酒店镇2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算（草案）的报告

——在酒店镇第十一届人民代表大会第四次会议上

酒店镇财政所 张超峰

各位代表、同志们：

    我受酒店镇人民政府的委托，向大会报告酒店镇2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，酒店镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，在各部门各单位各行政村和社会各界的大力支持下，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉服从于服务于经济社会发展大局，努力克服经济下行压力加大等影响，创新体制强管理，关注民生办实事，有力的促进了全镇经济社会各项事业的协调稳步发展，顺利完成了全年工作任务。

（一）财政收入执行情况。县政府不再下达乡镇收入任务指标，对乡镇财政收入任务不予考核。

（二）财政支出执行情况。2023年酒店镇财政支出2280.75万元，其中：

1.一般公共服务支出666.83万元，主要用于机构运转、工资福利、乡镇治安维稳、遗属补助、公务交通补贴、离退休干部工作经费、脱贫攻坚成效考核增补扶贫工作经费、国有企业退休人员社会化管理、2023年酒店镇五经普清查阶段“两员”补贴等。

2.社会保障和就业支出287.77万元，主要用于专项岗和转业志愿兵工资及“五险一金”费用、单位养老保险职业年金、城乡居民基本养老保险征缴工作经费补助、死亡丧葬抚恤金、小额临时救助支出等。

3.卫生健康支出20.54万元，主要用于单位医疗保险支出等。

4.节能环保支出45.74万元，主要用于秸秆禁烧工作经费等。

5.城乡社区支出176.39万元，主要用于空心村治理项目资金、乡村振兴专干工资、乡村振兴工作站和乡村振兴工作室工作经费、暖民心行动宣传经费等。

6.农林水支出1019.05万元，主要用于村级公益事业财政奖补项目、高标准农田建设项目、申河行政村寇庄自然村污水处理设施建设项目、何寨村道路建设项目、和谐村菌菇种植项目、丁庄村2023年庭院经济补助项目、杨楼村村级集体经济发展资金、农作物病虫害防控、2023年酒店镇特色种养殖补贴到户项目、乡村振兴专干工资、乡村振兴工作站和工作室工作经费等。

7.自然资源海洋气象等支出7.30万元，主要用于新增耕地经费支出。

8.住房保障支出52.30万元，主要用于提租补贴及住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理支出4.83万元，主要用于专职消防队工作经费。

按照现行的财政体制，酒店镇实现了当年财政收支平衡。

2023年，酒店镇财政所充分发挥自身潜力，主要做了以下几个方面的工作：

（一）调整结构保障民生，兜牢“三保”支出底线。严格保障序列，优先保基本民生、保工资、保运转，加大对农业农村农民、乡村振兴等社会事业的支出，千方百计减控一般性支出，有力促进各项事业均衡发展。积极向上争取项目资金，2023年向县财政局争取村级公益事业财政奖补项目资金两批次共170万元，工程现已竣工验收，改善了镇村生产生活条件，群众满意度较高。2023年一卡通打卡发放各类惠农补贴资金4318.14万元。

（二）紧跟融入发展战略，服务全镇经济发展。酒店镇财政所围绕中心，服务大局，尊重和服从镇党委、政府的领导和决策，牢固树立以政领财，以财辅政意识，支持发展，主动作为，全面提升财政管理水平，为全镇发展提供坚实的财力保障。

（三）深化预算管理改革，建立现代财政制度。全面推进预算一体化改革，提高项目储备、预算编审、预算调整和调剂、资金支付、会计核算、决算报告等工作的标准化、自动化水平，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，保证预算管理规范高效。深入推进预算绩效管理改革，完善预算绩效管理体系，落实《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》和《萧县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》，形成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程预算绩效管理机制。

（四）自觉配合纪检巡察，主动接受人民监督。酒店镇财政所认真配合十五届县委第五轮巡察酒店镇整改工作、安徽省审计组审计工作、十一届安徽省委第五轮第十巡视组巡视萧县工作，完全接受巡视巡察审计反馈意见，坚决不回避、不推脱、不遮掩，做到真查真改，立行立改，同时加强制度建设，举一反三，健全长效监管机制，强化巡察结果运用。酒店镇财政所深入贯彻落实省委改进工作作风，为民办实事，为企优环境工作要求，主动顺应人民群众新要求、新期待，自觉接受人民监督，不忘初心，为民理财，牢记使命，为民服务。

    各位代表、同志们，2023年全镇财政运行状况是良好的，上述工作成绩的取得是镇党委政府科学决策、正确领导的结果，是镇人大依法监督的结果，也是镇各部门各单位各行政村以及财政干部职工共同努力的结果。但是我们也清醒地看到，财政运行中还存在一些困难和问题。财政增收压力大，刚性支出增长较快，财力对上级依赖程度较高，资金兑付比较滞后，财政收支平衡、资金调度比往年要难，部分资金使用绩效有待提高等。财政工作与镇党委政府的要求和人民群众的期盼，还有一些差距。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

