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数据发布萧县龙城镇人民政府2023年部门决算公开
目 录
第一部分 萧县龙城镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 萧县龙城镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 萧县龙城镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度XX项目绩效评价报告
第一部分 萧县龙城镇人民政府概况
一、部门职责
根据中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室《关于印发〈萧县人民政府机构改革方案〉的通知》（宿办秘〔2010〕17号）和县委、县政府《关于印发〈萧县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（萧发〔2010〕7号）精神，设置萧县龙城镇人民政府。
镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。镇行政职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。他具有以下职能：
1、社会管理职能
镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
2、发展经济职能
发展农村经济是农民走向富裕、镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括（1）组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
3、公共服务职能
普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
4、基层建设职能
（1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等； （2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3） 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
5、办理县政府领导交办的其他事项
二、机构设置
从决算单位构成看，萧县龙城镇人民政府2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
萧县龙城镇人民政府 |
第二部分 萧县龙城镇人民政府2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：萧县龙城镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4130.24 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,581.76 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
268.03 |
二、外交支出 |
36 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
37 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
38 |
0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
39 |
0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
491.95 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
152.19 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
47.92 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
654.79 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,313.53 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
101.14 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
55.01 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
4398.28 |
本年支出合计 |
61 |
4,398.28 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0 |
结余分配 |
62 |
0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0 |
年末结转和结余 |
63 |
0 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
4398.28 |
总计 |
65 |
4398.28 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
部门： |
萧县龙城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
|
合计 |
4,398.28 |
4,398.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,581.76 |
1,581.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,523.49 |
1,523.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,077.01 |
1,077.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
446.47 |
446.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
5.49 |
5.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.49 |
5.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
20106 |
财政事务 |
52.78 |
52.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
52.78 |
52.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
491.95 |
491.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.77 |
178.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.32 |
139.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.46 |
39.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
47.01 |
47.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.01 |
47.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
20809 |
退役安置 |
2.26 |
2.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.26 |
2.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
20820 |
临时救助 |
2.82 |
2.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.82 |
2.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.22 |
23.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
23.22 |
23.22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
237.87 |
237.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
237.87 |
237.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
152.19 |
152.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
110.79 |
110.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
110.79 |
110.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.39 |
41.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.08 |
19.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.48 |
12.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.93 |
5.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.90 |
3.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
47.92 |
47.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21103 |
污染防治 |
47.92 |
47.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2110301 |
大气 |
36.92 |
36.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
11.00 |
11.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
654.79 |
654.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.13 |
58.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.13 |
58.13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
383.64 |
383.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
383.64 |
383.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
213.02 |
213.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
15.25 |
15.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
8.37 |
8.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
189.00 |
189.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.40 |
