萧县龙城镇人民政府2024年部门预算

附件 1

 

萧县龙城镇人民政府2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年7月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.萧县萧县龙城镇人民政府2024年财政拨款收支总表

2.萧县萧县龙城镇人民政府2024年一般公共预算支出预算表

3.萧县萧县龙城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县萧县龙城镇人民政府2024年财政府性基金预算支出表

5.萧县萧县龙城镇人民政府2024年部门预算收支预算总表

6.萧县萧县龙城镇人民政府2024年部门收入预算表

7.萧县萧县龙城镇人民政府2024年部门支出预算表

8.萧县萧县龙城镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.萧县萧县龙城镇人民政府2024年项目支出表

10.萧县萧县龙城镇人民政府2024年政府采购支出表

11.萧县萧县龙城镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于 2024年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2024年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2024年部门收入预算表的说明

7.关于 2024年部门支出预算表的说明

8.关于 2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024年项目支出表的说明

10.关于 2024年政府采购支出表的说明

11.关于 2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 2024年部门(单位)预算情况说明

1.关于2024年收支预算总表的说明

2.关于2024年收入预算总表的说明

3.关于2024年支出预算总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位)概况

 

一、主要职责

根据中共萧县县委办公室文件《关于印发〈萧县乡镇党政机构改革实施方案〉的通知》（萧办发[2006]11号）精神，设置萧县龙城镇人民政府，为县政府工作部门。萧县龙城镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责是：

（一）党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其它工作任务。

（二）政府职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2.拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

3.负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4.管理和指导本镇农业、企业、计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6.指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济、扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

9.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12.建立健全各项财务制度，加强对本镇企事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13.抓好精神文明创建，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门(单位)预算构成

部门预算构成:从预算单位构成看，萧县龙城镇人民政府2024年度部门预算包括乡镇本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	萧县龙城镇人民政府本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

  2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在新的形势下，我们将持续巩固拓展主题教育成果，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深入落实省、市、县经济工作会议要求，主动服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，深耕民生福祉，着重做好民生实事、安全稳定、社会治理、生态环保等方面工作，为高水平现代化强县建设发挥“龙头”作用。

2024年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，深入落实中央及省市县委经济工作会议精神，按照省委常委会宿州现场办公会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，聚焦“追赶苏北、领先皖北”总体目标，在中国式现代化新征程上坚定走好新时代龙城高质量发展新路。

2024年经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长7%，固定资产投资增长9%以上，居民人均可支配收入增长10%。

围绕上述目标，重点做好“六个必须”：

（一）必须在经济发展上争先进。一是优化营商环境。深入贯彻落实全省创建一流营商环境暨推进民营经济高质量发展大会会议精神，坚持把高质量发展作为首要任务，把创建一流营商环境、推进民营经济高质量发展摆在重中之重，及时整改“社情民意”、“民声呼应”、“12345”营商环境监督分线反馈问题。二是狠抓招商引资。计划建设专业招商队伍，聚焦生态旅游等新兴产业，着力招引一批优质产业项目。统筹用好全镇招商资源，将镇村闲置土地和闲置资产全部纳入其中，积极盘活已出让的闲置土地及闲置厂房，为开展大招商奠定坚实基础。三是扎实做好企业服务。全面提高工作效能，持续落实好省、市、县助企纾困政策，当好“服务员”“店小二”，深化沟通交流，全面加强企业帮扶力度。四是经济普查纵深推进。积极组织普查员入户核实登记，聘请专业会计对所有上报企业数据逐一审核把关，确保上报数据质量高、逻辑正确，确保在保证质量的前提下，按时完成经济普查工作的登记任务。

（二）必须在民生福祉上促提升。一是培育乡风文明。依托新时代文明实践所（站），以社会主义核心价值观为引领，通过文明培育、文明创建、文明实践、文明治理“四条路径”，持续深化拓展群众性精神文明创建活动，倡导全镇人民树立厚养薄葬、崇尚文明、勤俭节约的良好风气。持续开展好“五星文明户”“最美庭院”“文明家庭”“宿州好人”等创评活动。全面推进红白理事会、道德评议会等群众评议机制。扎实推动殡葬改革，计划在帽山社区建设公益性公墓，配置绿化、停车场、公厕、烧纸区等附属设施，进一步促进乡村精神文明、生态文明建设。二是推进信用体系建设。着力推进人民村、王大庄村、帽山社区党建引领信用村建设，大力发挥信用亭（廊）、信用公园（广场）、信用超市作用，不断扩大信用村建设外溢效应，积极引导村民向上向善，有效提升基层治理实效。三是全力做好民生实事项目。充分发挥人大代表与群众联系密切的独特优势，倾听群众呼声，积极谋划2024年民生实事项目，主动推进民生实事项目的实施，抓细抓实工作的每一个环节，切实为民办好事、办实事。四是完善社会救助保障。多措并举做好“两险”征收工作，落实好低保、五保等兜底保障政策，开展临时救助，发放高龄补贴，实施残疾人救助、孤儿救助和“雨露计划”，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。

