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索引号：	003196563/202408-00008	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：	其他,财政、金融、审计	发布机构：	丁里镇人民政府
成文日期：	2024-08-30	发布时间：	2024-08-30 10:18
文号：		有效性：	有效
废止时间：	暂无	关键词：
名称：	2023年丁里镇人民政府决算公开
审核人：	初审：谢若雯复审：张辉终审：欧阳星

索引号：	003196563/202408-00008
信息分类：	年度财政预决算
内容分类：	其他,财政、金融、审计
发布机构：	丁里镇人民政府
成文日期：	2024-08-30
发布时间：	2024-08-30 10:18
文号：
有效性：	有效
废止时间：	暂无
关键词：
名称：	2023年丁里镇人民政府决算公开
审核人：	初审：谢若雯复审：张辉终审：欧阳星

2023年丁里镇人民政府决算公开

发表时间：2024-08-30 10:18 信息来源：丁里镇人民政府 阅读人次：字体：[ 大中小 ]

萧县丁里镇人民政府2023年度单位决算

2024年8月

第一部分 萧县丁里镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 萧县丁里镇人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 萧县丁里镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分萧县丁里镇人民政府概况

一、主要职责

根据中共萧县县委办公室文件《关于印发〈萧县乡镇党政机构改革实施方案〉的通知》（萧办发[2006]11号）精神，设置萧县丁里镇人民政府，为县政府工作部门。丁里镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责是：

（一）党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其它工作任务。

（二）政府职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2.拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

3.负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4.管理和指导本镇农业、企业、计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6.指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各部门工作。

8.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济、扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

9.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12.建立健全各项财务制度，加强对本镇企事业、行政部门财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13.抓好精神文明创建，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14.完成上级政府交办的其它事项。

