关于青龙集镇2023年财政预算执行情况和2024年预算（草案）的报告

—2024年3月15日在青龙集镇第十二届人民代表大会第三次会议上

青龙集镇财政所

各位代表：

受青龙集镇人民政府委托，现将萧县青龙集镇2023年财政预算执行情况和2024年预算（草案）提请镇第十二届人大第三次会议审查，并请各位列席会议人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

一年来，青龙集镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大、镇政协的监督支持下，在县财政局精心业务指导下，青龙集镇财政所全体财政干部，严格执行国家财税政策和财政财务制度。目前，全镇预算执行情况总体良好。  

   （一）、收入情况：2023年度财政拨款收入1564.33万元（其中：一般公共预算财政拨款1541.22万元；政府性基金预算财政拨款23.11万元）；占年初预算478.51元的326.92%；占调整预算的100%；

（二）支出情况：按照财政支出功能分类全年支出实现1564.33万元。占年初预算478.51万元的326.92%。其中：行政运行支出566.73万元；事业运行支出1.54万元；其他农林水支出6万元；生产发展支出55.33万元，城乡社区环境卫生支出24.5万元，农业生产发展支出0.4万元，死亡抚恤支出22.89万元，大气支出34.07万元，其他行政事业单位医疗支出1.83万元，其他农业农村支出18.37万元，公务员医疗补助支出2.65万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4.32万元，农田建设支出88.67万元，防灾救灾支出1.7万元，事业单位医疗支出5.86万元，专项普查活动支出2.0万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.99万元，农业生产发展0.95万元，征地和拆迁补偿支出6.88万元，消防应急救援支出5万元，住房公积金支出39.37万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.18万元，农村基础设施建设支出15.84万元，农村基础设施建设支出426.04万元，行政单位医疗支出8.49万元，其他社会保障和就业支出67.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出17.93万元，提租补贴支出8.54万元，临时救助支出1.9万元，其他城乡社区管理事务支出7.58万元，病虫害控制支出28.12万元，对村级公益事业建设的补助支出28.31万元。按照现行的财政体制，镇财政实现当年财政收支平衡。

二、2024年预算（草案）

2024年预算编制根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例有关规定、《安徽省人民政府关于印发安徽省全面实施习近平新时代中国特色社会主义思想零基预算改革方案的通知》（皖政〔2022〕60号）、《宿州市人民政府关于印发宿州市全面实施零基预算改革实施方案的通知》（宿政发〔2022〕7号）等要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，牢固树立以政领财、以财辅政理念，坚持量入为出，巩固深化零基预算改革，加强财政资金统筹，强化预算对党中央国务院、省委省政府、市委市政府及县委县政府重大决策部署的保障能力；坚持节俭过紧日子，各项支出精打细算，优化支出结构，严控一般性支出；坚持创新方式，推动有效市场与有为政府更好结合，深化预算绩效管理，提高财政资金配置效益和使用效率；坚持防范风险，加强地方政府债务管理，积极化解财政收支矛盾，确保预算平衡可持续; 加强新时代财会监督，严肃财经纪律，硬化预算约束，为实现萧县“进十争百”目标提供坚实财政保障。

根据上述指导思想，2024年青龙集镇财政预算草案作如下安排：

2024年青龙集镇财政安排预算总支出为 688.76万元。按照现行财政体制，全年预算收支平衡。按照支出功能分类具体预算支出安排如下：

行政、事业运行支出543.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.31万元 ，机关事业单位职业年金缴费支出26.16万元，行政事业单位医疗费支出13.96万元，公务员医疗补助支出2.92万元，其他行政事业单位医疗支出0.64万元，住房公积金支出39.32万元，提租补贴支出9.81万元.

三、工作开展情况及主要做法：

（1）坚持理论学习，提高政治站位。加强政治理论知识学习，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展财政工作。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”。善于从政治的高度看待财政工作，从全镇经济发展的全局来处理财政问题，提高政治敏锐性，坚持以政理财，以财辅政，强化实干笃行，坚持学用结合，把实打实的学习成效，转化为昂扬向上、攻坚克难的奋斗姿态。扎紧制度篱笆，做勇于担当的财政人。  

(2) 强化责任担当，勇于攻坚克难。坚持以政理财，以财辅政，做勇于担当的财政人。带头积极践行以人民为中心的发展思想，紧盯高质量发展要求，始终坚持把担当作为一种责任和使命，不断总结和完善工作经验，围绕政策，精准发力，主动作为，守正创新，深化科学管理，突出工作业绩，提升服务质量，置身其中全力做好财政所牵头的各项工作。2023年全年累计统保农户和种植大户承保种植业保险62556.76亩；承保户数7815户；完成自筹保费703102.66元。受损发放理赔资金1713405.75元。

（3）完善管理制度，强化财政监督。严格遵守财经各项法律法规，制定规章制度，按照县局要求全面实行预算绩效管理工作，坚决落实中央“过紧日子”的要求，守住“三保”支付底线。通过严把制度执行、票据审核、资金拨付“三关”，加强财政监督管理，进一步规范支出范围、支出标准和审批程序，实现财政资金利用效益最大化，保障了党委政府重大决策部署贯彻落实。

（4）加强业务培训，严格贯彻预算法。积极鼓励财政所人员参与各种形式的岗位、业务培训活动，进步增强了财政干部的政治素质和执政财政政策的能力、业务操作水平和解决实际问题的能力。进一步巩固零基预算改革成果，完善该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制，围绕镇党委政府年度重点工作变化、资金使用绩效等动态调整。原则上按“保基本民生、保工资、保运转”支出、规范部门和单位各项收支管理。弥补工作中的不足，补齐短板，加强和预测财政承受能力的评估和预算绩效管理。

（5）坚持厉行节约，过好紧日子。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，精打细算，厉行节约办一切事业。从严从紧控制“三公”经费，努力节约日常经费开支。加强资产配置管理，严格执行资产配置标准，优先通过政府公物仓调剂方式配置资产，推进资产共享共用。加大项目清理力度，政策已到期、目标已完成、绩效评价结果较差或不再具备执行条件的项目，一律清理退出。大力压减非刚性、非重点项目支出。

（6）严格遵规守纪，守好廉政防线。坚持把清正廉洁作为第一操守，不断坚强党性修养和道德修养，不断增强拒腐防变能力。始终把红线记在心上，自觉念好“紧箍咒”，把清廉扛在肩上，始终做到勤廉为民。坚持我是财政人带头严格遵守廉洁自律各项规定，带头严格遵守中央八项规定精神，带头严守党的政治纪律和政治规矩，坚持开展经常性自查自评自纠，自觉接受监督，广泛听取意见，积极开展批评与自我批评。尤其要以案为鉴，深刻吸取教训，认真反思、引以为戒，自觉提高拒腐防变的能力，筑牢拒腐防变的思想道德防线，建设了一支“忠诚、干净、担当、为民、务实、清廉”的青龙集镇财政干部队伍，营造风清气正的良好政治生态。

各位代表，过去的一年，镇财政工作在困境中求发展，取得了来之不易的成绩。全体同志都能从有利于财政事业发展的高度想问题、干事情、服务大局、密切协作。人人都有容人容事的气度，宽容善良的心态，襟怀坦荡，同心同德，团结合作，风气良好。同时，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题。我们一定在镇委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，决心信心奋发进取，求真务实开展工作，全面完成年度预算任务，共同谱写青龙集镇新篇章！确保完成2024年青龙集镇财政预算。