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索引号：	003196379/202408-00017	信息分类：	年度财政预决算
内容分类：	其他,综合政务	发布机构：	杜楼镇人民政府
成文日期：	2024-08-30	发布时间：	2024-08-30 15:48
文号：		有效性：	有效
废止时间：	暂无	关键词：
名称：	萧县杜楼镇2023年度部门决算
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索引号：	003196379/202408-00017
信息分类：	年度财政预决算
内容分类：	其他,综合政务
发布机构：	杜楼镇人民政府
成文日期：	2024-08-30
发布时间：	2024-08-30 15:48
文号：
有效性：	有效
废止时间：	暂无
关键词：
名称：	萧县杜楼镇2023年度部门决算
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萧县杜楼镇2023年度部门决算

发表时间：2024-08-30 15:48 信息来源：杜楼镇人民政府 阅读人次：字体：[ 大中小 ]

第一部分 萧县杜楼镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 萧县杜楼镇2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 萧县杜楼镇2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 萧县杜楼镇概况

一、部门职责

根据中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室《关于印发〈萧县人民政府机构改革方案〉的通知》（宿办秘〔2010〕17号）和县委、县政府《关于印发〈萧县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（萧发〔2010〕7号）精神，设置萧县杜楼镇人民政府。

镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。镇行政职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。他具有以下职能：

1、社会管理职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能

发展农村经济是农民走向富裕、镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括（1）组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能

（1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

5、办理县政府领导交办的其他事项

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市萧县杜楼镇2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算（七站八所已合并政府单位）,与预算保持一致。

