丁里镇2022年财政预算执行情况与2023年预算（草案）的报告的情况说明

    受丁里镇人民政府的委托，我向大会报告丁里镇2022年度财政预算执行情况和2023度年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

在镇人大的监督和支持下，在上级财政部门的关心和指导下。紧紧围绕镇党委、政府制定的目标，充分发挥财政职能作用，努力增加财政收入，调整优化支出结构，提高财政保障能力，积极应对克服各方面的困难，有计划地完成了年初制定各项工作。2022年，在镇党委、政府的正确领导下，全镇高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、宣传、贯彻党的二十大精神，在镇委的坚强领导和镇人大、镇政协的监督支持下，积极应对复杂的发展形势和经济下行、疫情反复、严重干旱等多重不利影响，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚决扛起政治责任，精准落实稳住经济一揽子政策和接续措施，严格执行安徽省财政厅《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》的通知，实现了全镇经济运行稳中有进、稳中提质的良好态势，财政预算执行情况总体较好。

2022年我镇一般公共预算拨款收入3084.86万元，与2021年相比，增加1992.93万元，增长182%，主要原因是增加了2019年“四好农村路”扩面延伸项目、2020-2021年农田水利建设项目、乡村振兴补助资金基础设施建设项目、2022年度高标准农田建设项目等项目收入。政府性基金预算财政拨款收入136.8万元，与2021年相比，减少5581.77万元，下降97.61%，主要原因是减少了梁庄棚户区改造征迁补偿收入。本年收入合计3221.66万元，与2021年相比，减少4905.71万元，下降60.36%，主要原因为减少梁庄棚户区改造征迁补偿款收入。

2022年我镇一般公共预算拨款支出3084.86万元，与2021年相比，增加1992.93万元，增长182%，主要原因是增加了2019年“四好农村路”扩面延伸项目、2020-2021年农田水利建设项目、乡村振兴补助资金基础设施建设项目、2022年度高标准农田建设项目等项目支出。政府性基金预算财政拨款支出136.8万元，与2021年相比，减少5581.77万元，下降97.61%，主要原因是减少了梁庄棚户区改造征迁补偿支出。本年支出合计3221.66万元；与2021年相比，减少4905.71万元，下降60.36%，主要原因为减少梁庄棚户区改造征迁补偿款支出。具体支出情况如下：

（1）一般公共服务支出838.8万元；

（2）社会保障和就业支出218.85万元；

（3）卫生健康支出10万元；

（4）节能环保支出18.92万元；

（5）城乡社区支出270.81万元；

（6）农林水支出1657.54万元；

（7）交通运输支出163.94万元；

（8）住房保障支出42.8万元；

（二）为完成财政收支预算任务，我们主要采取了以下几个方面的措施：

1.激发市场主体活力，全力稳住经济大盘。支持实体经济发展，稳住经济发展预期。根据省委、省政府《关于促进市场主体提质扩量增效的意见》，进一步落实省发改委等九部门《关于印发安徽省应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力实施方案的通知》（皖发改投资规[2020]7号）和《宿州市人民政府办公室印发关于应对新冠肺炎疫情支持中小微企业共渡难关若干措施的通知》（宿政办秘[2020]3号）等文件精神，免收我镇园区企业2022年3个月（2022年2月、3月、4月）房租，2022年我镇共免收房租19.5万元。

2.调整优化支出结构，突出重点。进一步厉行节约坚持过紧日子，严格落实中央八项规定，严格执行相关财经制度。在新冠疫情影响下，严格按照“保基本民生、保工资、保运转”的要求，严控三公经费等一般性支出，确保将有限的资金用好用活。2022年度主要开展的项目有：户厕改造维护项目、小麦赤霉病防治项目、高标准农田项目、特色种养直补到户项目、“四好”农村路修建项目、村发展集体经济专项资金项目、铁路道口下穿核查隐患点处理项目、农村综合改革转移支付村集体经济发展资金项目、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、市级财政农业生产抗旱资金项目、铁路涵洞管理费项目、中央财政农业生产和水利救灾项目等。