（三）必须在乡村振兴上求突破。一是筑牢防返贫致贫防线。进一步完善镇村两级网格化管理服务机制，全面摸排农户信息，拓宽监测预警信息来源，精准发现存在返贫致贫风险的困难群众，及时落实帮扶措施。二是盘活集体经济。持续推进党组织领办合作社，加大集约土地力度，稳步发展庭院经济，提升特色产业品质，形成特色亮点，确保村集体和村民实现双增收。积极发展乡村旅游、生态园产业等融合业态，培育发展动能，做大做强村级集体经济。三是扎实推进稳岗就业。大力推广就业帮扶模式，实施脱贫人口稳定就业提升工程，统筹用好镇村公益岗位，逐步优化调整公益岗位政策，在2023年开发的辅助性岗位基础上，继续安置已脱贫劳动者上岗就业。四是强化队伍建设。加强乡村振兴干部培训力度，着力打造一支业务能力强、政治素养优、引领作用大、服务水平高的“领头羊”队伍，为推进实施乡村振兴战略提供坚强人才支撑。五是做好和美乡村申报前期工作。坚持党建引领，加强乡村振兴项目谋划和实施管理，持续推进王大庄村现代化特色养殖、帽山花雨谷等已有项目建设，指导各村因地制宜发展特色产业；擦亮帽山萝卜、人民灵芝、王大庄菌菇等特色农产品品牌，延长农产品产业链条；挖掘帽山社区千年古村的历史文化资源，打造帽山花雨谷近郊旅游新地标，促进“三产融合”发展。打造全面协调发展的新农村，为龙城镇申报和美乡村提供有力保障。

（四）必须在生态文明上有作为。一是推进城乡环境整治。以农村人居环境整治提升为突破口，常态化治理小街小巷环境卫生，统筹推进农村改厕、生活污水治理和生活垃圾无害化处理，持续落实环境整治“月积分、月考核、季奖惩”制度，全力营造舒适宜居的生产生活环境。二是严格落实“两长”制度。纵深推进“河长制”“林长制”，建立健全日常巡查、治理、监督等工作机制，坚决做到守林守河有责、护林护河担责、治林治河尽责。三是扎实推进拆违控违。进一步落实危房改造惠民政策，齐抓共管违建治理，持续加强新增违建管控，针对重点地块违法建设，加快存量违建销号，严禁新增违建，积极推动全镇拆违控违工作有序开展。

（五）必须在社会治理上新提升。一是构建社会治理“新格局”。继续发挥好“乡贤五老”作用，定期召开乡贤五老工作会议，互相交流经验、学习借鉴，提升解决疑难问题能力，切实将矛盾化解在村（社区）一级。持续开展每月法治培训，引导群众更加自觉懂法守法、遇事找法、依法维权。二是织好网格化“治理网”。规范网格化管理，细化、量化工作内容，以“为民解忧”为目标，以“小事不出网格、大事不出村（社区）”为原则，切实发挥网格员作用，提升基层社会治理精细化水平。三是下好安全风险防控“先手棋”。坚持把安全发展贯穿到经济社会各个领域，以“零事故、零亡人”为总目标，统筹好发展和安全，把防范化解重大风险作为安全发展的基础和保障，始终绷紧安全发展这根弦，全面抓好安全生产、自然灾害、社会治理等领域风险防控工作，进一步夯基础、除隐患、控风险，为群众安居乐业提供坚强保障。

（六）必须在队伍建设上下功夫。一是转变工作态度。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，拿成果说话、以实绩交卷。二是提升工作效能。聚焦中心工作落实和干部队伍内在需求，加强专题培训、按需分类培训，促进理论学习和业务提升“同频共振”。三是倡导工作新风。着力解决“不求有功、但求无过”的“圆滑”思想，坚决纠治“谁能干谁干、不会干就不干”的“躺平”行为，让带头抓落实、创新抓落实、层层抓落实成为常态、成为自觉、成为主流。