纳入宿州市萧县杜楼镇2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市萧县杜楼镇人民政府本级

第二部分萧县杜楼镇2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13424.12	一、一般公共服务支出	35	758.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.70	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	237.02
	9		九、卫生健康支出	43	30.19
	10		十、节能环保支出	44	38.02
	11		十一、城乡社区支出	45	286.32
	12		十二、农林水支出	46	12254.76
	13		十三、交通运输支出	47	1.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	1.41
	19		十九、住房保障支出	53	61.47
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	13669.82	本年支出合计	61	13669.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	13669.82	总计	65	13669.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宿州市萧县杜楼镇2023年部门决算报表由以下8张表构成。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	13669.82	13669.82
201			一般公共服务支出	758.73	758.73
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	754.36	754.36
2010301			行政运行	697.19	697.19
2010350			事业运行	1.13	1.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.04	56.04
20105			统计信息事务	4.37	4.37
2010507			专项普查活动	4.37	4.37
208			社会保障和就业支出	237.02	237.02
20805			行政事业单位养老支出	101.99	101.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77
20820			临时救助	3.90	3.90
2082001			临时救助支出	3.90	3.90
20899			其他社会保障和就业支出	131.13	131.13
2089999			其他社会保障和就业支出	131.13	131.13
210			卫生健康支出	30.19	30.19
21011			行政事业单位医疗	30.19	30.19
2101101			行政单位医疗	19.60	19.60
2101102			事业单位医疗	4.89	4.89
2101103			公务员医疗补助	4.16	4.16
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53
211			节能环保支出	38.02	38.02
21102			环境监测与监察	5.76	5.76
2110299			其他环境监测与监察支出	5.76	5.76
21103			污染防治	32.27	32.27
2110301			大气	32.27	32.27
212			城乡社区支出	286.32	286.32
21201			城乡社区管理事务	40.62	40.62
2120199			其他城乡社区管理事务支出	40.62	40.62
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	245.70	245.70
2120801			征地和拆迁补偿支出	131.36	131.36
2120804			农村基础设施建设支出	112.21	112.21
2120816			农业农村生态环境支出	2.13	2.13
213			农林水支出	12254.76	12254.76
21301			农业农村	8698.42	8698.42
2130108			病虫害控制	65.36	65.36
2130119			防灾救灾	12.54	12.54
2130142			农村道路建设	8553.12	8553.12
2130153			农田建设	0.13	0.13
2130199			其他农业农村支出	67.27	67.27
21302			林业和草原	1.40	1.40
2130207			森林资源管理	1.40	1.40
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3422.60	3422.60
2130504			农村基础设施建设	3155.24	3155.24
2130505			生产发展	58.58	58.58
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.77	208.77
21307			农村综合改革	132.34	132.34
2130701			对村级公益事业建设的补助	132.34	132.34
214			交通运输支出	1.91	1.91
21401			公路水路运输	1.91	1.91
2140106			公路养护	1.91	1.91
220			自然资源海洋气象等支出	1.41	1.41
22001			自然资源事务	1.41	1.41
2200150			事业运行	1.41	1.41
221			住房保障支出	61.47	61.47
22102			住房改革支出	61.47	61.47
2210201			住房公积金	49.96	49.96
2210202			提租补贴	11.51	11.51
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13669.82	987.30	12682.52
201			一般公共服务支出	758.73	674.82	83.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	754.36	674.82	79.54
2010301			行政运行	697.19	673.40	23.78
2010350			事业运行	1.13	1.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.04	0.28	55.75
20105			统计信息事务	4.37		4.37
2010507			专项普查活动	4.37		4.37
208			社会保障和就业支出	237.02	220.82	16.19
20805			行政事业单位养老支出	101.99	101.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77
20820			临时救助	3.90		3.90
2082001			临时救助支出	3.90		3.90
20899			其他社会保障和就业支出	131.13	118.84	12.29
2089999			其他社会保障和就业支出	131.13	118.84	12.29
210			卫生健康支出	30.19	30.19
21011			行政事业单位医疗	30.19	30.19
2101101			行政单位医疗	19.60	19.60
2101102			事业单位医疗	4.89	4.89
2101103			公务员医疗补助	4.16	4.16
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53
211			节能环保支出	38.02		38.02
21102			环境监测与监察	5.76		5.76
2110299			其他环境监测与监察支出	5.76		5.76
21103			污染防治	32.27		32.27
2110301			大气	32.27		32.27
212			城乡社区支出	286.32		286.32
21201			城乡社区管理事务	40.62		40.62
2120199			其他城乡社区管理事务支出	40.62		40.62
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	245.70		245.70
2120801			征地和拆迁补偿支出	131.36		131.36
2120804			农村基础设施建设支出	112.21		112.21
2120816			农业农村生态环境支出	2.13		2.13
213			农林水支出	12254.76		12254.76
21301			农业农村	8698.42		8698.42
2130108			病虫害控制	65.36		65.36
2130119			防灾救灾	12.54		12.54
2130142			农村道路建设	8553.12		8553.12
2130153			农田建设	0.13		0.13
2130199			其他农业农村支出	67.27		67.27
21302			林业和草原	1.40		1.40
2130207			森林资源管理	1.40		1.40
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3422.60		3422.60
2130504			农村基础设施建设	3,155.24		3,155.24
2130505			生产发展	58.58		58.58
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.77		208.77
21307			农村综合改革	132.34		132.34
2130701			对村级公益事业建设的补助	132.34		132.34
214			交通运输支出	1.91		1.91
21401			公路水路运输	1.91		1.91
2140106			公路养护	1.91		1.91
220			自然资源海洋气象等支出	1.41		1.41
22001			自然资源事务	1.41		1.41
2200150			事业运行	1.41		1.41
221			住房保障支出	61.47	61.47
22102			住房改革支出	61.47	61.47
2210201			住房公积金	49.96	49.96
2210202			提租补贴	11.51	11.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	13424.12	一、一般公共服务支出	30	758.73	758.73			758.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.70	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	237.02	237.02			237.02
	9		九、卫生健康支出	38	30.19	30.19			30.19
	10		十、节能环保支出	39	38.02	38.02			38.02
	11		十一、城乡社区支出	40	286.32	40.62	245.70		286.32
	12		十二、农林水支出	41	12254.76	12254.76
	13		十三、交通运输支出	42	1.91	1.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1.41	1.41
	19		十九、住房保障支出	48	61.47	61.47
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	13669.82	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	13669.82	13424.12	245.70
