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数据发布萧县经济开发区管理委员会2023年部门决算中项目绩效自评结果
一、绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金12406.34万元。从评价情况看，基础设施建设项目提升了萧县经济开发区的可持续发展能力，为萧县经济开发区提供了良好的发展及招商引资环境，对企业的补助项目则明确针对企业发展过程中实际存在的问题，对支持企业在园区落址建厂、扩大发展提供了很大的帮助，项目总体执行情况较好，服务对象满意度指标均在90%以上，达到了预期绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，项目的实施按照项目进度正常进行，且程序规范，符合相关规定和要求，达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。
组织对“萧县经济开发区东部片区建设PPP项目”、“萧县经济开发区扶持资金”2个项目开展了部门评价，共涉及资金12406.34万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，项目的实施按照进度正常进行，园区对企业的补助等资金分配合理且及时有效的落实到位，符合相关政策要求，达到了预期绩效目标。
二、部门决算中项目绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映萧县经济开发区企业扶持资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
萧县经济开发区企业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为20000万元，执行数为11509.2万元，完成预算的57.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设期和运营期绩效评价；二是完成投资财务决算审计报告。发现的主要问题及原因由于资金紧张，导致项目资金一部分未能拨付到位。下一步改进措施：一是提高预算资金效益，盘活存量资金；二是强化资金绩效观念，把绩效评价结果与预算调整和政策调整挂起钩来。
附件1：2023年度项目支出绩效自评表
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绩效目标自评表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
萧县经济开发区企业扶持资金 |
项目负责人及电话 |
付式宇 13395579580 |
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主管部门 |
萧县经济开发区管委会 |
实施单位 |
萧县经济开发区管委会 |
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|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
年度资金总额： |
20000 |
11509.2 |
10 |
57.55% |
5 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
20000 |
11509.2 |
10 |
57.55% |
5 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|
- |
- |
- |
|||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
兑现招商合同约定政策支持、支持企业落地及发展运营 |
兑现招商合同约定政策支持、支持企业落地及发展运营 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
||
|
产 |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
10 |
50 |
73 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
补助补贴资金兑现流程合规性 |
10 |
较高 |
较高 |
10 |
|
||||
|
补助补贴资金支出合规性 |
10 |
较高 |
较高 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
5 |
较高 |
一般 |
5 |
|
||||
|
补助补贴资金兑现及时性 |
5 |
较高 |
较高 |
5 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
10 |
符合 |
符合 |
10 |
|
||||
|
|
|
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|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |
10 |
较高 |
较高 |
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
对党委政府政策的宣贯，保障企业利益的影响程度 |
5 |
较高 |
较高 |
5 |
|
||||
|
对引导行业发展的影响程度 |
5 |
较高 |
较高 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障 |
10 |
较高 |
较高 |
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
5 |
90% |
90% |
5 |
|
|||
|
公众满意度 |
5 |
90% |
90% |
5 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
|
95 |
|
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绩效目标自评表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
萧县经济开发区东部片区建设PPP项目 |
项目负责人及电话 |
史宝飞 18905527956 |
||||||||
|
主管部门 |
萧县经济开发区管委会 |
实施单位 |
安徽水利开发有限公司 |
||||||||
|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
10353.42 |
2600 |
10 |
25% |
2 |
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
10353.42 |
2600 |
10 |
25% |
2 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
|
- |
- |
- |
||||||
|
年度总体目标 |
完成建设期和运营期绩效评价、完成投资财务决算审计报告 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
对公共服务水平的改善或提高程度 |
20 |
较高 |
较高 |
20 |
|
|||||
|
对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 |
10 |
较高 |
较高 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 |
对区域生态环境的提升或影响程度 |
10 |
较高 |
较高 |
10 |
|
|||||
|
采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念 |
10 |
较高 |
较高 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障 |
10 |
较高 |
较高 |
10 |
|
|||||
|
对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
10 |
较高 |
较高 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意度 |
10 |
90% |
90% |
10 |
|
||||
|
公众满意度 |
10 |
90% |
90% |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
|
92 |
|
|||||||
|
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