龙城镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

一、2024年度财政预算执行情况

2024年，我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，在县财政局的业务指导和各村、社区等有关部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真执行省市县经济工作会议制定的各项经济政策，面对复杂的环境和严峻风险挑战，严格收入征管，优化支出结构，深化财政改革，服务经济发展，圆满完成了既定的各项目标任务，财政运行情况总体良好。

（一）财政税收完成情况

2024年度县政府不再下达乡镇收入任务指标，对乡镇财政收入任务不予考核。

（二）财政一般预算收支情况

1.2024年我镇一般公共预算拨款收入2900.81万元，政府性基金预算财政拨款收入541.63万元，本年收入合计3442.44万元。

2.财政预算支出情况

2024年我镇一般公共预算拨款支出2900.81万元，政府性基金预算财政拨款支出541.63万元，本年支出合计3442.44万元。具体支出情况如下：

（1）人员经费支出（在职人员工资、医保社保、住房公积金等及离退休人员费用）1353.13万元；

（2）社区人员经费支出368.88万元；

（3）城乡社区规划与管理支出23万元；

（4）国有企业社会化管理费用4.35万元；

（5）大气支出15.28万元；

（6）乡村振兴专项支出39.27万元；

（7）小街小巷保洁费支出548.04万元；

（8）专项活动普查支出6.12万元

（9）病虫害防治经费支出10.2万元；

（10）基层特岗岗位补贴24.48万元；

（11）社区失地养老保险支出90.97万元；

（12）征地拆迁支出450.66万元;

（13）退役军人工资及五险一金支出190.19万元；

（14）网格员及楼栋长生活补助支出47.39万元；

（15）小额临时救助支出2.17万元

（16）抗旱支出1.7万元

（17）防灾救灾支出19.14万元；

（18）死亡抚恤金支出53.7万元；

（19）生产发展支出2.5万元；

（20）办公及其他支出191.27万元；

（三）涉农补贴发放情况

 2024年，龙城镇惠农补贴“一卡通”资金管理发放进一步规范。通过惠农补贴“一卡通”发放惠农资金1841万元，惠及农户6030户，资金项目涉及43项。

（四）主要工作举措

从财政预算执行情况来看，财政运行总体良好。2024年我们主要做了以下几个方面的工作。

1.自觉服务经济发展。紧紧围绕镇人大第十九届三次会议提出的经济发展目标，加大招商引资和税收征管力度，加强对基础设施、工业经济、农业综合开发、乡村振兴项目建设，巩固资产收益项目脱贫成果，发展村级集体经济组织，壮大村级集体经济，培植新的经济增长点，为我镇经济社会持续健康发展提供财力保障。

2.大力组织财政收入。密切关注经济发展新动向，坚决克服经济下行压力加大和更大规模减税降费等多种因素叠加影响，加强收入预期管理，依法大力组织财政收入，加强收入调度，夯实征管责任，强化部门联动，实行综合治税，进一步增强了全民纳税意识，配合税务部门及时落实征管措施，促进了财政收入稳步增长。

3.加强财政资金监管。在支出管理上，严格审批程序，建全各项财经制度，树立财政过“紧日子”的思想；优化支出结构，确保支出向民生等重点领域倾斜，做好“六保六稳”工作，做好财政资金绩效评价。在财政监督上，加大财经法规规章制度的执行力度，严格村级“三资”管理的各项规定，加强政府采购及重大项目实行公开招标等制度，推进财政管理制度化、规范化、精细化、科学化。

4.厉行勤俭节约。认真贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子等重要指示批示精神，严格执行中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，从严控制“三公“经费。“三公”经费支出共计12.4万元，其中：公务用车运行维护费7.9万元，公务接待费4.5万元；严格预算执行，硬化预算约束，大力削减低效无效支出，做到“花钱必问效，无效必问责”，切实将有限的资金用在刀刃上，为镇域经济发展提供了坚实的财力保障。