二、单位决算构成

序号	部门名称	部门性质
1	萧县丁里镇人民政府	行政部门

丁里镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分萧县丁里镇人民政府2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,348.02	一、一般公共服务支出	35	825.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198.23	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	291.09
	9		九、卫生健康支出	43	22.21
	10		十、节能环保支出	44	44.40
	11		十一、城乡社区支出	45	109.20
	12		十二、农林水支出	46	3,051.96
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	57.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57	144.29
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	4,546.26	本年支出合计	61	4,546.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	4,546.26	总计	65	4,546.26
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	4,546.26	4,546.26
201			一般公共服务支出	825.95	825.95
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	823.06	823.06
2010301			行政运行	802.03	802.03
2010350			事业运行	5.67	5.67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36	15.36
20105			统计信息事务	2.89	2.89
2010507			专项普查活动	2.89	2.89
208			社会保障和就业支出	291.09	291.09
20805			行政事业单位养老支出	132.52	132.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	111.36
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16
20808			抚恤	21.25	21.25
2080801			死亡抚恤	21.25	21.25
20828			退役军人管理事务	0.62	0.62
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.62	0.62
20899			其他社会保障和就业支出	136.71	136.71
2089999			其他社会保障和就业支出	136.71	136.71
210			卫生健康支出	22.21	22.21
21011			行政事业单位医疗	22.21	22.21
2101101			行政单位医疗	12.69	12.69
2101102			事业单位医疗	4.24	4.24
2101103			公务员医疗补助	3.97	3.97
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
211			节能环保支出	44.40	44.40
21103			污染防治	44.40	44.40
2110301			大气	44.40	44.40
212			城乡社区支出	109.20	109.20
21201			城乡社区管理事务	5.37	5.37
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.37	5.37
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	53.94	53.94
2120804			农村基础设施建设支出	53.94	53.94
21299			其他城乡社区支出	49.89	49.89
2129999			其他城乡社区支出	49.89	49.89
213			农林水支出	3,051.96	3,051.96
21301			农业农村	400.56	400.56
2130108			病虫害控制	25.20	25.20
2130119			防灾救灾	2.20	2.20
2130122			农业生产发展	7.10	7.10
2130153			农田建设	250.69	250.69
2130199			其他农业农村支出	115.38	115.38
21302			林业和草原	11.87	11.87
2130205			森林资源培育	7.57	7.57
2130207			森林资源管理	1.15	1.15
2130209			森林生态效益补偿	3.15	3.15
21303			水利	0.80	0.80
2130399			其他水利支出	0.80	0.80
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,358.03	2,358.03
2130504			农村基础设施建设	2,198.89	2,198.89
2130505			生产发展	50.73	50.73
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.41	108.41
21307			农村综合改革	280.70	280.70
2130701			对村级公益事业建设的补助	73.74	73.74
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	205.56	205.56
2130706			对村集体经济组织的补助	1.40	1.40
221			住房保障支出	57.15	57.15
22102			住房改革支出	57.15	57.15
2210201			住房公积金	46.73	46.73
2210202			提租补贴	10.42	10.42
229			其他支出	144.29	144.29
22960			彩票公益金安排的支出	144.29	144.29
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	144.29	144.29
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,546.26	1,320.93	3,225.33
201			一般公共服务支出	825.95	757.44	68.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	823.06	757.44	65.62
2010301			行政运行	802.03	751.77	50.25
2010350			事业运行	5.67	5.67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36		15.36
20105			统计信息事务	2.89		2.89
2010507			专项普查活动	2.89		2.89
208			社会保障和就业支出	291.09	278.57	12.52
20805			行政事业单位养老支出	132.52	125.39	7.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	104.24	7.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16
20808			抚恤	21.25	21.25
2080801			死亡抚恤	21.25	21.25
20828			退役军人管理事务	0.62		0.62
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.62		0.62
20899			其他社会保障和就业支出	136.71	131.92	4.78
2089999			其他社会保障和就业支出	136.71	131.92	4.78
210			卫生健康支出	22.21	22.21
21011			行政事业单位医疗	22.21	22.21
2101101			行政单位医疗	12.69	12.69
2101102			事业单位医疗	4.24	4.24
2101103			公务员医疗补助	3.97	3.97
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
211			节能环保支出	44.40		44.40
21103			污染防治	44.40		44.40
2110301			大气	44.40		44.40
212			城乡社区支出	109.20		109.20
21201			城乡社区管理事务	5.37		5.37
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.37		5.37
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	53.94		53.94
2120804			农村基础设施建设支出	53.94		53.94
21299			其他城乡社区支出	49.89		49.89
2129999			其他城乡社区支出	49.89		49.89
213			农林水支出	3,051.96	205.56	2,846.41
21301			农业农村	400.56		400.56
2130108			病虫害控制	25.20		25.20
2130119			防灾救灾	2.20		2.20
2130122			农业生产发展	7.10		7.10
2130153			农田建设	250.69		250.69
2130199			其他农业农村支出	115.38		115.38
21302			林业和草原	11.87		11.87
2130205			森林资源培育	7.57		7.57
2130207			森林资源管理	1.15		1.15
2130209			森林生态效益补偿	3.15		3.15
21303			水利	0.80		0.80
2130399			其他水利支出	0.80		0.80
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,358.03		2,358.03
2130504			农村基础设施建设	2,198.89		2,198.89
2130505			生产发展	50.73		50.73
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.41		108.41
21307			农村综合改革	280.70	205.56	75.14
2130701			对村级公益事业建设的补助	73.74		73.74
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	205.56	205.56
2130706			对村集体经济组织的补助	1.40		1.40
221			住房保障支出	57.15	57.15
22102			住房改革支出	57.15	57.15
2210201			住房公积金	46.73	46.73
2210202			提租补贴	10.42	10.42
229			其他支出	144.29		144.29
22960			彩票公益金安排的支出	144.29		144.29
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	144.29		144.29
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,348.02	一、一般公共服务支出	30	825.95	825.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.23	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	291.09	291.09
	9		九、卫生健康支出	38	22.21	22.21
	10		十、节能环保支出	39	44.40	44.40
	11		十一、城乡社区支出	40	109.20	55.26	53.94
	12		十二、农林水支出	41	3,051.96	3,051.96
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	57.15	57.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	144.29		144.29
本年收入合计	24	4,546.26	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4,546.26	4,348.02	198.23
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4,546.26	总计	58	4,546.26	4,348.02	198.23
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	4,348.02	1,320.93		3,027.10
201			一般公共服务支出	825.95	757.44		68.51
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	823.06	757.44		65.62
2010301			行政运行	802.03	751.77		50.25
2010350			事业运行	5.67	5.67
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.36			15.36
20105			统计信息事务	2.89			2.89
2010507			专项普查活动	2.89			2.89
20106			财政事务
2010699			其他财政事务支出
208			社会保障和就业支出	291.09	278.57		12.52
20805			行政事业单位养老支出	132.52	125.39		7.12
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.36	104.24		7.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16
20808			抚恤	21.25	21.25
2080801			死亡抚恤	21.25	21.25
20828			退役军人管理事务	0.62			0.62
2082899			其他退役军人事务管理支出	0.62			0.62
20899			其他社会保障和就业支出	136.71	131.92		4.78
2089999			其他社会保障和就业支出	136.71	131.92		4.78
210			卫生健康支出	22.21	22.21
21004			公共卫生
2100410			突发公共卫生事件应急处理
21011			行政事业单位医疗	22.21	22.21
2101101			行政单位医疗	12.69	12.69
2101102			事业单位医疗	4.24	4.24
2101103			公务员医疗补助	3.97	3.97
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32
211			节能环保支出	44.40			44.40
21103			污染防治	44.40			44.40
2110301			大气	44.40			44.40
212			城乡社区支出	55.26			55.26
21201			城乡社区管理事务	5.37			5.37
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5.37			5.37
21203			城乡社区公共设施
2120303			小城镇基础设施建设
21205			城乡社区环境卫生
2120501			城乡社区环境卫生
21299			其他城乡社区支出	49.89			49.89
2129999			其他城乡社区支出	49.89			49.89
213			农林水支出	3,051.96	205.56		2,846.41
21301			农业农村	400.56			400.56
2130108			病虫害控制	25.20			25.20
2130119			防灾救灾	2.20			2.20
2130122			农业生产发展	7.10			7.10
2130153			农田建设	250.69			250.69
2130199			其他农业农村支出	115.38			115.38
21302			林业和草原	11.87			11.87
2130205			森林资源培育	7.57			7.57
2130207			森林资源管理	1.15			1.15
2130209			森林生态效益补偿	3.15			3.15
21303			水利	0.80			0.80
2130399			其他水利支出	0.80			0.80
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,358.03			2,358.03
2130501			行政运行
2130504			农村基础设施建设	2,198.89			2,198.89
2130505			生产发展	50.73			50.73
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	108.41			108.41
21307			农村综合改革	280.70	205.56		75.14
2130701			对村级公益事业建设的补助	73.74			73.74
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	205.56	205.56
2130706			对村集体经济组织的补助	1.40			1.40
214			交通运输支出
21401			公路水路运输
2140104			公路建设
2140106			公路养护
221			住房保障支出	57.15	57.15
22102			住房改革支出	57.15	57.15
2210201			住房公积金	46.73	46.73
2210202			提租补贴	10.42	10.42
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	911.19	302	商品和服务支出	296.77	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	475.61	30201	办公费	175.43	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	10.42	30202	印刷费	6.31	310	资本性支出
30103	奖金	80.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	14.09	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.24	30206	电费	4.38	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	21.16	30207	邮电费	6.44	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	11.68	30211	差旅费	8.55	31009	土地补偿
30113	住房公积金	46.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.39	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	120.34	30214	租赁费	5.04	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	112.96	30215	会议费	3.29	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	22.68	30217	公务接待费	19.94	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	21.25	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	17.18	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.92	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	51.85	30227	委托业务费	1.01	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	26.37	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,024.15	公用经费合计							296.77
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				198.23		198.23	198.23		198.23
212			城乡社区支出				53.94		53.94	53.94		53.94
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				53.94		53.94	53.94		53.94
2120801			征地和拆迁补偿支出
2120804			农村基础设施建设支出				53.94		53.94	53.94		53.94
229			其他支出				144.29		144.29	144.29		144.29
22960			彩票公益金安排的支出				144.29		144.29	144.29		144.29
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				144.29		144.29	144.29		144.29
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