0.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,313.53 |
1,313.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21301 |
农业农村 |
295.85 |
295.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
25.70 |
25.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.60 |
0.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.78 |
20.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130153 |
农田建设 |
232.82 |
232.82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.96 |
15.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.66 |
2.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1.38 |
1.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.28 |
1.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
147.41 |
147.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.49 |
8.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
138.92 |
138.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
867.60 |
867.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
84.97 |
84.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
782.64 |
782.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
101.14 |
101.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.14 |
101.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.54 |
82.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
18.60 |
18.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
55.01 |
55.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
55.01 |
55.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
55.01 |
55.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
229 |
其他支出 |
55.01 |
55.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
55.01 |
55.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
55.01 |
55.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门： |
萧县龙城镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4,398.28 |
2,371.94 |
2,026.33 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,581.76 |
1,008.89 |
572.87 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,523.49 |
1,008.89 |
514.60 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,077.01 |
1,008.89 |
68.13 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
446.47 |
|
446.47 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
5.49 |
|
5.49 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.49 |
|
5.49 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
52.78 |
|
52.78 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
52.78 |
|
52.78 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
491.95 |
452.96 |
38.99 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.77 |
178.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.32 |
139.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.46 |
39.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
47.01 |
47.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.01 |
47.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20809 |
退役安置 |
2.26 |
|
2.26 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.26 |
|
2.26 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20820 |
临时救助 |
2.82 |
|
2.82 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.82 |
|
2.82 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.22 |
|
23.22 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
23.22 |
|
23.22 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
237.87 |
227.18 |
10.69 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
237.87 |
227.18 |
10.69 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
152.19 |
41.39 |
110.79 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
110.79 |
|
110.79 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
110.79 |
|
110.79 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.39 |
41.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.08 |
19.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.48 |
12.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.93 |
5.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.90 |
3.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
47.92 |
0 |
47.92 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21103 |
污染防治 |
47.92 |
0 |
47.92 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2110301 |
大气 |
36.92 |
0 |
36.92 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
11.00 |
0 |
11.00 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
654.79 |
0 |
654.79 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.13 |
0 |
58.13 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.13 |
0 |
58.13 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
383.64 |
0 |
383.64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
383.64 |
0 |
383.64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
213.02 |
0 |
213.02 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
15.25 |
0 |
15.25 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
8.37 |
0 |
8.37 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
189.00 |
0 |
189.00 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.40 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
1,313.53 |
767.57 |
545.96 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
295.85 |
0 |
295.85 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
25.70 |
0 |
25.70 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.60 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.78 |
0 |
20.78 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130153 |