三、加强政府自身建设

各位代表！开局就是决战，起步就是冲刺，我们要牢记“三个务必”，加快推进政府治理体系与治理能力现代化建设，在新征程上全面推进现代化龙城新实践。

一是要对党忠诚。建立巩固深化主题教育成果长效机制，实施党的创新理论学习教育计划，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态工作责任制，增强网络安全保障能力。

二是要依法行政。深入践行习近平法治思想，持续提升运用法治思维和法治方式行政的能力。全面落实法治建设“一规划两纲要”，严格执行“三重一大”集体决策制度，认真实施“八五”普法规划，自觉接受镇人大法律监督、工作监督和社会舆论监督。严格落实防范和惩治统计造假、弄虚作假责任，加强政务公开，确保用权透明。

三是要改革创新。大兴调查研究，直达一线、直击本质，做到调研有方、决策有据，精准破解发展难题。进一步强化机关干部创新意识和改革思维，积极探索更加高效的改革路径，全力营造更加浓厚的改革创新氛围。

四是要转变作风。严格落实中央八项规定精神和省、市、县、镇委实施细则，认真履行“一岗双责”，全面加强党风廉政建设。严防“四风”反弹，持续推进基层减负，统筹规范督查检查考核。坚持厉行节约、艰苦创业，加强预算绩效管理，严控“三公”经费和一般性支出。

 

第二部分 2024年部门(单位)预算表

 

表1

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门100001-萧县龙城镇人民政府

单位：万元

收   入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

一、本年支出

2092.16

2000.18

91.18

（一）一般公共预算拨款

（一）一般公共服务支出

1001.36

1001.36

（二）政府性基金预算拨款

（二）外交支出

二、本年收入

2092.16

（三）国防支出

（一）一般公共预算拨款

2000.18

（四）公共安全支出

经常收入拨款

1800.18

（五）教育支出

国库管理非税收入

200

（六）科学技术支出

一般公共预算清算收入

（七）文化旅游体育与传媒支出

一般公共预算基数供给

（八）社会保障和就业支出

119.86

119.86

（二）政府性基金预算拨款

91.98

（九）社会保险基金支出

（十）卫生健康支出

26.95

26.95

（十一）节能环保支出

（十二）城乡社区支出

452.98

361

91.18

（十三）农林水支出

416

416

（十四）交通运输支出

（十五）资源勘探信息等支出

（十六）商业服务业等支出

（十七）金融支出

（十八）援助其他地区支出

（十九）自然资源海洋气象等支出

（二十）住房保障支出

75.01

75.01

（二十一）粮油物资储备支出

（二十二）国有资本经营收入安排支出

（二十三）灾害防治及应急管理

（二十四）预备费

（二十五）其他支出

（二十六）转移性支出

（二十七）债务还本支出

（二十八）债务付息支出

（二十九）债务发行费用支出

（三十）抗疫特别国债安排的支出

结转下年

收入总计

2092.16

支出总计

2092.16

2000.18

91.98

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

表2
2024年部门一般公共预算支出预算表
部门100001-萧县龙城镇人民政府					单位:万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	合计	2,000.18	1,425.98		574.20
201	一般公共服务支出	1,001.36	788.16		213.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.36	788.16		213.20
2010301	行政运行	988.16	788.16		200.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20			13.20
208	社会保障和就业支出	119.86	119.86
20805	行政事业单位养老支出	119.86	119.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95
210	卫生健康支出	26.95	26.95
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00
212	城乡社区支出	361.00			361.00
21205	城乡社区环境卫生	361.00			361.00
2120501	城乡社区环境卫生	361.00			361.00
213	农林水支出	416.00	416.00
21307	农村综合改革	416.00	416.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.00	416.00
221	住房保障支出	75.01	75.01
22102	住房改革支出	75.01	75.01
2210201	住房公积金	60.03	60.03
2210202	提租补贴	14.98	14.98

 

 

 

 

表3
2024年部门一般公共预算基本支出预算表
部门（单位）名称:100001-萧县龙城镇人民政府		单位:万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	1,425.98
301	工资福利支出	1,205.14
30101	基本工资	651.91
30102	津贴补贴	21.43
30102	津贴补贴	49.60
30102	津贴补贴	0.79
30102	津贴补贴	14.98
30102	津贴补贴	33.91
30103	奖金	136.39
30106	伙食补助费	32.00
30107	绩效工资	27.13
30107	绩效工资	28.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.91
30109	职业年金缴费	39.95
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50
30111	公务员医疗补助缴费	5.45
30112	其他社会保障缴费	0.59
30112	其他社会保障缴费	0.60
30113	住房公积金	60.03
302	商品和服务支出	154.04
30201	办公费	25.50
30202	印刷费	26.70
30205	水费	2.80
30206	电费	17.50
30209	物业管理费	7.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	5.13
30215	会议费	4.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	4.50
30229	福利费	0.76
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	28.72
30299	其他商品和服务支出	0.26
30299	其他商品和服务支出	7.84
30299	其他商品和服务支出	5.34
303	对个人和家庭的补助	58.80
30301	离休费	0.39
30301	离休费	1.39
30301	离休费	11.88
30301	离休费	15.55
30302	退休费	0.38
30302	退休费	17.54
30305	生活补助	8.14
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02
310	资本性支出	8.00
31002	办公设备购置	8.00