丁里镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分萧县丁里镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4546.26万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4546.26万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1324.6万元，增长41.12%，主要原因：2022年空心村项目资金结转、政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4546.26万元，其中：财政拨款收入4546.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4546.26万元，其中：基本支出1,320.93万元，占29.06%；项目支出3,225.33万元，占70.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4546.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4546.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1324.6万元，增长41.12%，主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,348.02万元，占本年支出的95.64%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1263.16万元，增长40.95%。主要原因是结转上年空心村项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4546.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）825.95万元，占18.17%;社会保障和就业支出（类）291.09万元，占6.4%；卫生健康支出（类）22.21万元，占0.49%；节能环保支出（类）44.4万元，占0.98%；城乡社区支出（类）109.2万元，占2.4%；农林水支出（类）3051.96万元，占67.13%；住房保障（类）支出57.15万元，占1.25%；其他支出（类）144.29万元，占3.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1091.56万元，支出决算为4546.26万元，完成年初预算的416.49%。决算数大于预算数的主要原因:年初未做项目支出预算。其中:基本支出1320.93万元，占29.06%；项目支出3225.33万元，占70.94%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为966.21万元，支出决算为802.03万元，完成年初预算的83%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇人员调动。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为823.06万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增减，工资福利增加；二是年初未做预算。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，决算数大于预算数的主要原因是按照年底部门决算要求，人员经费并入政府统一填报。