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	13669.82	总计	58	13669.82	13424.12	245.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	13424.12	987.30		12436.82
201			一般公共服务支出	758.73	674.82		83.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	754.36	674.82		79.54
2010301			行政运行	697.19	673.40		23.78
2010350			事业运行	1.13	1.13
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.04	0.28		55.75
20105			统计信息事务	4.37			4.37
2010507			专项普查活动	4.37			4.37
208			社会保障和就业支出	237.02	220.82		16.19
20805			行政事业单位养老支出	101.99	101.99
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.77
20820			临时救助	3.90			3.90
2082001			临时救助支出	3.90			3.90
20899			其他社会保障和就业支出	131.13	118.84		12.29
2089999			其他社会保障和就业支出	131.13	118.84		12.29
210			卫生健康支出	30.19	30.19
21011			行政事业单位医疗	30.19	30.19
2101101			行政单位医疗	19.60	19.60
2101102			事业单位医疗	4.89	4.89
2101103			公务员医疗补助	4.16	4.16
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53
211			节能环保支出	38.02			38.02
21102			环境监测与监察	5.76			5.76
2110299			其他环境监测与监察支出	5.76			5.76
21103			污染防治	32.27			32.27
2110301			大气	32.27			32.27
212			城乡社区支出	40.62			40.62
21201			城乡社区管理事务	40.62			40.62
2120199			其他城乡社区管理事务支出	40.62			40.62
213			农林水支出	12,254.76			12,254.76
21301			农业农村	8,698.42			8,698.42
2130108			病虫害控制	65.36			65.36
2130119			防灾救灾	12.54			12.54
2130142			农村道路建设	8,553.12			8,553.12
2130153			农田建设	0.13			0.13
2130199			其他农业农村支出	67.27			67.27
21302			林业和草原	1.40			1.40
2130207			森林资源管理	1.40			1.40
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,422.60			3,422.60
2130504			农村基础设施建设	3,155.24			3,155.24
2130505			生产发展	58.58			58.58
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	208.77			208.77
21307			农村综合改革	132.34			132.34
2130701			对村级公益事业建设的补助	132.34			132.34
214			交通运输支出	1.91			1.91
21401			公路水路运输	1.91			1.91
2140106			公路养护	1.91			1.91
220			自然资源海洋气象等支出	1.41			1.41
22001			自然资源事务	1.41			1.41
2200150			事业运行	1.41			1.41
221			住房保障支出	61.47	61.47
22102			住房改革支出	61.47	61.47
2210201			住房公积金	49.96	49.96
2210202			提租补贴	11.51	11.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	732.93	302	商品和服务支出	171.09	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	303.59	30201	办公费	46.97	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费	11.87	310	资本性支出			0.60
30103	奖金	86.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	14.00	30204	手续费		31002	办公设备购置			0.60
30107	绩效工资	15.43	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.21	30206	电费	14.12	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	22.77	30207	邮电费	3.12	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	24.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	1.61	31009	土地补偿
30113	住房公积金	49.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.73	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	118.84	30214	租赁费	0.24	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	82.69	30215	会议费	1.04	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	57.40	30217	公务接待费	20.68	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	6.86	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	14.42	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.66	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.24	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	20.29	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	12.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		815.61	公用经费合计							171.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				245.70		245.70	245.70		245.70
212			城乡社区支出				245.70		245.70	245.70		245.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				245.70		245.70	245.70		245.70
2120801			征地和拆迁补偿支出				131.36		131.36	131.36		131.36
2120804			农村基础设施建设支出				112.21		112.21	112.21		112.21
2120816			农业农村生态环境支出				2.13		2.13	2.13		2.13
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：宿州市萧县杜楼镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分萧县杜楼镇2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13669.82万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13669.82万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加9789.32万元，增长252.27%，主要原因：增加徐淮阜拆迁补偿款及财政衔接推进乡村振兴资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13669.82万元，其中：财政拨款收入13669.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13669.82万元，其中：基本支出987.3万元，占7.22%；项目支出12682.52万元，占92.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计13669.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13669.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9789.32万元，增长252.27%，主要原因：增加徐淮阜拆迁补偿款及财政衔接推进乡村振兴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13424.12万元，占本年支出的98.20%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9725.07万元，增长262.91%。主要原因是增加徐淮阜拆迁补偿款及财政衔接推进乡村振兴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出13424.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出758.73万元，占5.65%;社会保障和就业（类）支出237.02万元，占1.77%；卫生健康支出（类）30.19万元，占0.22%；节能环保支出（类）38.02万元，占0.28%；城乡社区支出（类）40.62万元，占0.30%；农林水支出（类）12254.76万元，占91.29%；交通运输支出（类）1.91万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出（类）1.41万元，占0.01%；住房保障（类）支出61.47万元，占0.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为934.56万元，支出决算为13424.12万元，完成年初预算的1436.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加徐淮阜拆迁补偿款及财政衔接推进乡村振兴资金。其中:基本支出987.30万元，占7.35%；项目支出12436.82万元，占92.65%。

