萧县丁里镇人民政府2025年部门预算

2025年3月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.萧县丁里镇人民政府2025年财政拨款收支总表

2.萧县丁里镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表

3.萧县丁里镇人民政府2025年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县丁里镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

5.萧县丁里镇人民政府2025年收支预算总表

6.萧县丁里镇人民政府2025年收入预算表

7.萧县丁里镇人民政府2025年支出预算表

8.萧县丁里镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县丁里镇人民政府2025年项目支出表

10.萧县丁里镇人民政府2025年政府采购支出表

11.萧县丁里镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门(单位)预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据中共萧县县委办公室文件《关于印发〈萧县乡镇党政机构改革实施方案〉的通知》（萧办发[2006]11号）精神，设置萧县丁里镇人民政府，为县政府工作部门。丁里镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责是：

（一）党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其它工作任务。

（二）政府职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2.拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

3.负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4.管理和指导本镇农业、企业、计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6.指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各部门工作。

8.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济、扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

9.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12.建立健全各项财务制度，加强对本镇企事业、行政部门财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13.抓好精神文明创建，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算部门构成看， 萧县丁里镇人民政府2024年度部门预算包括局本级预算，无下属部门预算。

 

三、2025 年度主要工作任务

一是优化产业结构，在推动传统产业转型发展上奋力攻坚

完善产业体系。以现有“七彩农业”为基础，坚持因地制宜，依托自身产业特点，不断夯实发展根基，推动农产品产业链延伸、二次加工及全镇餐饮行业升级工作。做好粮头食尾、畜头肉尾、农头工尾的“三头三尾”增值大文章。支持电商发展。开展农村电商培训和推广工作，加快打造丁里头部直播账号，鼓励创建特色IP，提升农特产品线上销售占比。助力企业发展。推动丁里羊肉小镇样板项目建设。加快工业集中区低效闲置厂房、用地处置，健全园区消防设施，完善企业发展要素保障。文旅提质升级。依托丁里传统羊肉餐饮文化，打造“美食名镇名村”品牌，提升餐饮服务品质，培育名菜名店，推动农产品地产地销。

二是创优发展环境，在积蓄经济发展动能上奋力攻坚

抓好“双招双引”。扎实开展招商引资工作，全年力争招引亿元以上项目1个，新开工项目10个。加大与丁里籍在外知名人才联系力度，持续拓宽产业招商渠道。坚持文化赋能。提速推进农文旅项目建设，深入挖掘“丁里伏羊文化”+“郭庄知青文化”+“蔡洼红色文化”+“张山头子张儒家文化”等资源。吸引市场资本，推动实施知青园民宿酒店项目，推进一分田农场等项目建设。支持设计开发文创产品，打造丁里文旅文创IP及产业生态，发展红色旅游、研学旅游，创造100个以上就业创业岗位，激发文旅市场消费活力。夯实民营经济基础。鼓励和支持民营经济以及民营企业发展，加强镇工业集中区配套设施建设，强化规上企业培育，力争培养3个农业龙头企业。大力支持电商销售及具有丁里镇文化特色短视频推广，助力企业转型升级。持续优化营商环境。开展“一企一策”指导服务，全力以赴为企业发展纾困解忧，确保政策红利精准便捷直接惠及市场主体。强化政务服务、要素支撑、法制保障等，支持经营主体发展。

三是谋实“三农”工作，在推进乡村全面振兴上奋力攻坚

推动农业提效益。落实粮食安全责任，以胜利社区、郭庄社区、瓦子口村及河头村为主战场，接续实施1.2万亩高标准农田工作，全力推进“四水共治”体系建设。推动农村强基础。坚持规划引领，推动实施河头、瓦子口、许堂村级国土空间规划编制，构建国土空间规划体系。打造“积分超市”“兑换”乡村治理新风貌。实施农村道路“进村入户”工程，继续深化“四好农村路”建设，提质改造农村道路50公里，畅通农村出行“最后一米”。深入开展移风易俗，推进“天价”彩礼、大操大办等突出问题整治，引领乡村文明新风尚。推动集体增收入。稳定农村土地承包关系，扎实推进第二轮土地承包到期后延包工作，加大适度规模土地流转扶持。充分发挥党组织领办合作社优势，村集体经济收入增长10%，80万元以上的集体经济强村占比达100%。推进农业产业机械化科技化高质量发展，加大力度培养新型高素质农民，坚持“科技特派员+”制度，持续壮大农业人才队伍。