4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为15.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

5. 其他政府办公厅（室）统计信息事务（类）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）。年初预算为63.47万元，支出决算为291.09万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增减，工资福利增加。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，此支出为退伍军人专项岗的的一次性奖励、增资及公用经费支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为22.21万元，决算数等于预算数。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，此支出主要为秸秆综合利用资金支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，此支出主要为社区人员工资、村级扶贫专干工资及绩效等支出。

11. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为3051.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，此支出为小麦赤霉病防治支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.67万元，支出决算为57.15万元，决算数大于预算数的主要原因按照年底部门决算要求，人员增减变动，人员经费并入政府统一填报。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.29万元，决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1320.93万元，其中：人员经费1024.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费296.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入198.23万元，本年支出198.23万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.94万元，决算数大于小于预算数的主要原因是年初无预算安排，新增征地何拆迁补偿支出。

2.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为144.29万元，决算数与预算数基本无差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

丁里镇人民政府部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，萧县丁里镇人民政府机关运行经费支出296.77万元，比2022年增加33.62万元，增长12.79%，主要原因是工程项目增加，导致项目管理费、办公费等费用支出增多及上级部门对村及组织基本运行经费和社区党组织服务群众专项经费的拨款。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，萧县丁里镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，萧县丁里镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1070万元。从评价情况看，丁里镇坚持依法行政，坚持真抓实干，坚持以人民群众利益为核心，大胆创新，突出抓民生强监管促发展。评价结果显示:丁里镇各方面工作均开展情况良好，项目总体执行情况较好，服务对象满意度指标均在95%以上，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，丁里社区特色产业发展项目（养羊），预算总金额：520万元，合同价款：510.276万元，审定价款：505.196439万元。丁里镇坚持依法行政，坚持为民服务，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓民生强监管促发展，各方面工作稳步推进，项目总体执行情况较好，共建成白山羊养殖厂1座，发展“五彩”白山羊产业，带动脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，增加村集体经济收入，受益户45户50人，项目（工程）验收合格率、受益群众满意度等指标均为100%，达到了预期绩效目标。

强化资金绩效观念，项目支出一律实施绩效管理。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，对部门整体预算和所有项目经费必须全部实施绩效管理。完善预算支出绩效制度，健全绩效评价体系，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。强化绩效评价结果的运用，把绩效评价结果与预算调整和政策调整挂起钩来，对绩效评价结果较差和不合格的项目经费，在安排下一年预算时将从紧考虑或不予安排。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

萧县丁里镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	33.94	33.94
因公出国（境）费
公务接待费	19.94	19.94
公务用车购置及运行维护费	14.00	14.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费	14.00	14.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

萧县丁里镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为33.94万元，完成预算的99.82%，较上年增加13.32万元，增长64.60%。决算数大于预算数的主要原因是存在2022年未支付款项结转2023年支付。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

萧县丁里镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算19.94万元，占58.75%；公务用车购置及运行维护费支出决算14万元，占41.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为20万元，支出决算为19.94万元，完成预算的99.7%；较上年增加5.64万元，增长39.44%。决算数大于预算数的主要原因是存在2022年未支付款项结转2023年支付。费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为14万元，支出决算为 14万元，完成预算的100%；较上年增加7.67万元，增长121.17%。决算数大于预算数的主要原因是存在2022年未支付款项结转2023年支付。截至2023年12月31日，安徽省丁里镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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