具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为799.62万元，支出决算为697.19万元，完成年初预算的87.19%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入预算安排支出小。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初无预算，支出决算为56.04万元，主要原因是结转2022年废弃采石场矿山治理拆迁补偿资金。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初无预算，支出决算为1.13万元，决算数大于预算数的主要原因是结转2022年事业综合定额资金。

4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初无预算，支出决算为4.37万元，决算数大于预算数的主要原因是增加全国第五次经济普查经费。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算数45.55万元，支出决算为79.21万元，完成年初预算的173.90%，决算数大于预算数的主要原因调整养老保险缴费基数。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算数22.77万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的100%。

7． 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初无预算，支出决算数为3.9万元，主要原因是增加临时小额救助。

8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初无预算，支出决算为131.13万元，原因是增加退役军人及专项岗人员工资及社保。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数13.32万元，支出决算为19.6万元。完成年初预算的147.15%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员医疗保险缴费。

10． 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数4.89万元，支出决算为4.89万元。完成年初预算的100%

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数4.16万元，支出决算为4.16万元。完成年初预算的100%

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算数1.53万元，支出决算为1.53万元。完成年初预算的100%

13．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初无预算，支出决算为32.27万元。主要原因是增加秸秆禁烧经费。

14．节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），年初无预算，支出决算为5.76万元。主要原因是增加非煤矿山经费。

15．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初无预算，支出决算为40.62万元。主要原因是增加乡村振兴专干工资及工作经费。

16．农林水支出（类）农村农业（款）病虫害控制（项），年初无预算，支出决算为65.36万元。主要原因是增加小麦赤霉病防治及玉米、大豆一喷三防资金。

17．农林水支出（类）农村农业（款）防灾救灾（项），年初无预算，支出决算为12.54万元。主要原因是增加农作物重大病虫害防治及小麦冻害财政补助资金。

18．农林水支出（类）农村农业（款）农村道路建设（项），年初无预算，支出决算为8553.12万元。主要原因是增加徐淮阜拆迁补偿款。

19．农林水支出（类）农村农业（款）农田建设（项），年初无预算，支出决算为0.13万元。主要原因是结转2022年抗旱资金。

20．农林水支出（类）农村农业（款）其他农业农村支出（项），年初无预算，支出决算为67.27万元。主要原因是增加乡村振兴专干工资及工作经费。

21．农林水支出（类）林业与草原（款）森林资源管理（项），年初无预算，支出决算为1.4万元。主要原因是结转2022年森林生态效益补偿款。

22．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），年初无预算，支出决算为3155.24万元。主要原因是增加财政衔接推进乡村振兴资金。

23．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项），年初无预算，支出决算为58.58万元。主要原因是增加特色种养殖补贴到户项目资金。

24．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初无预算，支出决算为208.77万元。主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。

25．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初无预算，支出决算为132.34万元。主要原因是增加村级公益事业建设及村级集体经济发展资金。

26．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初无预算，支出决算为1.91万元。主要原因是结转2022年高铁、高速、铁路道口隐患点处理资金。

27．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），年初无预算，支出决算为1.41万元。主要原因是资金非煤矿山联合执法经费。

28．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为34.16万元，支出决算为49.96万元。完成年初预算的146.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及基础性绩效奖纳入公积金基数。

29．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为8.54万元，支出决算为11.51万元。完成年初预算的134.78%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出987.3万元，其中：人员经费815.61万元，主要包括:基本工资303.59万元、津贴补贴11.51万元、奖金86.83万元、伙食补助费14万元、绩效工资15.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.21万元、职业年金缴费22.77万元、职工基本医疗保险缴费24.5万元、公务员医疗补助缴费5.69万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金49.96万元、其他工资福利支出118.84万元、退休费118.84万元、生活补助5万元、其他对个人和家庭的补助支出20.29万元；公用经费171.69万元，主要包括：办公费46.97万元、印刷费11.87万元、电费14.12万元、邮电费3.12万元、差旅费1.61万元、维修（护）费5.73万元、租赁费0.24万元、会议费1.04万元、培训费1.29万元、公务接待费20.68万元、劳务费6.86万元、工会经费14.42万元、福利费0.64万元、公务用车运行维护费11.66万元、其他交通费用18.24万元、其他商品和服务支出12.60万元、办公设备购置0.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入245.70万元，本年支出245.70万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初无预算，支出决算为131.36万元，主要原因是增加徐淮阜工作经费及土地增减挂补偿款。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初无预算，支出决算为112.21万元，主要原因是增加矿山生态修复及空心村治理支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初无预算，支出决算为2.13万元，主要原因是增加农村改厕管护支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。杜楼镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，萧县杜楼镇人民政府机关运行经费支出171.69万元，比2022年减少63.83万元，下降27.1%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，萧县杜楼镇人民政府采购支出总额987.76万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出982.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，萧县杜楼镇人民政府共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的整体支出全面开展了绩效自评，涉及资金934.56万元。占预算总额的100%。从评价情况看，杜楼镇坚持依法行政，坚持为民服务，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓民生强监管促发展，各方面工作稳步推进，预算整体支出总体执行情况较好，服务对象满意度指标均在95%以上，达到了预期绩效目标。我部门已经自行组织开展绩效评价，服务对象满意度指标均在95%以上，达到了预期绩效目标。并对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体执行情况较好，服务对象满意度指标均在95%以上，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

宿州市萧县杜楼镇在2023年度部门决算中无项目绩效自评

3.部门评价结果。

宿州市萧县杜楼镇在2023年度部门决算中无部门评价项目绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市萧县杜楼镇2023年度部门决算汇总政务公开电子邮箱：2263395082@qq.com，办公室电话0557-5410003。

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