关于酒店镇2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算（草案）的报告

——2023 年 4 月 7 日在酒店镇第十一届

人民代表大会第二次会议上

张超峰

各位代表、同志们：

我受酒店镇人民政府的委托，向大会报告酒店镇 2022

年度财政预算执行情况和 2023 年度财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见。

一、2022 年财政预算执行情况

2022 年，酒店镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，

在镇人大的依法监督下，在各部门各单位各行政村的大力支持下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉 服从于服务于经济社会发展大局，努力克服经济下行压力加 大等影响，创新体制强管理，关注民生办实事，有力的促进了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展，顺利完成了全年工作任务。

（一）财政收入执行情况。县政府不再下达乡镇收入任务指标，对乡镇财政收入任务不予考核。

（二）财政支出执行情况。2022 年酒店镇财政支出

3498.45 万元，其中：1.一般公共服务支出 683.70 万元，主要用于机构运转、工资福利、乡镇治安维稳、遗属补助、公务交通补贴、离退休干部工作经费、脱贫攻坚成效考核增补扶贫工作经费等。

2.社会保障和就业支出 201.18 万元，主要用于退役军

人专项岗人员工资及“四险一金”费用、退役军人服务房 屋装修、单位养老保险职业年金、小额临时救助资金支出。

3.卫生健康支出 9.89 万元，主要用于疫情防控工作经 费。

4.节能环保支出 35.81 万元，主要用于秸秆禁烧工作经 费、机动车黑烟抓拍项目资金和危废处置费用。

5.城乡社区支出 461.23 万元，主要用于空心村治理项 目资金、乡村振兴专干工资、乡村振兴工作站和乡村振兴工作室工作经费等。

6.农林水支出 1291.73 万元，主要用于农业生产社会化 服务规模经营主体补助、村级公益事业财政奖补项目、丁庄村樱桃（车厘子）大棚发展项目、小麦病虫害防治、五个选派村发展壮大村级集体经济资金、特色种养殖补贴到户项目、酒店镇基础设施建设项目、户厕改造项目、森林生态效益补偿项目等。

7.交通运输支出 727.37 万元，主要用于农村公路扩面 延伸工程支出。

8.商业服务业等支出 1.77 万元，主要用于退还赵圈村道路改建项目质保金。

9.自然资源海洋气象等支出 50.84 万元，主要用于新增 耕地经费支出。

10.住房保障支出 33.05 万元，主要用于提租补贴及住 房公积金支出。

11.灾害防治及应急管理支出 1.88 万元，主要用于清沟 沥水及疫情防控相关支出。按照现行的财政体制，酒店镇实现了当年财政收支平衡。

2022 年，酒店镇财政所充分发挥自身潜力，主要做了以下几个方面的工作：

（一）调整结构保障民生，兜牢“三保”支出底线。严格保障序列，优先保基本民生、保工资、保运转，加大对农业农村农民、乡村振兴等社会事业的支出，千方百计减控一般性支出，有力促进各项事业均衡发展。大力推进 10 项暖民心行动和 20 项民生实事，持续增强人民群众获得感幸福感。积极争取上级项目资金，2022 年争取村级公益事业财政奖补项目资金 167 万元，工程现已全部竣工验收，改善了镇村生产生活条件，群众满意度较高。2022 年一卡通打卡发放各类惠农补贴资金 3746.92 万元。

（二）紧跟融入发展战略，服务全镇经济发展。酒店镇财政所围绕中心，服务大局，尊重和服从镇党委、政府的领导和决策，牢固树立以政领财，以财辅政意识，支持发展，主动作为，全面提升财政管理水平，为全镇发展提供坚实的财力保障。

（三）深化预算管理改革，建立现代财政制度。全面推进预算一体化改革，确保 2022 年酒店镇财政业务工作平稳过渡、无缝衔接。提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证预算管理规范高效。深入推进预算绩效管理改革，完善预算绩效管理体系，落实《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》和《萧县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程预算绩效管理机制。

（四）自觉配合纪检巡察，主动接受人民监督。酒店镇财政所认真配合十五届县委第五轮巡察酒店镇工作，完全接受巡察反馈意见，坚决不回避、不推脱、不遮掩，做到真查真改，立行立改，同时加强制度建设，举一反三，健全长效监管机制，强化巡察结果运用。酒店镇财政所深入贯彻落实省委改进工作作风，为民办实事，为企优环境工作要求，主动顺应人民群众新要求、新期待，自觉接受人民监督，不忘初心，为民理财，牢记使命，为民服务。各位代表、同志们，2022 年全镇财政运行状况是良好的，上述工作成绩的取得是镇党委政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大依法监督的结果，也是镇各部门各单位各行政村以及财政干部职工共同努力的结果。但是我们也清醒地看到，财政运行中还存在一些困难和问题。财政增收压力大，刚性支出增长较快，财政收支平衡、资金调度比往年要难。财政职能作用还未充分发挥，应对突发事件的能力薄弱，支出结构固化，部分资金使用绩效不高。财政工作与镇党委政府的要求和人民群众的期盼，还有一些差距。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2023 年财政预算（草案）