 

表3-2
2024年部门一般公共预算基本支出预算表
部门(单位)100001-萧县龙城镇人民政府		单位:万元
政府经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
合计		1,425.98
501	机关工资福利支出	1,149.05
50101	工资奖金津补贴	909.02
50102	社会保障缴费	148.00
50103	住房公积金	60.03
50199	其他工资福利支出	32.00
502	机关商品和服务支出	154.04
50201	办公经费	116.47
50202	会议费	4.00
50203	培训费	1.00
50206	公务接待费	5.00
50208	公务用车运行维护费	9.00
50209	维修（护）费	5.13
50299	其他商品和服务支出	13.44
503	机关资本性支出（一）	8.00
50306	设备购置	8.00
505	对事业单位经常性补助	56.09
50501	工资福利支出	56.09
509	对个人和家庭的补助	58.80
50901	社会福利和救助	11.66
50905	离退休费	47.12
50999	其他对个人和家庭的补助	0.02

 

 

 

 

 

表4
2024年政府性基金预算支出表
部门（单位）名称:				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	91.98		91.98
212	城乡社区支出	91.98		91.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.98		91.98
2120805	补助被征地农民支出	91.98		91.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5
2024年部门收支预算总表
部门100001-萧县龙城镇人民政府			单位：万元
收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,000.18	（一）一般公共服务支出	1,001.36
二、政府性基金预算拨款收入	91.98	（二）外交支出
三、财政专户管理资金		（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	119.86
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	26.95
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	452.98
		（十三）农林水支出	416.00
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	75.01
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	2,092.16	支　出  总　计	2,092.16

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6
2024年部门收入预算总表
部门100001-萧县龙镇人民政府												单位：万元
功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		2092.16	2000.18	91.98
201	一般公共服务支出	1,001.36	1,001.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.36	1,001.36
2010301	行政运行	988.16	988.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20	13.20
208	社会保障和就业支出	119.86	119.86
20805	行政事业单位养老支出	119.86	119.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95
210	卫生健康支出	26.95	26.95
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00
212	城乡社区支出	452.98	361.00	91.98
21205	城乡社区环境卫生	361.00	361.00
2120501	城乡社区环境卫生	361.00	361.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.98		91.98
2120805	补助被征地农民支出	91.98		91.98
213	农林水支出	416.00	416.00
21307	农村综合改革	416.00	416.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.00	416.00
221	住房保障支出	75.01	75.01
22102	住房改革支出	75.01	75.01
2210201	住房公积金	60.03	60.03
2210202	提租补贴	14.98	14.98

 

 

 

 

表7
2024年部门支出预算总表
部门100001-萧县龙城镇人民政府				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
		2,092.16	1,425.98	666.18
201	一般公共服务支出	1,001.36	788.16	213.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.36	788.16	213.20
2010301	行政运行	988.16	788.16	200.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20		13.20
208	社会保障和就业支出	119.86	119.86
20805	行政事业单位养老支出	119.86	119.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.91	79.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95
210	卫生健康支出	26.95	26.95
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00
212	城乡社区支出	452.98		452.98
21205	城乡社区环境卫生	361.00		361.00
2120501	城乡社区环境卫生	361.00		361.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91.98		91.98
2120805	补助被征地农民支出	91.98		91.98
213	农林水支出	416.00	416.00
21307	农村综合改革支出	416.00	416.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	416.00	416.00
221	住房保障支出	75.01	75.01
22102	住房改革支出	75.01	75.01
2210201	住房公积金	60.03	60.03
2210202	提租补贴	14.98	14.98

 

 

=

表8
2024部门国有资本经营收支预算表
部门100001-萧县龙城镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