农田建设 |
232.82 |
0 |
232.82 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.96 |
0 |
15.96 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.66 |
0 |
2.66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1.38 |
0 |
1.38 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.28 |
0 |
1.28 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
147.41 |
|
147.41 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.49 |
0 |
8.49 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130505 |
生产发展 |
138.92 |
0 |
138.92 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21307 |
农村综合改革 |
867.60 |
767.57 |
100.04 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
84.97 |
0 |
84.97 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
782.64 |
767.57 |
15.07 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
101.14 |
101.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.14 |
101.14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.54 |
82.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
18.60 |
18.60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
55.01 |
0 |
55.01 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
55.01 |
0 |
55.01 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
55.01 |
0 |
55.01 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： 萧县龙城镇人民政府 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,130.24 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,581.76 |
1,581.76 |
0 |
0 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
268.03 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
491.95 |
491.95 |
0 |
0 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
152.19 |
152.19 |
0 |
0 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
47.92 |
47.92 |
0 |
0 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
654.79 |
441.77 |
213.02 |
0 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,313.53 |
1,313.53 |
0 |
|
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
101.14 |
101.14 |
0 |
0 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
55.01 |
0 |
55.01 |
0 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
4398.28 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
本年支出合计 |
56 |
4,398.28 |
4,130.24 |
268.03 |
0 |
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
总计 |
29 |
4398.28 |
总计 |
58 |
4,398.28 |
4,130.24 |
268.03 |
0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门： |
萧县龙城镇人民政府 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
4,130.24 |
2,371.94 |
1,758.30 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,581.76 |
1,008.89 |
572.87 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,523.49 |
1,008.89 |
514.60 |
||||||
|
2010301 |
行政运行 |
1,077.01 |
1,008.89 |
68.13 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
|
|
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
446.47 |
0 |
446.47 |
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
5.49 |
0 |
5.49 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
5.49 |
0 |
5.49 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
52.78 |
0 |
52.78 |
||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
52.78 |
0 |
52.78 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
491.95 |
452.96 |
38.99 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
178.77 |
178.77 |
0 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
139.32 |
139.32 |
0 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.46 |
39.46 |
0 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
0 |
0 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
47.01 |
47.01 |
0 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
47.01 |
47.01 |
0 |
||||||
|
20809 |
退役安置 |
2.26 |
0 |
2.26 |
||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
2.26 |
0 |
2.26 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
2.82 |
0 |
2.82 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.82 |
0 |
2.82 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
23.22 |
0 |
23.22 |
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
23.22 |
0 |
23.22 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
237.87 |
227.18 |
10.69 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
237.87 |
227.18 |
10.69 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
152.19 |
41.39 |
110.79 |
||||||
|
21004 |
公共卫生 |
110.79 |
0 |
110.79 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
110.79 |
0 |
110.79 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.39 |
41.39 |
0 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.08 |
19.08 |
0 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.48 |
12.48 |
0 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.93 |
5.93 |
|
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.90 |
3.90 |
0 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
47.92 |
0 |
47.92 |
||||||
|
21103 |
污染防治 |
47.92 |
0 |
47.92 |
||||||
|
2110301 |
大气 |
36.92 |
0 |
36.92 |
||||||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
11.00 |
0 |
11.00 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
441.77 |
0 |
441.77 |
||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
58.13 |
0 |
58.13 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58.13 |
0 |
58.13 |
||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
383.64 |
0 |
383.64 |
||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
383.64 |
0 |
383.64 |
||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,313.53 |