二、2024年财政预算（草案）

2024年，我镇经济发展过程中面临的挑战和压力依然巨大，财政收支矛盾依然突出。根据镇党委、政府统筹安排和县财政预算安排的有关部署，全镇财政预算编制的指导思想是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央八项规定，按照新预算法要求，坚持稳中求进、改革创新的总基调，提高经济发展质量和效益，增加财政收入；继续深化财税改革，加大预算统筹力度，推进预算公开透明；继续优化支出结构，严控一般性支出，保障民生和重点支出；继续加强资金监管力度，提高依法理财水平，促进全镇经济社会健康发展。

在具体编制过程中遵循以下原则：一是积极稳妥求平衡。财政收入增幅与经济发展速度相适应，保持适当的增长速度，并充分考虑税源增减因素，合理把握财政收入规模，坚持量入为出，统筹安排支出，确保收支平衡。二是厉行节约惠民生。在保基本民生、保工资、保运转的基础上，进一步压缩“三公经费”、会议经费等一般性支出，降低行政运行成本，资金分配继续向民生领域倾斜。三是集中财力保重点。贯彻落实镇党委、政府决策部署，集中财力确保重点在建项目、重点产业和重点改革推进的顺利实施，维护全镇经济社会持续健康协调发展的局面。

按照上述指导思想和原则，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2024年全镇财政预算收支计划安排草案如下：

    （一）财政预算收入安排。2024年县政府对乡镇财政收入任务不予考核。

（二）财政预算支出安排。2024年安排一般预算财政支出687.93万元：其中：一般公共服务支出541.21万元、社会保障和就业支出79.28万元、卫生健康支出17.78万元、住房保障支出49.66万元。

具体包括：

1.机关工资福利支出501.97万元，其中：工资奖金津补贴327.95万元、社会保障缴费97.95万元、住房公积金39.75万元、对事业单位经常性补助36.32万元。

2.机关商品和服务支出137.13万元，其中：办公经费72.30万元、会议费2万元、委托业务费5万元、公务接待费14.50万元、公务用车运行维护费13万元、维修费3.51万元、其他商品和服务支出26.82万元。

3.对个人和家庭的补助43.83万元，其中：离退休费27.11万元、社会福利和救助（遗属补助）16.72万元。

4.资本性支出5万元，其中办公设备购置5万元。

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们将按照镇人代会的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。我们将重点做好以下几个方面的工作：

（一）加强乡镇财务管理，确保资金规范运行。认真执行《预算法》及其实施条例、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计法》、《采购法》等财经法律法规，充分发挥财政监督职能作用，加强原始凭证审核管理，严肃财经纪律，坚持专项资金专款专用，督促各部门各单位对预算完整性、规范性、真实性以及执行结果负责，致力于财政收支制度化、规范化。加大政府和部门预决算公开力度，大力推进财政政策公开，主动接受社会监督。加快资金支出进度，提升资金支出效率，促进财政资金规范安全高效使用。

（二）积极发挥财政作用，全面推进乡村振兴。当前乡村振兴工作是民生重中之重，而乡村振兴工作点多面广，千头万绪，酒店镇财政所加强财经纪律的宣传、践行，乡村振兴资金专款专用，不得违规违纪使用，确保干部资金双安全。并在资金使用效益上以绩效管理为统领，树立“花钱必问效，无效必问责”的理念，确保财政资金使用提质增效，稳步推进酒店镇产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴。

（三）党政机关过“紧日子”，为了百姓过“好日子”。鉴于前期新冠疫情影响，国际政治经济形势冲击，土地房产、减税降费等政策调整，地方政府财政压力凸显，“财困”局面短期内难以纾解，2024的财政工作任务十分艰巨。我们要严肃财经纪律，进一步加强财会监督，严禁搞面子工程、形象工程，坚决制止铺张浪费。我们要习惯过紧日子，真正精打细算，切实把财政资金用在刀刃上、用出实效来，更好地保障和改善民生等重点支出，实现政府过“紧日子”、百姓过“好日子”目标，进一步满足人民群众日益增长的美好生活需要。

各位代表，同志们！回顾2023年极不平凡，展望2024年充满希望。我们看到，当前和今后一个时期，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。我们完全有信心、有条件、有能力战胜困难挑战，实现经济持续健康发展。

各位代表，同志们！全面建设社会主义现代化国家新征程已然开启，新时代新征程新目标，呼唤新气象新担当新作为。征途漫漫，惟有奋斗。我们既要提升财政效率，又要规范财经行为。我们将在镇党委、政府坚强领导下，在镇人大依法监督下，在全镇上下共同努力和社会各界大力支持下，敢于担当、善于作为，勠力同心、勇毅前行，努力完成各项财政工作任务，为酒店镇经济发展做出新的更大贡献！

祝各位代表、同志们，身体健康、工作顺利，预祝大会取得圆满成功！谢谢大家！