2023 年，我镇经济发展过程中面临的挑战和压力依然巨大，财政收支矛盾依然突出。根据镇党委、政府统筹安排和县财政预算安排的有关部署，全镇财政预算编制的指导思想是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央八项规定，按照新预算法要求，坚持稳中求进、改革创新的总基调，提高经济发展质量和效益，增加财政收入；继续深化财税改革，加大预算统筹力度，推进预算公开透明；继续优化支出结构，严控一般性支出，保障民生和重点支出；继续加强资金监管力度，提高依法理财水平，促进全镇经济社会健康发展。在具体编制过程中遵循以下原则：一是积极稳妥求平衡。财政收入增幅与经济发展速度相适应，保持适当的增长速度，并充分考虑税源增减因素，合理把握财政收入规模，坚持量入为出，统筹安排支出，确保收支平衡。二是厉行节约惠民生。在保基本民生、保工资、保运转的基础上，进一步压缩“三公经费”、会议经费等一般性支出，降低行政运行成本，资金分配继续向民生领域倾斜。三是集中财力保重点。贯彻落实镇党委、政府决策部署，集中财力确保重点在建项目、重点产业和重点改革推进的顺利实施，维护全镇经济社会持续健康协调发展的局面。按照上述指导思想和原则，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2023 年全镇财政预算收支计划安排草案如下：

（一）财政预算收入安排。2023 年县政府对乡镇财政收入任务不予考核。

（二）财政预算支出安排。2023 年安排一般预算财政支出 604.27 万元：其中：一般公共服务支出 488.35 万元、社会保障和就业支出 58.69 万元、卫生健康支出 20.54 万元、住房保障支出 36.68 万元。

具体包括：

1.机关工资福利支出 366.41 万元，其中：工资奖金津补贴 240.92 万元、社会保障缴费 79.97 万元、住房公积金29.35 万元、对事业单位经常性补助 16.16 万元。

2.机关商品和服务支出 189.41 万元，其中：办公经费128.50 万元、维修费 3.87 万元、公务接待费 14.50 万元、工会经费 2.93 万元、福利费 0.35 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他交通费用（公务交通补贴）19.14 万元、其他商品和服务支出 7.12 万元。

3.对个人和家庭的补助 43.45 万元，其中：离退休费28.18 万元、社会福利和救助（遗属补助）15.25 万元、其他对个人和家庭补助(独生子女抚养费)0.02 万元。

4.资本性支出 5 万元，其中办公设备购置 5 万元。2023 年是贯彻党的二十大精神的开局之年,是国家“十四五”规划实施的第三年，是承上启下，关键中坚一年。我们将按照镇人代会的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。我们将重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强乡镇财务管理，确保资金规范运行。认真执行《预算法》及其实施条例、《财政违法行为处罚处分条例》《会计法》、《采购法》等财经法律法规，充分发挥财政监督职能作用，加强原始凭证审核管理，严肃财经纪律，坚持专项资金专款专用，督促各部门各单位对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责，致力于财政收支制度化、规范化。加大政府和部门预决算公开力度，大力推进财政政策公开，主动接受社会监督。加快资金支出进度，提升资金支出效率，促进财政资金规范安全高效使用。

（二）积极发挥财政作用，全面推进乡村振兴。当前乡村振兴工作是民生重中之重，而乡村振兴工作点多面广，千头万绪，酒店镇财政所加强财经纪律的宣传、践行，乡村振兴资金专款专用，不得违规违纪使用，确保干部资金双安全。并在资金使用效益上以绩效管理为统领，树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，确保财政资金使用提质增效，稳步推进酒店镇产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

（三）党政机关过“紧日子” ，为了百姓过“好日子”。

鉴于前期新冠疫情影响，国际政治经济形势冲击，土地房产、减税降费等政策调整，地方政府财政压力凸显，“财困”局面短期内难以纾解，2023 的财政工作任务十分艰巨。下一步，我们要落细落实政府“过紧日子”相关要求，把艰苦奋斗、勤俭节约作为财政工作的指导思想和长期方针，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，建立节约型财政保障机制。从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，不该上的项目一个不上，不该花的钱一分不花，强化日常监督，坚决防止挪用、违规使用财政资金。坚持依法行政、依规使用财政资金，坚持高质量发展、可持续发展，通过厉行节约、勤俭办事，切实提高财政资金使用效益，把资金用到“刀刃”上，更好地保障和改善民生等重点支出，实现政府过“紧日子”、百姓过“好日子”目标，进一步满足人民群众日益增长的美好生活需要。各位代表，同志们！回顾 2022 年极不平凡，展望 2023年充满希望。我们看到，我们经济长期向好的基本面没有改变，经济持续恢复的态势没有改变，发展潜力大、韧性足、空间广的特点没有改变，我们完全有信心、有条件、有能力战胜困难挑战，实现经济持续健康发展。

各位代表，同志们！全面建设社会主义现代化国家新征程已然开启，新时代新征程新目标，呼唤新气象新担当新作为。征途漫漫，惟有奋斗。我们既要提升财政效率，又要规范财经行为。我们将在镇党委、政府坚强领导下，在镇人大依法监督下，在全镇上下共同努力和社会各界大力支持下，敢于担当、善于作为，勠力同心、勇毅前行，努力完成各项财政工作任务，为酒店镇经济发展做出新的更大贡献！

祝各位代表、同志们，身体健康、工作顺利，预祝大会取得圆满成功！谢谢大家！

                                 酒店镇财政所    

2023 年 4 月 7 日