767.57 |
545.96 |
||||||
|
21301 |
农业农村 |
295.85 |
0 |
295.85 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
25.70 |
0 |
25.70 |
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.60 |
0 |
0.60 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
20.78 |
0 |
20.78 |
||||||
|
2130153 |
农田建设 |
232.82 |
0 |
232.82 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.96 |
0 |
15.96 |
||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.66 |
0 |
2.66 |
||||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1.38 |
0 |
1.38 |
||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.28 |
0 |
1.28 |
||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
147.41 |
0 |
147.41 |
||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.49 |
0 |
8.49 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
138.92 |
0 |
138.92 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
|
0 |
0 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
867.60 |
767.57 |
100.04 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
84.97 |
|
84.97 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
782.64 |
767.57 |
15.07 |
||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
101.14 |
101.14 |
0 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
101.14 |
101.14 |
0 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
82.54 |
82.54 |
0 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
18.60 |
18.60 |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
部门： |
萧县龙城镇人民政府 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,036.07 |
302 |
商品和服务支出 |
233.34 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
1,273.99 |
30201 |
办公费 |
42.98 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
18.60 |
30202 |
印刷费 |
79.23 |
310 |
资本性支出 |
3.78 |
||||
|
30103 |
奖金 |
142.19 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
32.67 |
30204 |
手续费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
3.78 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
33.80 |
30205 |
水费 |
2.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.32 |
30206 |
电费 |
15.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.46 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.06 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.83 |
30209 |
物业管理费 |
2.64 |
31008 |
物资储备 |
|
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
73.08 |
30211 |
差旅费 |
2.68 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
82.54 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
155.54 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.76 |
30215 |
会议费 |
4.65 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
||||
|
30301 |
离休费 |
25.18 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
||||
|
30302 |
退休费 |
17.87 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
47.01 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
8.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
00 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
12.21 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
1.80 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.55 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
35.45 |
399 |
其他支出 |
0 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.12 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39909 |
经常性赠与 |
0 |
||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
39910 |
资本性赠与 |
0 |
||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
||||
|
人员经费合计 |
2,134.83 |
公用经费合计 |
237.11 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
萧县龙城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
268.03 |
0 |
268.03 |
268.03 |
0 |
268.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0 |
0 |
0 |
213.02 |
0 |
213.02 |
213.02 |
0 |
213.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
0 |
0 |
213.02 |
0 |
213.02 |
213.02 |
0 |
213.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0 |
0 |
0 |
15.25 |
0 |
15.25 |
15.25 |
0 |
15.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0 |
0 |
0 |
8.37 |
0 |
8.37 |
8.37 |
|
8.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
0 |
0 |
0 |
189.00 |
0 |
189.00 |
189.00 |
0 |
189.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0.40 |
0.40 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
55.01 |
0 |
55.01 |
55.01 |
0 |
55.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0 |
0 |
0 |
55.01 |
0 |
55.01 |
55.01 |
0 |
55.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0 |
0 |
0 |
55.01 |
0 |
55.01 |
55.01 |
0 |
55.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门： 萧县龙城镇人民政府 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 萧县龙城镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
|||||||
|
|
|||||||