说明:“萧县萧县龙城镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表9

2024年项目支出表

部门100001-萧县龙城镇人民政府

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

合计

666.18

574.20

91.98

部分农民的被征地养老保险补贴

萧县龙城镇人民政府

91.98

91.98

龙城镇非税收入

萧县龙城镇人民政府

200.00

200.00

网格员楼栋长基本生活补助

萧县龙城镇人民政府

13.20

13.20

小街小巷保洁费垃圾收集运作费

萧县龙城镇人民政府

361.00

361.00

表10

2024年部门政府采购支出表

部门100001-萧县龙城镇人民政府

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

8.00

8.000

[100001]萧县龙城镇人民政府

8.00

8.00

萧县龙城镇人民政府_综合定额（行政）

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

2024年部门政府购买服务支出表

部门1000001-萧县龙城镇人民政府

单位：万元

单位名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

说明“萧县萧县龙城镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支预算总表的说明

萧县龙城镇人民政府2024年财政拨款收支预算2092.16万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2000.18万元，占收入95.60%，政府性基金预算财政拨款91.98万元，占收入4.40%。按资金年度分为:本年财政拨款收入2092.16万元，支出按功能分类分为:一般公共服务支出1001.36万元，占47.86%;社会保障和就业支出119.86万元，占5.73%;卫生健康支26.95万元，占1.29%;城乡社区支出452.96万元，占21.65%，农林水支出416.00万元，占19.88%，住房保障支出75.01万元，占3.59%。

二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况。

萧县龙城镇人民政府2024年一般公共预算支出2000.18万元，比2023年预算减少521.66万元，减少20.69%， 主要原因是非税收入减少及区域划分导致小街小巷保洁费减少 。

     (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1001.36万元，占50.06%;社会保障和就业支出119.86万元，占5.99%;卫生健康支26.95万元，占1.35%;城乡社区支出361.00万元，占18.05%，农林水支出416.00万元，占20.80%，住房保障支出75.01万元，占3.75%；

 (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2024年预算1001.36万元，比2023年预算减少626.7万元，下降38.49%，下降原因主要是非税收入减少及区域划分人员减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算、机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算119.86万元，比2023年预算增加1.49万元，上升1.25%，上升原因主要是人员调资养老保险基数职业年金基数调整。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算60.03万元，比2023年预算增加0.85万元，提升1.44%，人员调资导致住房公积金基数提高。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算14.98万元，比2023年预算减少0.08万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024年预算13.49万元，比2023年预算减少5.59万元，下降29.30%，下降原因主要是财政人员调出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024年预算8.01万元，比2023年预算减少4.47万元，下降35.82%，下降原因主要是财政人员调出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024年预算4.45万元，比2022年预算减少0.68万元，下降25.34%，下降原因主要是财政人员调出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2024年预算1.0万元，比2023年预算减少2.9万元，下降74.36%，下降原因主要是财政人员调出。

9.城乡社区（类）城乡社区环境（款）城乡社区环境卫生（项）支出361.00万元，与2023年预算减少299万元，下降45.30%，下降原因主要是区域划分导致小街小巷面积减少。

10.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出2024年预算416.00万元，比2023年预算增加416.00万元，上升100%，上升主要原因是2023年社区工资由民政局造预算，龙城镇没有预算。

三、关于2024年支出预算总表的说明

萧县龙城镇人民政府2024 年一般公共预算基本支出1425.95万元，其中，人员经费1205.14万元，公用经费154.04万元。

(一) 人员经费1263.94万元，主要包括:基本工资651.91万元、津贴补贴120.71万元、奖金136.39万元、伙食补助费32.00万元、绩效工资56.09万元、机关事业单位基本养老保险费79.91万元、职业年金缴费39.95万元、职工基本医疗保险缴费21.50万元、公务员医疗补助缴5.45万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金60.03万元、离休费29.21万元、退休费17.92万元、生活补助11.68万元。

(二)公用经费162.04万元，主要包括:办公费25.50万元、印刷费26.70万元、水费2.80万元、电费17.50万元、物业管理费7.00万元、差旅费3.00万元、维修(护)费5.13万元、会议费4.00万元、培训费1.00万元、 公务接待费5.00万元、工会经费4.50万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用28.72万元、其他商品服务支出13.44万元、办公设备购置8.00万元。

萧县龙城镇人民政府2024年项目支出666.18万元，其中部分被征地农民的养老保险补贴91.98万元，网格员楼栋长生活补助13.2万元，小街小巷保洁垃圾收集运作费361万元，非税收入支出200.00万元。

四、关于 2024年政府性基金预算支出表的说明

萧县龙城镇人民政府2024年政府性基金预算拨款收入91.98万元，政府性基金预算拨款安排的支出91.98万元。

五、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县龙城镇人民政府有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县龙城镇人民政府24年收支总预算2092.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入2000.18万元，政府性基金预算拨款91.98万元；支出包括: 一般公共服务支出1001.36万元，社会保障和就业支出119.86万元，卫生健康支26.95万元，城乡社区支出452.98万元，农林水支出416.00万元，住房保障支出75.01万元。

