粮体系；协调国家、省级储备粮的收购、储存、调运等工作；负责陈化粮的处理；提出县组织储备粮的收储和动用协议，经批准后组织实施。研究制定全县粮食应急保供预案，并经批准后组织实施。

（三）组织实施全县粮食宏观调控的总量平衡；协调产销之间的粮食的购销和调剂，建立县际间及与外省、市间长期稳定的粮食购销关系；会同有关部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析，建立粮食供需抽查制度，发布粮食生产、消费、价格、质量等信息；指导全县粮食市场建设，协同有关部门管理粮油市场、规范市场行为。

（四）监督全县粮食经营者按保护价（或国家最低限价）敞开收购农民余粮政策的落实，掌握粮源；负责全县粮食余缺和粮食品种调剂；指导和实施订单粮食，为农民提供产前、产中、产后服务。

（五）组织实施对社会粮食流通的宏观管理，对《粮食流通管理条例》以及国家粮食购销政策执行情况进行监督检查，对违规经营者依法予以查处；负责审核粮食收购企业、批发企业的资格认定；协同有关部门做好粮食质量标准监督管理工作；配合有关部门做好粮食行业的执法检查工作。

（六）负责保障全县城镇居民和军队的粮食供应，制定全县粮食供应应急预案，指导灾区、移民及缺粮、贫困地区粮食供应工作。

（七）制订全县粮食仓储、加工设施、农村网点的建设规划并监督管理；指导全县粮食系统的安全管理。

（八）指导全县粮食财务管理工作，配合有关部门落实和管理国家粮食仓储、流通设施建设资金和粮食收购资金的封闭运行；协同有关部门监管粮食风险基金的使用；负责省、县储备粮的利息和费用补贴的管理及拨付；负责直属单位的财务审计及粮食系统内审计工作的指导；负责直属单位国有资产的监管工作。

（九）承担会计报表汇编和全县粮食流通行业统计工作。

（十）参与全县粮食流通发展战略和目标的研究制定，对粮食工作中的重大问题进行研究分析并提出意见和建议；负责编制并组织实施全县贸易工作的发展规划及计划；拟定贸易方面的有关政策措施并组织实施；收集、整理和发布贸易经济信息。

（十一）会同有关部门研究和指导全县流通体制改革，拟定规范流通秩序和促进流通领域经济发展的有关政策并组织实施；培育、发展和完善市场体系，监测分析市场运行和重要商品的供求状况并实施调控；负责协调应急时期的物资储备、供应工作；组织流通企业开拓国内外市场；指导和培育各类现代流通组织形式。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

         萧县粮食局内设6个股室:1.办公室2.监督检查股3.行业管理股4.财务审计股5、业务股（军粮供应办公室）6、行政审批服务股。

无纳入宿州市萧县粮食局2018年度部门决算编制范围的一个单位，详细情况见下表：

第二部分 宿州市萧县粮食局2018年部门决算表

宿州市萧县粮食局2018年部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市萧县粮食局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3869.03万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3869.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加2532.52万元，增长189.49%，主要原因：一是财政追加粮食仓储设施建设资金；二是追加申请30%产粮生产大县资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3848.11万元，其中：财政拨款收入3848.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3846.13万元，其中：基本支出237.54万元，占6.18%；项目支出3608.60万元，占93.82%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3848.11万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3848.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2532.52万元，增长192.50%，主要原因：一是财政追加粮食仓储设施建设资金；二是追加申请30%产粮生产大县资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入3848.11万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2511.6万元，增长187.92%。主要原因：一是财政追加粮食仓储设施建设资金；二是追加申请30%产粮生产大县资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3848.11万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2511.60万元，增长187.92%。主要原因：一是财政追加粮食仓储设施建设资金；二是追加申请30%产粮生产大县资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3848.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.55万元，占0.37%;社会保障和就业支出（类）支出50.15万元，占1.30%；城乡社区支出（类）3357.00万元，占87.24%；农林水支出（类）支出1万元占0.03% ；粮食物资储备支出（类）425.41万元，占11.06%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.96万元，支出决算为3848.11万元，完成年初预算的1452.88%。决算数大于预算数的主要原因: 一是财政追加粮食仓储设施建设资金；二是追加申请30%产粮生产大县资金。其中:基本支出237.54万元，占6.17%；项目支出3608.60万元，占93.83%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.55万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加目标考核奖金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.59万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的112.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资普涨，工资基数增长。

3.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为0万元，支出决算为16.07万元，决算大于预算主要原因是财政追加退役士兵安置费用。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.85万元，决算大于预算主要原因是年初未安排退役士兵安置款项，财政追加退役士兵安置费用。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为0万元，支出决算为3357.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加粮食仓储建设资金。

6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加扶贫工作资金。

7．粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）年初预算为91.38万元，支出决算为148.21万元，完成预算的162.19%，决算数大于预算数的主要原因是粮油物资储备行政事务财政资金追加。

6. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）年初预算为160万元，支出决算数为277.20万元，完成预算的173.25%，决算数大于预算数的主要原因财政追加粮食仓储设施建设工程款。，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出237.54万元，其中人员经费222.74万元，主要包括:基本工资41.99万元、津贴补贴37.79万元、机关事业单位基本养老保险费24.40万元、职业年金缴费15.24万元、其他社会保障缴费2.70万元、医疗费1.16万元、离休费8.23万元、生活补助59.20万元、奖励金32.05万元。公用经费14.79万元，主要包括：办公费5.63万元、印刷费3.01万元、差旅费0.98万元、维修（护）费0.11万元、公务接待费0.67万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他商品服务支出2.42万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

萧县粮食局2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市萧县粮食局机关运行经费支出14.79万元，比2017年增加7.46万元，增长101.77%，主要原因是粮油事务业务工作需要宣传印刷费增涨，及2018年“8.18”受灾粮食救灾及检查业务下乡增加，公车运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市萧县粮食局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市萧县粮食局共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金粮食902.50万元，占项目预算总额的粮食85.92%。

本部门共组织对粮油物资储备项目开展了重点绩效评价，涉及资金粮食902.20万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看 项目资金使用落实到位，加强粮食仓储建设，改善粮食储备环境，确保粮食储存安全。

2.部门决算中项目绩效自评结果

粮食局在2018年度部门决算中公开国有粮食仓储建设1个项目绩效自评结果。

粮食项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为粮食902.20万元，执行数为粮食3608.60万元，完成预算的粮食399.98%。主要产出和效果：通过项目实施，加强粮食仓储建设，改善粮食储备环境，确保粮食储存安全。发现的主要问题：一是落实责任分工不详细；二是预算绩效管理制度不完善、不合理、不易操作。下一步改进措施：及时反馈绩效评价结果、督促问题整改，加强法律、法规和规章制度的培训学习，不断提高管理水平和风险防范能力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
      十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 联系方式：宿州市萧县粮食局政务公开 2352304588@qq.com

宿州市萧县粮食局2018年部门决算公开表格.xls