第三部分 萧县龙城镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计4398.28万元，支出总计4398.28万元,。与2022年相比，收、支总计各减少7788.34万元，下降63.91%，主要原因：一是征地拆迁等项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4398.28万元，其中：财政拨款收入4398.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4398.28万元，其中：基本支出2371.94万元，占53.93%；项目支出2026.33万元，占46.07%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计4398.28万元，支出总计4398.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7788.34万元，下降63.91%，主要原因：一是征地拆迁等项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4130.24万元，占本年支出的93.91%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少936.63万元，下降18.49%。主要原因一是疫情防控支出减少；二是街道的划分使社区人员工资减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4130.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1581.76万元，占38.30%;社会保障和就业（类）支出491.95万元，占11.91%；卫生健康（类）支出152.19万元，占3.68%；节能环保（类）支出47.92万元，占1.16%；城乡社区（类）支出441.77万元，占10.70%；农林水（类）支出1313.53万元，占31.80%；住房保障（类）支出101.14万元，占2.45%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2521.84万元，支出决算为4130.24万元，完成年初预算的163.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资调整导致养老保险、职业年金、及住房公积金的增加；二是离退休人员去世导致死亡抚恤金的增加；三是社区人员工资年初由民政局造预算，本单位无预算。四是上年结转办公费及专项款支出。其中:基本支出2371.94万元，占57.43%；项目支出1758.30万元，占42.57%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1465.17万元，支出决算为1077.01万元，完成年初预算的73.51%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入的减少。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为162.89万元，支出决算为446.47万元，完成年初预算的274.09%，决算数大于预算数的主要原因是结转上年办公费用支出。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初无预算，支出决算为5.49万元，决算数大于预算数的主要原因是第五次全国经济普查经费。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初无预算，支出决算为52.78万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转国有企业社会化管理支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为78.91万元，支出决算为139.32万元，完成年初预算的176.56%，决算数大于预算数的主要原因人员工资的调整导致养老保险增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为39.46万元，支出决算为39.46元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为47.01万元，决算数大于预算数的主要原因支付2个退休人员死亡抚恤金。
8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初无预算，支出决算为2.26万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转退役军人工资及住房公积金支出。
9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初无预算，支出决算为2.82万元，决算数大于预算数的主要原因小额临时救助生活补助支出本单位不列预算，由民政局列预算。
10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初无预算，支出决算为23.22万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转退役军人医疗保险、社会保险、住房公积金支出。
11.社会保障和其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初无预算，支出决算为237.87万元，决算数大于预算数的主要原因退役军人医疗保险、社会保险、住房公积金及工资支出由退役军人事务局列预算，本单位无预算。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算，支出决算为110.79万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转疫情防控经费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.08万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.96万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的99.50%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%。
17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初无预算，支出决算为36.92万元，决算数大于预算数的主要原因秸秆禁烧经费支出。
17. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初无预算，支出决算为11.00万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转固体废弃物与化学品费用支出。
18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为58.13万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转乡村振兴专干工资及办公费。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算660万元，支出决算为383.64万元，完成年初预算的58.13%，决算数小于预算数的主要原因街道的划分，小街小巷保洁面积减少。
20. 农林水支出（出类）农村农业（款）病虫害控制（项）。年初无预算，支出决算为25.70万元。决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制资金支出本单位无预算，由中央及省市县拨入。
20. 农林水支出（出类）农村农业（款）防灾救灾（项）。年初无预算，支出决算为0.60万元。决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制资金支出本单位无预算，由中央及省市县拨入。
21. 农林水支出（出类）农村农业（款）农业生产发展（项）。年初无预算，支出决算为20.78万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转社会化服务费支出。
22. 农林水支出（出类）农村农业（款）农田建设（项）。年初无预算，支出决算为232.82万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转农田水利建设支出。
23. 农林水支出（出类）农村农业（款）其他农业农村（项）。年初无预算，支出决算为15.96万元。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴专干工资及办公费支出。
24. 农林水支出（出类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初无预算，支出决算为1.38万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转森林资源管理费用支出。
25. 农林水支出（出类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初无预算，支出决算为1.28万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转森林生态效益补偿费用支出。
26. 农林水支出（出类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初无预算，支出决算为8.49万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转农村基础设施建设款退还质保金。
27. 农林水支出（出类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初无预算，支出决算为138.92万元。决算数大于预算数的主要原因是中央衔接资金支付庭院经济及村集体经济扶持资金。
28. 农林水支出（出类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初无预算，支出决算为84.97万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转一事一议财政奖补资金支出。
29. 农林水支出（出类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初无预算，支出决算为782.64万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年社区人员工资及绩效支出，民政局列预算，本单位无预算。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.18万元，支出决算为82.54万元，完成年初预算的139.47%。决算数大于预算数的原因是人员及人员工资的增加导致住房公积金增加。
31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.80万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的125.68%。决算数大于预算数的原因是人员及人员工资的增加导致提租补贴支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2371.94万元，其中：人员经费2134.83万元，主要包括:基本工资1273.99万元、津贴补贴18.60万元、奖金142.19万元、伙食补助费32.67万元、绩效工资33.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费139.32万元、职业年金缴费39.46万元、职工基本医疗保险缴费35.06万元、公务员医疗补助缴费9.83万元、其他社会保障缴费73.08万元、住房公积金82.54万元、其他工资福利支出155.54万元、离休费25.18万元、退休费17.87万元、抚恤金47.01万元、生活补助8.71万元；公用经费237.11万元，主要包括：办公费42.98万元、印刷费79.23万元、水费2.5万元、电费15万元、物业管理费2.64万元、差旅费2.68万元、维修（护）费2.54万元、会议费4.65万元、培训费1.00万元、工会经费12.21万元、福利费1.80万元、公务用车运行维护费6.55万元、其他交通费用35.45万元、其他商品和服务支出24.12万元、办公设备购置3.78万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入268.03万元，本年支出268.03万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.25万元，，决算数大于预算数的主要原因是征地拆迁补偿支出年初由萧县房屋征收管理服务中心列预算，本单位年初无预算。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.37万元，，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出年初由萧县农村局列预算，本单位年初无预算。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项），年初无预算189.00万元，支出决算为189.00万元。完成预算的100%。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，，决算数大于预算数的主要原因是农业发展支出年初由萧县农村局心列预算，本单位年初无预算。
