黄口镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)的报告

——2025年1月10日在黄口镇第十八届人民代表大会第五次会议上

陈家兴 黄口镇副书记、人武部长

各位代表:

受黄口镇人民政府委托，我向大会报告黄口镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)，请予审议，并请其他列席同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

今年以来，在县委县政府和镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，黄口镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届一中、二中、三中全会精神，习近平总书记考察安徽重要讲话精神，紧紧围绕“深化财政改革、强化收入征管、落实精细管理”的目标任务，坚持稳中求进的工作总基调，扎实推进积极的财政政策，严格执行县十八届人大三次会议审查批准的预算，全力保障“三保”、风险防控及重点领域支出，财政预算执行情况总体较好。现将预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算执行情况

（1）收入完成情况。2024年地方一般公共预算收入2869.35万元。其中一般公共预算财政拨款收入2854.91万元，政府性基金预算财政拨款收入14.44万元。

（2）支出完成情况。2024年财政支出完成2869.35万元，按功能分类主要支出情况是：一般公共服务支出818.17万元，社会保障和就业支出465.22万元，卫生健康支出36.44万元，城乡社区支出31.21万元，农林水支出1377.72万元，住房保障支出66.88万元，灾害防治及应急管理支出61.71万元，交通运输支出12.00万元。

（3）收支平衡情况。2024年一般公共预算财政拨款收入2854.91万元，政府性基金预算财政拨款收入14.44万元，收入总计2869.35万元；一般公共服务支出818.17万元，社会保障和就业支出465.22万元，卫生健康支出36.44万元，城乡社区支出31.21万元，农林水支出1377.72万元，住房保障支出66.88万元，灾害防治及应急管理支出61.71万元，交通运输支出12.00万元，支出合计2869.35万元，实现财政收支平衡。

（二）2024年实施财政预算的主要工作措施

（1）积极主动作为，确保收支平衡。今年以来，财政部门坚持稳中求进的工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，不折不扣落实更大规模减税降费政策。积极主动作为，密切关注宏观经济发展趋势和走向，加强财税形势分析研判，积极应对面临的风险和挑战。坚决落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，优化支出结构，确保财政稳健运行。

（2）强化宗旨意识，落实“三保”要求。做好“保工资、保运转、保基本民生”，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，合理调度和使用财政资金和上级转移支付资金。清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，切实做到尽力而为、量力而行，确保财政可持续。坚持以人民为中心的思想，努力解决群众所急所需所盼的民生问题，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感。支持做好就业和社会保障，落实积极的就业政策，继续支持实施全民技能振兴工程；提高城乡低保补助标准和优抚对象生活补助标准，落实80岁以上老人高龄补贴，做好事实无人抚养儿童基本生活保障；继续支持做好退役军人优抚工作，切实保障和维护军人及家庭权益。

（3）深化财政改革，提升治理能力。进一步深化预算权责管理制度改革，扎实推进预算管理一体化建设。深入推进预决算公开，健全公开机制，实现了预算公开范围的全覆盖。推行委托代理记账服务改革，全面贯彻实施《政府会计准则制度》，完成内控报告编制工作。

（4）加强财政投入，补齐发展短板。深化农业供给侧结构性改革，支持实施“乡村振兴战略”增效专项行动，加快补齐农业农村基础设施短板；支持农田水利项目建设，完善基层水利服务设施，加快构建多元投入机制，支持美丽乡村和村级公益事业建设，优化农村人居环境，持续改善农村基础设施条件。支持新型农业经营主体发展，做大做强优势特色农业，提升乡村治理能力。择优扶持、因地制宜发展村级集体经济，激发农业农村发展内生动力。

回顾2024年的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇财政工作仍然存在一些困难和问题。一是国家大规模减税降费政策带来的减收效应持续扩大，税收持续增收缺乏有效支撑，财政收支规模小，人均财力水平低;二是财政收支矛盾仍然比较突出，刚性支出持续攀升，财政运行极为困难，保基本民生、保运转压力较大；三是财政收入质量不高，财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用绩效与财政管理水平有待进一步提升。对此，我们将高度重视，研究对策措施，积极稳妥应对，使财政工作更好服务于全镇经济社会发展。

二、2025年财政预算草案

(一)指导思想

2025年预算编制指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大、二十届一中、二中、三中全会精神，按照《预算法》和深化财政体制改革的总体要求，严格贯彻落实上级党委政府关于强化预算约束，落实党政机关习惯过紧日子要求，统筹发展和安全、当前和长远，优先保障重点支出；坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面实施“轻重缓急”分类保障、同类排序机制，滚动安排项目支出，推动财政资源向重点、急需领域聚焦聚力，强化对重点领域的财力保障。

(二)基本原则

按照“综合预算、零基预算、刚性预算、透明预算、绩效预算、项目滚动预算”的原则，强化政府资源统筹调配，压一般、保重点、促改革、提绩效，把有限资金用在关键点、紧要处。深入推进预算绩效管理，严格落实事前绩效评估规定，规范项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标编制工作，并将预算绩效管理结果与设立和完善政策、安排预算和改进管理有机衔接。

（三）收入和支出安排

按照上述指导思想和基本原则，2025年一般公共预算安排如下：

（1）收入预期。2025年地方一般公共预算收入1895.89万元。

（2）支出安排。根据2025年一般公共预算财力预计情况，相应安排支出1895.89万元。按功能分类，主要支出项目是：一般公共服务支出1129.03万元，社会保障和就业支出169.98万元，卫生健康支出32.78万元，农林水支出457.73万元，住房保障支出106.37万元。

(四)做好2025年财政工作的主要措施

（1）夯实收入基础，支持经济平稳运行。落实国家新的减税降费政策，依法挖掘增收潜力。大力开展综合治税，加强配合督导，科学规范征税，堵塞收入漏洞。强化基金收入监管，提高国有资产资源收益。加强非税收入征管，开展清理应收账款、预付账款和其他应收款专项整治行动。更加注重支出结构调整，从严控制“三公经费”，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，达到全年收支平衡。

（2）强化预算管理，提高资金“使用效益”。坚持预算和绩效管理一体化，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。对新增重大支出政策和项目按要求开展事前绩效评估。绩效目标与预算同步报送、同步批复下达。注重绩效评价结果应用，及时整改绩效评价反映的问题。

（3）持续深化改革，建全预算机制。创新预算编制方式，全面实施零基预算改革，打破支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。继续全面推行预算一体化建设，细化部门预算，完善绩效指标体系。加强前期工作谋划，结合财力状况、轻重缓急、实际需求等，提高预算编制的科学性和精准性。落实《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》《萧县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》，形成全过程预算绩效管理机制。认真贯彻《预算法》《安徽省预算审查监督条例》，健全预算执行动态监控机制，强化执行进度考核，对预算执行进度缓慢的项目,加强调度,避免资金沉淀。强化财政监管，做好内控制度建设。

各位代表!潮头登高再击桨，无边胜景在前头。2025年财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将以更加昂扬的斗志，更加饱满的热情，更加务实的作风，团结奋进、实干争先，为全面打造“皖北强镇”而不懈奋斗!