萧县大屯镇人民政府2025年部门预算

 

萧县大屯镇人民政府2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

目录

 

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年部门（单位）预算表

1.萧县大屯镇人民政府2025年财政拨款收支总表

2.萧县大屯镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表

3.萧县大屯镇人民政府2025年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县大屯镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

5.萧县大屯镇人民政府2025年收支预算总表

6.萧县大屯镇人民政府2025年收入预算表

7.萧县大屯镇人民政府2025年支出预算表

8.萧县大屯镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县大屯镇人民政府2025年项目支出表

10.萧县大屯镇人民政府2025年政府采购支出表

11.萧县大屯镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分2025年部门(单位)预算情况说明

1.关于2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2025年收支预算总表的说明

6.关于2025年收入预算表的说明

7.关于2025年支出预算表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

根据中共萧县县委办公室文件《关于印发〈萧县乡镇党政机构改革实施方案〉的通知》（萧办发[2006]11号）精神，设置萧县大屯镇人民政府，为县政府工作部门。大屯镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责是：

（一）党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其它工作任务。

（二）政府职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2.拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

3.负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4.管理和指导本镇农业、企业、计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6.指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济、扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

9.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12.建立健全各项财务制度，加强对本镇企事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13.抓好精神文明创建，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门（单位）预算构成

部门预算构成:从预算单位构成看，萧县大屯镇人民政府2025年度部门预算包括乡镇本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

(部门预算构成：)从预算单位构成看，萧县大屯镇人民政府2025年度部门预算仅包括乡镇本级预算，无其他下属单位预算。

 

 

 

三、2025年度主要工作任务

（一）全力以赴抓好经济发展。精准实施“双招双引”，按县每月招商周要求，积极组织人员外出招商，进一步提高招商引资的规模和质效。牢固树立“项目为王”理念，始终把项目建设放在“头版头条”，做到一切围绕项目转，一切围着项目干，真正以项目突破赋能发展突围。持续优化营商环境，强化要素保障，全力推进大屯旗杆楼铁矿等重点项目建设，早日实现达产见效。加快盘活全镇闲置土地、厂房、校舍等资源，完善配套设施建设，提升产业承接能力，招引优质产业项目。

（二）统筹兼顾抓好乡村振兴。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固“三保障一安全”成果。持续推行白山羊养殖、食用菌种植、软籽石榴种植等特色产业，抓好产业扶贫，以产业带动低收入人群不断增收。充分盘活现有农村资源，探索“一村一品多工坊”发展模式，完善壮大集体经济和农民增收协同发展机制，促进农民农村共同富裕。扛稳耕地保护和粮食安全责任，稳步推进实施第二轮土地承包到期后再延长30年工作。

（三）凝心聚力抓好生态环保。持续以生态文明建设引领高质量发展，牢固树立“两山”理念。聚焦精准治污、科学治污、依法治污，加强与职能部门间的联合执法。严防露天焚烧秸秆，持续开展“散乱污”场所排查。以治污先行，努力提升生态文明建设水平。深入推进农村生活垃圾治理、厕所革命及农村生活污水治理，全力提升村容村貌，着力健全农村人居环境整治长效机制，以更加坚决、更加有力的举措高标准抓好问题整改，进一步打好蓝天、碧水、净土保卫战。

（四）常态长效抓好安全生产。始终保持“时时放心不下”的责任感，扎实开展社会治理提效行动，全力防风险、保稳定、护安全。深入开展安全生产隐患排查治理和重大隐患专项整治，常态化抓好消防、燃气、道路交通、矿山等重点领域安全生产工作。深化“三源治理”工作格局，加强涉众型矛盾纠纷源头排查化解，规范完善信访工作机制，推动信访积案历史遗留问题化解清零。

