萧县房产管理服务中心2022年度单位决算

序号

单位名称

1

萧县房产管理服务中心本级

公开06表

单位：

 金额单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市萧县房产管理服务中心2022年度单位决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计60696.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计60696.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加16386.81万元，增长36.98%，主要原因：一是棚改债资金增加；二是棚改资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计60696.03万元，其中：财政拨款收入6696.03万元，占11.03%；政府性基金预算财政拨款收入54000.00万元，占88.97%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计60696.03万元，其中：基本支出1628.03万元，占2.68%；项目支出59068.00万元，占97.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计60696.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计60696.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16386.81万元，增长36.98%，主要原因：一是棚改债资金增加；二是棚改资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6696.03万元，占本年支出的11.03%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2827.42万元，增长73.09%。主要原因是棚改项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6696.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）60.29万元，占0.9%；城乡社区支出（类）1089.05万元，占16.26%；农林水支出（类）30万元，占0.45%；住房保障（类）支出5516.7万元，占82.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950万元，支出决算为6696.03万元，完成年初预算的141.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加棚户区改造资金；二是城乡社区公共设施改造资金增加。其中:基本支出1628.03万元，占24.31%；项目支出5068.00万元，占75.69%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.29万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障就业支出年初预算纳入工资福利支出预算。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）住宅建设与房地产市监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增城乡社区管理服务支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为950万元，支出决算为945.94万元，完成年初预算的99.57%。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他城乡社区支出支出。

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增其他农林水支出支出。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5068万元，决算数大于预算数的主要原因是一是追加棚户区改造资金；二是城乡社区公共设施改造资金增加。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是中央保障性住房租金补贴支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为０万元，支出决算为11.90万元，决算数大于预算数的主要原因是房交会购房补贴支出。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为０万元，支出决算为426.80万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他城乡社区住宅支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1628.03万元，其中：人员经费1418.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费209.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入54000万元，本年支出54000万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为０万元，支出决算为54000万元，决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造专项债券收入、老旧小区改造项目支出等

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

萧县房产管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市萧县房产管理服务中心本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，2022年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，宿州市萧县房产管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，萧县房产管理服务中心共有车辆1辆，其中：县级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对“2022 年萧县公租房租赁补贴发放”、“2022 年萧县城镇保障性安居工程财政资金用于城镇棚户区改造”、“2022 年萧县城镇保障性安居工程财政资金用于老旧小区改造项目”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金26097.168万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目实现了预期绩效目标，项目进展顺利，管理措施切实有效，取得了良好的社会效益和一定的经济效益，生态效益良好，具有较强的可持续影响力。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位在2022年度部门决算中反映“2022 年萧县城镇保障性安居工程财政资金用于老旧小区改造”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“2022 年萧县城镇保障性安居工程财政资金用于老旧小区改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为730万元，执行数为730万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经评价，2022 年萧县城镇保障性安居工程财政资金用于城镇老旧小区改造项目实现了预期绩效目标，项目进展顺利，管理措施切实有效，让群众住上了环境优美、配套设施齐全、交通便捷的住房，取得了良好的社会效益和一定的经济效益，生态效益良好，具有较强的可持续影响力。发现的主要问题及原因：一是部门联动不够，审批流程较为复杂。二是资金问题突出，居民、社会出资意愿低，上级财政补助资金较少，加上县级财政本身较为困难，资金压力较大。三是长效管理难度较大，由于老旧小区普遍规模较小，居民购买服务意愿不强，难以实现专业化高水准物业管理，改造结果难以长期保持。下一步改进措施：一是加大资金投入，积极引导居民和社会资金参与。二是探索建立老旧小区物业管理长效机制。

2022 年萧县城镇保障性安居工程财政资金用于老旧小区改造项目的《项目支出绩效自评表》。详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    3.部门评价结果。详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

萧县房产管理服务中心2022年决算报表.pdf