5.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），年初无预算76.90万元，支出决算为55.01万元。完成年初预算的71.53%，决算数小于预算数的主要原因是工程审计金额小于预算数。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度萧县龙城镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，萧县龙城镇人民政府机关运行经费支出237.11万元，比2022年减少1069.22万元，下降81.85%，主要原因是非税收入的减少、过紧日子压缩支出及街道划分人员调出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，萧县龙城镇人民政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额3.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，萧县龙城镇人民政府共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，一是部分农民的被征地养老保险补贴项目，预算总金额189.00万元，全年执行数189.00万元，共发放被征地农民601户750人，在一定程度上保障被征地农民的基本生活，完善了社会保障体系，维护了社会稳定；二是网格员和楼栋长基本生活补助项目，预算总金额162.888万元，全年执行数156.828万元，网格户数7702户；三是小街小巷保洁项目，预算总金额660万元，全年执行金额383.64万元，保洁的区域1700余条，保障房小区6个，面积约108万平方米。
从评价情况看，较好的完成了计划规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好的完成了计划规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
龙城镇政府在2023年度部门决算中反映“部分农民的被征地养老保险补贴项目”、“网格员和楼栋长基本生活补助项目”、“小街小巷保洁项目”等3个项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1011.888万元，执行数为703.356万元，完成预算的69.51%。项目绩效目标完成情况：一是发放被征地农民601户750人。二是全年实行网格化管理13个社区，网格户数7702户；三是保洁的区域1700余条，保障房小区6个，面积约108万平方米。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】
附件：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度及XX项目绩效评价报告
|
绩效目标自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
部分农民的被征地养老保险补贴等3项目 |
项目负责人及电话 |
张跃 |
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主管部门 |
财政局 |
实施单位 |
龙城镇 |
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资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
1011.88 |
703.356 |
10 |
100% |
|
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其中：本年财政拨款 |
1011.88 |
703.356 |
- |
100% |
- |
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其他资金 |
0 |
|
- |
|
- |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
|
20 |
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20 |
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质量指标 |
质量指标(验收合格率) |
20 |
|
|
20 |
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时效指标 |
/ |
/ |
|
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|
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成本指标 |
时效指标（完成及时率） |
10 |
|
|
10 |
|
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|
…… |
|
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|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
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|
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|
社会效益 指标 |
提高群众安全满意度，缓解群众生活压力，维护社会稳定 |
30 |
|
|
10 |
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|
|
|
|
|
|
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生态效益 指标 |
提高城区环境 |
10 |
|
|
10 |
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可持续影响指标 |
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…… |
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满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
★受益群众满意度 |
10 |
95% |
95% |
10 |
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…… |
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总分 |
100 |
|
100 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。 |
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2023年度龙城镇网格员和楼栋长基本生活补助项目绩效评价报告
为缓解社区人员紧缺压力，更好促进社会综合治理工作开展，提升群众安全感满意度，减少信访隐患，按照2020年7月13日县委常委会会议和《萧县全面开展网格化服务管理标准化建设实施方案》萧办[2020]21号文件要求招聘网格员充实我镇基层工作队伍，根据要求，对网格员和楼栋长基本生活补助项目运行情况进行了事后评估，现将有关情况报告如下：
一是开展形式多样的综治宣传活动。将治安防范、安全生产、反邪教、法律等知识制作成宣传单，通过网格员将这些宣传单逐户发放到居民手中，确保宣传到位。此外，还组织网格员“上门服务、面对面交谈”，使得综治宣传深入人心。今年以来，各项宣传工作效果显著，居民的自我防范意识大幅提高，群众对于有关方针、政策的知晓率也有所提高，“全民参与、全民支持”的综治宣传目标基本实现。
二是定期走访居民。网格员按照四类管理法对辖区居民进行管理，并将走访情况记入随身携带的工作本上，以便及时了解和收集居民需求和困难、排查调处矛盾纠纷、征求对社区工作的意见或建议。
三是建立居民信息台账。通过走访，网格员逐户采集所联网格每户居民的家庭成员基本信息如姓名、职业、住址、联系电话等，并建立居民信息采集台账，做到对所联网格居民底子清、情况明。
我镇自实行网格化管理以来运行良好，成果显著。综治工作效率大幅提高，治安防控体系不断完善，流动人口管理更为有效，发案率稳中有降，各类情报信息得到及时收集、反馈，各网格重点地区、重点人员、治安现状、存在问题得到精准掌握。与此同时，网格化管理使得综治工作进一步细化，综治工作深入到背街小巷，大小楼栋，有效弥补了工作的“盲区”，密切了我镇与居民之间的联系，综治工作也因此取得了广大居民群众心理上的认同和行为上的支持。
附件2：部门三公经费公开(参考格式)
萧县龙城镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
(参考格式)
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
5 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
9 |
6.56 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
萧县XX（部门名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.00万元，支出决算为6.55万元，完成预算的46.78%；较上年减少0.09万元，下降1.35%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约的原则。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
萧县XX（部门名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.56万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。2023年萧县龙城镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）等相关规定执行。
2.公务接待费预算为5.00万元，支出决算为0万元，较上年减少（增加）0万元，下降0%。2023年萧县县萧龙城镇人民政府国内公务接待共0批次，0人次。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《萧县机关单位公务接待费管理暂行办法》（萧财行〔2018〕176号）、《萧县财政局关于调整县直机关公务接待费用餐标准的通知》（萧财行〔2021〕39号）等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元，支出决算为 6.56万元，完成预算的72.89%；较上年减少0.09万元，下降1.35%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。决算数较上年减少主要原因是厉行节约，节省开支。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为9.00万元，支出决算为6.56万元，完成预算的72.89%；较上年减少0.09万元，下降1.35%。决算数小于）预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。决算数较上年减少（增加）的主要原因是厉行节约，节省开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，萧县龙城镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
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