3.预算管理坚持问题导向、改革创新、立根固本、权责匹配的原则，突出预算管理全程覆盖、提高绩效、公开透明，切实保障财政资金使用安全、规范、高效。结合工作实际，严格执行各项财经制度与法律法规，规范发票审核，资产采购及管理，严格资金审批和支付流程，做到事事有规可循、层层有人负责。以事议钱，以事定钱。超1万元大额支出由镇党委班子成员上会研究通过后再进行实施或拨付。严格做到“无预算不执行”，做好预算支出绩效评价，确保财政资金发挥最大效应，在政府门户网站上做好财政资金公开公示，确保财政资金支出公开透明。

4.坚持以改善民生为重点，全力促进社会和谐稳定。

认真落实宿州市2022年20项民生工程和萧县十项暖民心行动。聚焦养老、就业托育、教育、社会保障等领域，抓重点、补短板、强弱项，不断增强人民群众的获得感，把实事办到群众的心坎上。一是配合做好新冠疫情下的财政工作，做好后勤保障，快速拨付相关资金。二年是做好临时救助、救灾救济等事关群众切身利益的工作。三是做好受严重干旱及极端天气影响的道路、田间灌溉和补助资金兑付工作。

5. 做好应收账款清查处理工作。按照“实事求是、尊重历史、先易后难、应收尽收、客观工作”的总原则。进一步盘活国有资产资源，提高行政事业单位资金使用效益，实现国有资产资源资金管理提质增效。截至2022年12月底，我镇共清查应收款312.6万元。

6.继续做好村级公益事业财政奖补项目工作。

在广泛征求群众意见的基础上，实施好群众积极性高、方便群众生活的村级公益事业财政奖补项目，加强农村基础设施建设，改善农村面貌，让群众主动参与建设，同时享受到上级政策。今年共计争取一事一议财政奖补资金116万元，用于实施武寺村、许堂社区、瓦子口村、河头村路灯建设项目及河头河道清淤项目进，一步改善了涉及村(社区）的基础设施，给群众生产生活提供了便利。

7.做好预决算公开，按时在政府信息公开网站公开我镇的财政预算、决算和三公经费支出情况，主动接受人大、社会各界监督和审计，有效推进依法理财，努力提高财政工作效能。

2022年受新型冠状病毒的影响，我们面临巨大的挑战和压力。一财政自给能力低，财政收入减少，疫情当下支出增加，本级财政困难大；二是事权增多，作为政权组织体系末梢的乡镇政府，承担的部门职能越来越多，但财力不增，导致事权经费分配不足，绩效考评难度加大；对这些问题，我们将在今后的工作中逐步加以解决。

二、2023年财政预算草案

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市经济工作会议精神，认真落实市、县会议决议决定，坚持稳中求进工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，落实好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解政府债务风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，以实干、实绩、实效为全面建设社会主义现代化贡献财政力量。

2023年安排一般预算财政收入1241.56万元：其中：政府性基金预算拨款150万元、经常收入拨款604.77万元、国库管理非税收入486.79万元。

2023年安排一般预算财政支出1241.56万元：其中：一般公共服务支出966.21万元、社会保障和就业支出63.47万元、卫生健康支出22.21万元、住房保障支出39.67万元，其他支出150万元。

三、统筹规划，坚决完成2023年财政预算收支任务

1.严格按照预算执行，做好预算绩效管理，做到有绩效才有预算，无预算不执行，超预算不执行，有预算才有支出。

2.盘活财政存量资金，清理结转结余资金，提高财政资金使用效率。继续做好应收账款清查处理工作。

3.落实民生保障政策。坚持尽力而为、量力而行，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，重点加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设。支持乡村振兴战略实施，服务现代农业改革发展，巩固提高粮食供给保障能力，推进农业农村高质量发展。

4.加强财政部门自身队伍建设，提高财政工作水平。=奋力创先争优，推动财政高质量发展。加强干部队伍作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和廉洁从政各项要求，牢固树立“马上就办”的工作理念。

5.规范财政收支管理，，严格落实党政机关过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费和一般性支出，严禁形象工程、政绩工程，严禁违规发放津补贴，把过“紧日子”要求真正落到实处。。

各位代表：奋进新征程，建功新时代。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在镇党委委的坚强领导下，主动接受镇人大的法律监督、镇政协的民主监督和社会各界监督，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化而团结奋斗。。祝各位代表同志，身体健康、工作顺利，预祝大会取得圆满成功！

丁里镇财政所

2023.2.23