四是聚力民生保障，在持续增进百姓福祉上奋力攻坚

多措并举保民生。守住“三保”支出底线，接续办好省50项民生实事、10项暖民心行动。精准落实医保、低保、养老补助政策，扩大灵活就业人员参保覆盖面。保障好因病因灾遇困群众和老弱病残等特殊群体的基本生活，坚决守住不发生规模性返贫的底线。多方联动解民盼。全力做好龙河、运河、沙河、岱河丁里段治理工作，切实改善全镇水环境及排涝问题。加强乡村基础设施建设和公共服务投入，接续实施农村人居环境整治提升工作。多管齐下暖民心。加快实施落地一批惠民实事和民生项目。持续开展危房排查，实施农村危房改造项目。加快自来水管网升级改造，保障居民健康饮水。深化殡葬领域改革，推进郭庄村级公益性公墓建设使用。坚持以人民为中心的创作导向，促进文化事业高质量发展。

五是加强社会治理，在构建幸福和谐丁里上奋力攻坚

提升治理效能。创新综合协调管理机制，探索以“王土山子老年活动中心”为典型构建实体化基层网格。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推广“新时代六尺巷工作法”，全面构建“一站式”解纷体系。强化社会治安整体防控，全面提高“见警率”“管事率”。严厉打击个人极端暴力、电信网络诈骗等违法犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，深入开展打击农村赌博“清风行动”，加强未成年人犯罪预防惩治，推进平安丁里建设取得新成效。防范化解风险。严厉打击非法集资活动，促进金融市场健康发展。建立自然灾害、公共卫生等风险动态清单，定期研判化解风险隐患。严厉打击邪教等非法组织，持续巩固壮大主流思想舆论，牢牢把握意识形态工作领导权。严守安全红线。加强耕地保护，严守耕地红线。开展经营性自建房排查整治“回头看”，全面提升重点场所安全水平。加强消防应急能力建设，深化新生业态安全生产责任，消除监管盲区。落实道路交通安全专项整治要求，坚决防范遏制重大事故发生。健全食品安全风险防控体系。加强生态保护。加强地表水、地下水协同防治与保护，确保国考断面水质持续改善。开展“散乱污”企业排查整治工作，提升畜禽粪污综合化利用，扎实推进农用地土壤污染防治和安全利用。推深做实“河（湖）长制”“林长制”“田长制”，推进国家储备林建设生态修复，打造省级森林村庄1个。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

 

 

萧县丁里镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

萧县丁里镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

萧县丁里镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

萧县丁里镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县丁里镇人民政府2025年财政拨款收支预算2578.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2578.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2578.8万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出804.05万元，占31.18%；社会保障和就业支出123.34万元，占4.78%;卫生健康支出24.42万元，占0.95%；节能环保支出1348.6万元，占52.3%；农林水支出201.1万元，占7.8%；住房保障支出77.28万元，占3%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县丁里镇人民政府2025年一般公共预算支出2578.8万元，比2024年预算增加1609.85万元，增长166.14%，主要原因：一是增加了光大电厂垃圾处理费用；二是乡镇事业单位机构改革人员分流至乡镇，导致工资福利费用增加。

     （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出804.05万元，占31.18%；社会保障和就业支出123.34万元，占4.78%；卫生健康支出24.42万元，占0.95%；节能环保支出1348.6万元，占52.3%；农林水支出201.1万元，占7.8%；住房保障支出77.28万元，占3%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2025年预算804.05万元，比2024年预算增加282.25万元，增长54.09%，增长原因主要是乡镇事业单位机构改革人员分流至乡镇，导致各项费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算82.23万元，比2024年预算增加31.23万元，增长61.23%，增长原因主要是乡镇事业单位机构改革人员分流至乡镇及人员工资调整，导致社保费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算41.11万元，比2024年预算增加15.61万元，增长61.21%，增长原因主要是乡镇事业单位机构改革人员分流至乡镇及人员工资调整，导致职业年金费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2025年预算9.8万元，比2024年预算增加0.53万元，增长5.72%，增长原因主要是人员工资调整及医疗最低缴费基数调整，导致相关费用增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算10.3万元，比2024年预算增加5.76万元，增长126.87%，增长原因主要是乡镇事业单位机构改革人员分流至乡镇及人员工资调整，导致相关费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2025年预算3.06万元，比2024年预算相比无变化。