六、关于 2024年收入总表的说明

    萧县龙城镇人民政府2024年收入预算2092.16万元，其中，本年收入2092.16万元。

本年收入2092.16万元，主要包括:一般公共预算拨款经常拨款收入1800.18万元，占86.04%，一般公共预算拨款国库管理非税收入200.00万元，占9.56%，政府性基金拨款91.98万元，占4.40%，一般公共预算拨款收入比 2023年预算减少521.66万元，下降20.69%，减少原因主要是非税收入减少及财政人员调出。

七、关于2024年支出总表的说明

萧县龙城镇人民政府2024年支出预算2092.16万元，比 2023年预算减少695.58万元，减少24.95%，减少主要原因是非税收入减少，人员调出及区域划分小街小巷保洁费减少。其中，基本支出1425.985万元，占68.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出666.18万元，占31.84%，主要用于小街小巷保洁费、网格员及楼栋长的生活补助、失地农民养老保险支出及其他支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

萧县龙城镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

 萧县龙城镇人民政府2024年一般预算拨款收入574.20万元，政府性基金预算拨款收入91.98万元，政府性一般预算拨款安排项目支出574.20万元，基金预算拨款安排的项目支出91.98万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

萧县龙城镇人民政府20234一般公共预算拨款安排的政府采购支出8万元。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

萧县龙城镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.龙城镇小街小巷清扫保洁、垃圾收集市场化运作费项目。

（1）、项目概述。为巩固文明城市、园林县城、卫生县城的创建成果，实现小街小巷道路清扫保洁“管理科学化、保障法制化、服务社会化”的目标需要进一步提升龙城镇小街小巷环境卫生质量。按照县委县政府要求，对龙城镇13个社区辖区内小街小巷道路进行清扫保洁、居民垃圾收集。

（2）、项目绩效目标。为实现小街小巷道路清扫保洁“管理科学化、保障法治化、服务社会化”的目标，按照《关于对龙城镇小街小巷、保障房小区清扫保洁、居民垃圾收集实施市场化运作的请示》龙政[2020]113号文件要求，申报小街小巷清扫保洁、居民垃圾收集实施市场化运作费用。

（3）、政策或项目资金需求情况。龙城镇辖区内共有小街小巷及无人保洁的区域668余条，面积约369172平方米，预算经费361.00万元。

附件2：
项目支出绩效目标申报表
（    2024年度）
项目名称		小街小巷清扫保洁、垃圾收集运作费
实施单位		宿州市萧县龙城镇本级
项目属性		新增项目		项目期		2024年12月31日
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		361万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		361万元
		其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标
	目标1：贯彻执行县第十五次党代会精神，以创建国家、省级文明城市为契机，加强组织领导，持续深入推进整治工作，把整治工作落实、落细、落到位，真正畅通城市“毛细血管。加快城区小街小巷提质改造作为推进城镇建设的配套工程、满足居民需求的民心工程、推进乡村振兴的实事工程，千方百计围绕便民利民和完善城市基础设施搞建设，着力营造整洁舒适的城居环境，解决居民出行“最后一公里”问题，城区面貌焕然一新，居民生活品质大幅提升。			目标1：贯彻执行县第十五次党代会精神，以创建国家、省级文明城市为契机，加强组织领导，持续深入推进整治工作，把整治工作落实、落细、落到位，真正畅通城市“毛细血管。加快城区小街小巷提质改造作为推进城镇建设的配套工程、满足居民需求的民心工程、推进乡村振兴的实事工程，千方百计围绕便民利民和完善城市基础设施搞建设，着力营造整洁舒适的城居环境，解决居民出行“最后一公里”问题，城区面貌焕然一新，居民生活品质大幅提升。
绩 效 指 标	一级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	指标1：提升龙城镇小街小巷环境卫生质量	达到申报标准	数量指标	指标1：提升龙城镇小街小巷环境卫生质量		达到申报标准
		指标2：小街小巷数量	668条		指标2：小街小巷数量		668条
		指标3：路面巡查打扫次数	每天不少于2次普扫		指标3：路面巡查打扫次数		每天不少于2次普扫
		指标1：对能进入机械清扫的小街小巷机械清扫后转人工，冲洗和洒水降尘作业	全面清理	质量指标	指标1：对能进入机械清扫的小街小巷机械清扫后转人工，冲洗和洒水降尘作业		全面清理
		指标2：绿化带全面保洁并修剪维护	全面清理		指标2：绿化带全面保洁并修剪维护		全面清理
		指标3：对各种垃圾、杂草进行清理运输，及时清理保洁、维护果皮箱、垃圾容器等	全面清理		指标3：对各种垃圾、杂草进行清理运输，及时清理保洁、维护果皮箱、垃圾容器等		全面清理
		指标1：路面清扫工作	按计划完成	时效指标	指标1：路面清扫工作		按计划完成
		指标2：垃圾清运工作	按计划完成		指标2：垃圾清运工作		按计划完成
		……			……
		指标1：投入金额	361万元	成本指标	指标1：投入金额		361万元
		指标2：项目总成本	≦361万元		指标2：项目总成本		≦361万元
		……			……
				……
	效 益 指 标	指标1：对提升城市形象和经济发展提升作用	稳步提升	经济效益 指标	指标1：对提升城市形象和经济发展提升作用		稳步提升
		指标2：			指标2：
		……			……
		指标1：改善居民生活环境	效果显著	社会效益 指标	指标1：改善居民生活环境		效果显著
		指标2：提升居民群众出行效率	效果显著		指标2：提升居民群众出行效率		效果显著
		指标3：营造浓厚文明氛围	效果显著		指标3：营造浓厚文明氛围		效果显著
		指标1：改善居民群众生产生活环境，打造宜居生态环境	效果显著	生态效益 指标	指标1：改善居民群众生产生活环境，打造宜居生态环境		效果显著
		指标2：			指标2：
		……			……
		指标1：改善居民生活环境	中长期	可持续影响 指标	指标1：改善居民生活环境		中长期
		指标2：提升居民群众出行效率	中长期		指标2：提升居民群众出行效率		中长期
		指标3：营造浓厚文明氛围	中长期		指标3：营造浓厚文明氛围		中长期
				……
	满意度指标	指标1：居民群众满意率	≧90%	服务对象 满意度指标	指标1：居民群众满意率		≧90%
		指标2：居民群众出行满意率	≧90%		指标2：居民群众出行满意率		≧90%
		……			……
				……