各位代表，过去的一年，财政在极其困难的情况下保持较好的运行态势，成绩来之不易。在看到成绩的同时我们也清醒的认识到，财政运行中还存在一些问题和不足：后续财源乏力，收入结构不够合理；财力对上级依赖程度较高，大环境导致资金兑付滞后，财政资金使用效益不高，财政管理水平有待提高等。这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。

二、2025年财政预算草案

2025年财政预算总体指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和上级经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，努力构建新发展格局，坚持统筹兼顾，突出重点，继续落实积极财政政策，加大财源培植力度，强化收入征管措施，集中财力保障“三保”、急需刚性支出，着力推进精细管理，提升理财水平，努力推动财政高质量发展，集中财力服务党委政府确定的重点项目支出，为实现全镇经济社会高质量发展贡献力量。

根据上述指导思想,2025年全镇财政预算草案安排如下：

（一）财政税收计划

根据县政府统一安排及财税部门实际情况，2025年财政收入任务暂不分配。

（二）财政预算收支安排情况

1.2025年安排一般预算财政收入2842.04万元：其中：经常收入拨款2350.06万元、国库管理非税收入400万元，政府性基金拨款91.98万元。

2.财政一般预算支出总计2842.04万元。分项安排如下：

（1）一般公共服务支出1713.99万元 ；

（2）社会保障和就业支出190.21万元；

（3）卫生健康支出32.67万元；

（4）社区人员经费支出393.14万元；

（5）住房保障支出119.05万元；

（6）失地农民养老保险91.98万元；

（7）城市小街小巷环境卫生治理301万元；

3.涉农补贴发放根据县财政局安排据实发放。

4.城镇建设收支随着城市建设任务的开展情况按照县政府的总体安排进行支出，专款专用。

三、求真务实，乘势而上，确保圆满完成2025年预算任务

2025年，我们将围绕“六稳”工作，落实“六保”任务，大力促进经济社会发展工作。为此，我们将重点做好以下工作：

1.抓好收入组织，确保平稳运行。围绕我镇收入预期目标，会同税务部门深入挖掘税源潜力，对重点税源进行动态监测和管理，狠抓收入任务的序时完成，促使项目早落地、早开工、早收益。加强综合治税，强化目标意识，注重整体联动，促进收入组织的精细化管理。

2.有保有压惠民生。进一步深化优化财政支出结构，发挥公共财政的公共职能，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生，不断压缩一般性支出，把新增财力向巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴、农村基层社会事业薄弱环节倾斜，全力保障镇域重大重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强。集中办好涉及群众切身利益的实事，让改革发展成果惠及广大人民群众，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

3.迎刃而解推改革。以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，进一步完善财政制度体系。认真实施零基预算，推动预算编制科学化，预算执行精准化，预算监督法治化。做好支出脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作，完善国库集中支付业务流程，提升“一卡通”发放服务水平。坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合，与镇人大审查监督相结合，不断提升财政管理水平，为全镇经济社会发展提供坚实的财力保障。

4.严守财经纪律，促进管理提升。严格执行各项财经纪律，强化夯实财政监督作用。加强财政预算绩效目标编制及结果评价，形成事前参与、事中防范、事后审核的监督机制。强化政府债务管控机制，坚决守住不发生区域性系统性风险和不新增隐性债务的底线，努力化解政府隐性债务。自觉依法接受人大、审计、社会监督，切实提高财政资金使用效益。

5.完善考核机制，加强队伍建设。镇村全体财政工作人员要进一步以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。进一步梳理、落实岗位责任制和规范工作流程，加强单位内部监控制度建设，分解落实重点目标任务，强化考核督查，加强干部队伍的教育培训，提高财政干部管理水平。严守纪律规矩，强化责任担当，不断提高工作的积极性、主动性和创造性。  

各位代表，2025年任务更加艰巨而繁重，做好2025年的财政工作意义重大、责任重大！我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，准确把握中央经济工作会议精神，在镇党委、政府的坚强领导下，认真落实本次会议各项决议，主动接受人大依法监督，以时时放心不下的责任感，树牢“有解思维”，始终“干在一线”，深入推进财政管理改革各项工作，为推进新时代龙城镇发展做出积极贡献！