7 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算1.26万元，比2024年预算增加0.69万元，增长121.05%，增长原因主要是乡镇事业单位机构改革人员分流至乡镇及人员工资调整，导致相关费用增加。

8 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2025年预算1348.6万元，比2024年预算增加1348.6万元，增长原因主要是预算光大电厂垃圾处理费项目费用。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算201.1万元，比2024年预算增加75.73万元，增长60.4%，增长原因主要是增加预算社区干部绩效工资。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算61.86万元，比2024年预算增加23.58万元，增长61.6%，增长原因主要是乡镇事业单位机构改革人员分流至乡镇及人员工资调整，导致相关费用增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算15.42万元，比2024年预算增加5.86万元，增长61.3%，增长原因主要是乡镇事业单位机构改革人员分流至乡镇及人员工资调整，导致相关费用增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县丁里镇人民政府2025 年一般公共预算基本支出1182.2万元，其中，人员经费1023.98万元，公用经费158.21万元。

1.人员经费1023.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对 个人和家庭的补助支出。

2.公用经费158.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

萧县丁里镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，萧县丁里镇人民政府所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。萧县丁里镇人民政府2025年收支总预算2578.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出804.05万元、社会保障和就业支出123.34万元、卫生健康支出24.42万元、节能环保支出1348.6万元、农林水支出201.1万元、住房保障支出77.28万元。

六、关于 2025年收入总表的说明

   丁里镇人民政府2025年收入预算2578.8万元，其中，本年收入2578.8万元，上年结转结余0万元。

1.本年收入2578.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算增加1609.85万元，增长166.14%，增长原因主要原因：一是增加了光大电厂垃圾处理费用收入；二是乡镇事业单位机构改革人员分流至乡镇，增加工资福利费用收入。

 2.上年结转结余0万元，和上年比无变化。

七、关于2025年支出总表的说明

萧县丁里镇人民政府2025年支出预算2578.8万元，比 2024年预算增加1609.85万元，增长166.14%，增长原因主要是：一是增加了光大电厂垃圾处理费用支出；二是乡镇事业单位机构改革人员分流至乡镇，增加工资福利费用支出。其中，基本支出 3.

1182.2万元，占45.84%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1396.6万元，占54.16%，主要用于支出光大电厂垃圾处理费用和非税收入。 

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县丁里镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县丁里镇人民政府2025年预算共安排项目支出1396.6万元，比2024年预算增加1396.6万元，增长原因主要是预算光大电厂垃圾处理费用支出。主要包括：本年财政拨款安排1396.6万元（其中，一般公共预算拨款安排1396.6万元）。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

萧县丁里镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县丁里镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“2025年光大萧县垃圾处理费”项目。

(1)项目概述。光大萧县城乡一体化发电项目由中国光大国际有限公司出资建设,占地 258亩,总投资人民币7.4亿元，分两期建设，是国内第二座生物质发电与垃圾发电合建项目。其中垃圾焚烧发电项目总设计规模为800t/d，一期建设规模为1X400t/d垃圾焚烧处理生产线+1X9MW 汽轮发电机组;二期扩建1X400t/d 垃圾焚烧处理生产线+1X7.5MW抽凝式汽轮发电机组，建设在一期预留场地内。报经县委、县政府批准，决定实施该项目。

(2)立项依据。安徽省萧县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》《安徽省萧县生物质发电项目投资协议书》、《安徽省萧县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议-补充协议(二期扩建)》等

(3)实施主体。萧县人民政府。按照属地管理原则，由萧县丁里镇人民政府代为项目预算。

(4)起止时间。2025年1月至2025年12月。

(5)项目内容。项目运行后年消耗秸秆及各类农林废弃物约30万吨，年发电量约2亿度，可增加当地农民收入8000多万元。垃圾焚烧发电是以萧县县域内生活垃圾为燃料，推行垃圾资源化、减量化、无害化处理，年处理生活垃圾约17万吨，垃圾发电建成后预计年发电量1亿度。

 (6)年度预算安排。安排本年财政拨款，一般公共预算资金1348.6万元。

(7)绩效目标。

 

（二）机关运行经费

萧县丁里镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算149.21万元，比2024年预算增加49万元，增长48.9%，增长主要原因是乡镇事业单位机构改革，人员增加导致公用经费增加。

（三）政府采购情况

萧县丁里镇人民政府2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，萧县丁里镇人民政府共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，萧县丁里镇人民政府1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1348.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。