2、网格员和楼栋长基本生活补助

 (1)项目基本情况。按照2020年7月13日县委常委会会议精神，县委政法委7月22日到24日组织县委组织部分管负责人、龙城镇相关负责人及龙城镇部分社区负责人赴合肥包河区、瑶海区、长丰县考察学习基层社会治理及网格化服务管理工作。

考察学习后县委政法委和龙城镇召开了网格化服务管理工作座谈会。在借鉴外地先进经验基础上，龙城镇研究决定部分社区开展网格化服务管理工作试点。

（2）项目绩效目标。为缓解社区人员紧缺压力，更好促进社会综合治理工作开展，推动网格化管理工作落到实处，着力提升群众安全感满意度，减少信访隐患，按照2020年7月13日县委常委会会议和《萧县全面开展网格化服务管理标准化建设实施方案》萧办[2020]21号文件要求，申报网格员工资及楼栋长（信息员）费用。

   (3)政策或项目资金需求情况。按500-800户的规模划分网格，人员不足部分由龙城镇聘用网格员，基本生活补贴不高于社区“两委”人员。按网格内每户每年20元的标准，由县财政拨付龙城镇，作为龙城镇聘用楼栋长（信息员）的经费。区域划分后，镇网格化服务管理中心还聘用网格管理员 5人，基本生活补贴2200元，5名网格员每年132000元。

 

