宿州市萧县官桥镇人民政府2025年部门(单位）预算

萧县官桥镇人民政府2025年部门预算

2025年2月

目  录

第一部门 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部门 2025年部门预算表

1.萧县官桥镇人民政府2025年财政拨款收支总表

2.萧县官桥镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表

3.萧县官桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县官桥镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

5.萧县官桥镇人民政府2025年收支预算总表

6.萧县 官桥镇人民政府2025年收入预算表

7.萧县 官桥镇人民政府2025年支出预算表

8.萧县 官桥镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县 官桥镇人民政府2025年项目支出表

10.萧县 官桥镇人民政府2025年政府采购支出表

11.萧县 官桥镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部门 2025年部门(单位)预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部门 名词解释

第一部门 部门概况

一、主要职责

镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。镇行政职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。他具有以下职能：

1、社会管理职能。镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能。 发展农村经济是农民走向富裕、镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，官桥镇人民政府2025 年度部门预算包括乡镇本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表

部门预算构成:从预算单位构成看官桥镇人民政府2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

第二部门 2025年部门预算表

备注说明:“萧县 官桥镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

备注说明:“萧县官桥镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

并备注说明“萧县 官桥镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部门2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县官桥镇人民政府2025年财政拨款收支预算975.60万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款975.60万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入975.60万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出756.94万元，占77.59%；社会保障和就业支出118.89万元，占12.19%;卫生健康支出25.00万元，占2.56%；住房保障支出74.78万元，占7.67%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县 官桥镇人民政府2025年一般公共预算支出957.60万元，比2024年预算增加140.40万元，增长17.18%，主要原因：一是2025年机构改革人员变动较大；二是调整工资基数保险支出较大。

     （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出756.94万元，占77.59%；社会保障和就业支出118.89万元，占12.19%；卫生健康支出25.00万元，占2.56%；住房保障支出74.78万元，占7.67%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2025年预算756.94万元，比2024年预算增加89.41万元，增长13.39%，增长原因主要是一是2025年机构改革人员变动较大。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算79.26万元，比2024年预算增加25.65万元，增长47.84%，增长原因主要是一是2025年机构改革人员变动较大；二是调整工资基数保险支出较大。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算39.63万元，比2024年预算增加12.82万元，增长47.82%，增长原因主要是一是2025年机构改革人员变动较大；二是调整工资基数保险支出较大。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算59.91万元，比2024年预算增加19.31万元，增长47.56%，增长原因主要是一是2025年机构改革人员变动较大；二是调整工资基数保险支出较大。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县官桥镇人民政府2025 年一般公共预算基本支出935.60万元，其中，人员经费 800.61万元，公用经费 134.99万元。

1.人员经费800.61万元，主要包括：基本工资235.17万元、津贴补贴101.68万元、奖金129.43万元、伙食补助费20万元、绩效工资80.77万元、机关事业单位基本养老保险费79.26万元、职业年金缴费39.63万元、职工基本医疗保险缴费20.58万元、公务员医疗补助缴费4.42万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金59.91万元、退休费6.85万元、生活补助20.84万元、医疗费补助0.59万元。

2.公用经费134.99万元，主要包括：办公费34.50万元、印刷费6.00万元、手续费1.00万元、电费12.00万元、物业管理费2万元、 差旅费4.00万元、维修（护）费5.31万元、租赁费、会议费1.5万元、 培训费0.5万元、公务接待费14.00万元、劳务费2.00万元、工会经费12.39万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用17.93万元其他商品服务支出5.50万元、办公设备购置2.00万元、

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

萧县 官桥镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，萧县官桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县官桥镇人民政府2025年收支总预算975.60万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2025年收入总表的说明

    官桥镇人民政府2025年收入预算975.60万元，其中，本年收入975.60万元，上年结转结余0.00万元。

1.本年收入975.60万元，主要包括：一般公共预算拨款收入975.60万元，占100.00%，比2024年预算增加158.40万元，增长19.38%，增长原因主要是一是2025年机构改革人员变动较大；二是调整工资基数保险支出较大；

七、关于2025年支出总表的说明

萧县 官桥镇人民政府2025年支出预算975.60万元，比 2024年预算增加158.4万元，增长19.38%%，增长原因主要是一是2025年机构改革人员变动较大；二是调整工资基数保险支出较大。其中，基本支出935.6万元，占95.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出40.00万元，占4.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县 官桥镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县官桥镇人民政府2025年预算共安排项目支出40.00万元，比2024年预算减少110万元，下降73.33%，下降原因主要是2025年非税收入预算减少。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

萧县官桥镇人民政府2025年预算安排政府采购支出2.00万元，比2024年预算减少2.00万元，下降50.00%，下降原因主要是2025年采购品目减少。其中，一般公共预算安排2.00万元，占100.00%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县官桥镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

萧县官桥镇人民政府未安排项目及绩效目标预算。

（二）机关运行经费

萧县官桥镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算134.99万元，比2024年预算增加减少8.68万元，增长下降6.87%，增长下降主要原因是2025年机构改革人员变动较大。

（三）政府采购情况

萧县官桥镇人民政府2025年政府采购预算*2.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，萧县官桥镇人民政府共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，萧县官桥镇人民政府0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部门 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。