（五）共建共享抓好民生福祉。统筹实施各类社会保障，有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作，持续做好特殊群体的动态管理，加强社会救助兜底保障，确保“应保尽保、不漏一户、不落一人”。加强便民服务中心规范化建设和管理。多举措改善基础设施建设，补足公共基础设施短板，深化社会主义核心价值观宣传教育，弘扬真善美，传播崇德向善的正能量。促进乡村移风易俗，弘扬农村优良传统礼俗，倡导勤劳致富、诚信重礼、文明节俭，构建移风易俗常态机制，树立大屯良好精神风貌和全新形象，不断提升广大群众的获得感、幸福感和安全感。

 

 

 

 

 

 

第二部分2025年部门（单位）预算表

 

 

“萧县大屯镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

萧县大屯镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

萧县大屯镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

萧县大屯镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2025年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县大屯镇人民政府2025年财政拨款收支预算1049.98万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1049.98万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入1049.98万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出830.68万元，占79.11%；社会保障和就业支出119.74万元，占11.40%;卫生健康支出24.57万元，占2.34%；住房保障支出75万元，占7.15%。

二、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县大屯镇人民政府2025年一般公共预算支出1049.98万元，比2024年预算增加132.8万元，14.48%，主要原因：是机构改革转隶至本单位人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出830.68万元，占79.11%；社会保障和就业支出119.74万元，占11.40%;卫生健康支出24.57万元，占2.34%；住房保障支出75万元，占7.15%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算830.68万元，比2024年预算增加84.91万元，增长11.39%，增长原因主要是机构改革转隶至本单位人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算79.82万元，比2024年预算增加18.2万元，增长29.54%，增长原因主要是机构改革转隶至本单位人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算39.91万元，比2024年预算增加9.1万元，增长29.54%，增长（下降）原因主要是机构改革转隶至本单位人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算11.29万元，比2024年预算减少0.67万元，下降4%，下降原因主要是本单位行政编人员退休，调出，行政编人数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.68万元，比2024年预算增加3.76万元，增长76.42%，增长原因主要是机构改革转隶至本单位事业编人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算3.53万元，比2024年预算减少0.34万元，下降8.79%，下降原因主要是本单位行政编人员退休，调出，行政编人数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算1.07万元，比2024年预算增加0.46万元，增长75.41%，增长原因主要是机构改革转隶至本单位人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算60.04万元，比2024年预算增加13.76万元，增长29.73%，增长原因主要是机构改革转隶至本单位人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算14.97万元，比2024年预算增加3.42万元，增长29.61%，增长原因主要是机构改革转隶至本单位人员增加

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县大屯镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1004.98万元，其中，人员经费842.55万元，公用经费162.44万元。

1.人员经费842.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

2.公用经费162.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

四、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

萧县大屯镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县大屯镇人民政府所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。萧县大屯镇人民政府2025年收支总预算1049.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2025年收入总表的说明

大屯镇人民政府2025年收入预1049.98万元，其中，全部为本年收入1049.98万元。

1.本年收入1049.98万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1049.98万元，占100%，比2024年预算增加132.8万元，14.48%，主要原因：是机构改革转隶至本单位人员增加。

七、关于2025年支出总表的说明

萧县大屯镇人民政府2025年支出预算1049.98万元，比2024年预算增加132.8万元，14.48%，主要原因：是机构改革转隶至本单位人员增加。其中，基本支出1004.98万元，占95.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出45万元，占4.29%，主要用于非税收入项目。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县大屯镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县大屯镇人民政府2025年预算共安排项目支出45万元，比2024年预算减少55万元，下降55%，下降原因主要是非税收入项目减少。主要包括：本年财政拨款安排45万元（其中，一般公共预算拨款安排45万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

萧县大屯镇人民政府2025年预算安排政府采购支出3万元，比2024年预算减少7万元，下降70%，下降原因主要是本年度采购固定资产减少。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县大屯镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

萧县大屯镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算162.44万元，比2024年预算增加21.34万元，增长15.12，增长主要原因是机构改革转隶至本单位人员增加。

（三）政府采购情况

萧县大屯镇人民政府2025年政府采购预算3万元。其中：全部为政府采购货物预算3万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，萧县大屯镇人民政府共有车辆*辆，其中：机要通信用车2辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门(单位)预算未安排购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)