附件2：
项目支出绩效目标申报表
（    2024年度）
项目名称			网格员和楼栋长基本生活补助
实施单位			宿州市萧县龙城镇本级
项目属性			新增项目		项目期		2024年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		13.20
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		13.20
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化系统化思维、全局性站位，以村（社区）网格为基础，以服务管理为重点，以信息化手段为支撑，推动社会治理重心向网格下移，不断提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。   按照“一员多用”思路，提升综合业务技能，打造“全要素”网格服务队伍，着力提升基础信息采集、社情民意收集、安全隐患发现、矛盾纠纷排查、公共服务代办、政策法规宣传等能力。				目标1：：一是服务力量更加强大。有效缓解社区工作压力，推动试点社区各项工作的顺利开展。二是信息渠道更加顺畅。通过网格员的上传下达，拓宽社区居民表达利益需求的渠道和途径，提升了社区对突发事件的应急处置能力。三是社会矛盾明显减少。网格员能够对网格内的矛盾隐患早发现、早报告，使矛盾纠纷得以及时化解，最大程度地防止矛盾扩大化。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：网格员数量	5人	数量指标	指标1：网格员人数		5人
			指标2：			指标2：
			……			……
		质量指标	指标1：服务效果明显，群众满意度高	≥95%以上	质量指标	指标1：服务效果明显，群众满意度高		≥95%以上
			指标2：			指标2：
			……			……
		时效指标	指标1：网格员楼栋长生活补助发放时效	2024年12月31日	时效指标	指标1：2024年		网格员基本生活补助按时发放
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：项目总成本	≤13.20万元	成本指标	指标1：项目总成本		13.20万元
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益 指标	指标1：实现了城市管理的信息化、标准化、精细化和动态化，社会管理水平得到提升，极大促进社区工作开展，缓解社区工作压力，提升群众安全感满意度。	影响程度明显	社会效益 指标	指标1：实现了城市管理的信息化、标准化、精细化和动态化，社会管理水平得到提升，极大促进社区工作开展，缓解社区工作压力，提升群众安全感满意度。		影响程度明显
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响 指标	指标1：实现了城市管理的信息化、标准化、精细化和动态化，社会管理水平得到提升，极大促进社区工作开展，缓解社区工作压力，提升群众安全感满意度。	影响程度明显	可持续影响 指标	指标1：实现了城市管理的信息化、标准化、精细化和动态化，社会管理水平得到提升，极大促进社区工作开展，缓解社区工作压力，提升群众安全感满意度。		影响程度明显
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥90%
			指标2：			指标2：顺利申报
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3、部分被征地农民养老保险项目

（1）项目概述。为确保部分被征地农民的生活补助及时发放到户，维护社会稳定

(2)项目绩效目标。起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。按照县委县政府的统一安排，龙城镇负责重点工程项目的征地工作，部分被征地农民的生活补助资金需及时发放到户。

(3)项目资金需求。2024年预算安排91.98万元。

一、绩效评价工作开展情况

为全面了解龙城镇被征地农民生活补助资金项目的实施情况和实施效果，确保项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；对龙城镇被征地农民生活补助资金项目进行绩效评价。由于被征地后粮食、蔬菜等自给自足的小农经济状态转变为购买食物的市场经济状态，以及在城区居住所需水、电、物业等生活必需品导致家庭支出增加，生活成本提高，对于文化程度偏低、年龄偏大、无地可种的被征地农民，增加了生活压力，基本生活未得到明显改善。通过实施被征地农民生活补助资金项目，在一定程度上保障被征地农民的基本生活，完善了社会保障体系。维护了社会稳定。

附件2：
项目支出绩效目标申报表
（    2024年度）
项目名称			部分农民的被征地养老保险补贴
实施单位			宿州市萧县龙城镇本级
项目属性			新增项目		项目期		2024年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		91.98
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		91.98
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
	目标1：被征地农民合计领取待遇人数365人，养老保险及时足额发放到户，维护社会稳定。				目标1：被征地农民合计领取待遇人数365人，养老保险及时足额发放到户，维护社会稳定。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：养老保险人数	365人	数量指标	指标1：养老保险人数		365人
			指标2：			指标2：
			……			……
		质量指标	指标1：服务效果明显，被征地农民满义	≥95%以上	质量指标	指标1：服务效果明显，被征地农民满义		≥95%以上
			指标2：			指标2：
			……			……
		时效指标	指标1：被征地农民养老保险发放时效	2024年12月31日	时效指标	指标1：被征地农民养老保险发放时效		2024年12月31日
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：项目总成本	≤91.98万元	成本指标	指标1：项目总成本		≤91.98万元
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益 指标	指标1：被征地农民生活得到改善，维护了社会稳定	影响程度较高	社会效益 指标	指标1：被征地农民生活得到改善，维护了社会稳定		影响程度较高
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响 指标	指标1：被征地农民生活得到改善，维护了社会稳定	影响程度较高	可持续影响 指标	指标1：被征地农民生活得到改善，维护了社会稳定		影响程度较高
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：被征地农民满意度	≥90%	服务对象 满意度指标	指标1：被征地农民满意度		≥90%
			指标2：			指标2：顺利申报
			……			……
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(二)机关运行经费。

萧县龙城镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算162.04万元，比2023年预算减少716.88万元，下降81.56%，下降的主要原因是减少了非税收入预算、区域划分人员调出。

(三)政府采购情况。

萧县龙城镇人民政府2024年政府采购预算8万元。其中:政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，萧县龙城镇人民政府共有车辆3辆，其中:执法执勤用车1辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2024年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024年度，萧县龙城镇人民政府将按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 
名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市萧县龙城镇人民政府政务公开电子邮箱xxlczdzb@126.com