萧县孙圩子镇人民政府2025年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1. 萧县孙圩子镇人民政府2025年财政拨款收支总表

2. 萧县孙圩子镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表

3. 萧县孙圩子镇人民政府2025年一般公共预算基本支出预算表

4. 萧县孙圩子镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

5. 萧县孙圩子镇人民政府2025年收支预算总表

6. 萧县孙圩子镇人民政府2025年收入预算表

7. 萧县孙圩子镇人民政府2025年支出预算表

8. 萧县孙圩子镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9. 萧县孙圩子镇人民政府2025年项目支出表

10. 萧县孙圩子镇人民政府2025年政府采购支出表

11. 萧县孙圩子镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门(单位)预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据安徽省民政厅《安徽省民政厅关于同意宿州市调整埇桥区、泗县、灵璧县、萧县部分乡镇行政区划的批复》（皖民地函〔2021〕215号）、宿州市人民政府《宿州市人民政府关于调整部分乡镇行政区划的通知》（宿政明电〔2021〕7号）和萧县人民政府《萧县人民政府关于孙圩子乡、酒店乡撤乡设镇的通知》（萧政秘〔2021〕57号）的精神，撤销孙圩子乡，设立孙圩子镇。  

镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。镇行政职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。他具有以下职能：

1.社会管理职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能

发展农村经济是农民走向富裕、镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能

1.抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

5、办理上级单位交办的其他事项。

 

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，萧县孙圩子镇人民政府2025年度部门预算只包括镇本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，萧县孙圩子镇人民政府2025年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2025 年度主要工作任务

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

 2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  6、完成上级政府交办的其它事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门（单位）预算表

 

表1
萧县孙圩子镇人民政府2025年财政拨款收支总表
																	单位：万元
收   入						支  出
项目			预算数			项目						合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算拨款
一、上年结转						一、本年支出						1043.76	1043.76			0.00
（一）一般公共预算拨款						（一）一般公共服务支出						818.98	818.98
（二）政府性基金预算拨款						（二）外交支出						0.00
二、本年收入			1043.76			（三）国防支出						0.00
（一）一般公共预算拨款			1043.76			（四）公共安全支出						0.00
经常收入拨款			995.76			（五）教育支出						0.00
国库管理非税收入			48			（六）科学技术支出						0.00
一般公共预算清算收入						（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给						（八）社会保障和就业支出						122.52	122.52
（二）政府性基金预算拨款						（九）社会保险基金支出
						（十）卫生健康支出						25.5	25.5
						（十一）节能环保支出
						（十二）城乡社区支出
						（十三）农林水支出
						（十四）交通运输支出
						（十五）资源勘探信息等支出
						（十六）商业服务业等支出
						（十七）金融支出
						（十八）援助其他地区支出
						（十九）自然资源海洋气象等支出
						（二十）住房保障支出						76.75	76.75
						（二十一）粮油物资储备支出
						（二十二）国有资本经营收入安排支出
						（二十三）灾害防治及应急管理
						（二十四）预备费
						（二十五）其他支出
						（二十六）转移性支出
						（二十七）债务还本支出
						（二十八）债务付息支出
						（二十九）债务发行费用支出
						（三十）抗疫特别国债安排的支出
						结转下年
收入总计			1043.76			支出总计						1043.76
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
表2
萧县孙圩子镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表
											单位：万元
功能分类科目							预算数
科目编码		科目名称					合计			基本支出					项目支出
		合计					1,043.76			995.76					48.00
201		一般公共服务支出					818.98			770.98					48.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务					818.98			770.98					48.00
2010301		行政运行					818.98			770.98					48.00
208		社会保障和就业支出					122.52			122.52
20805		行政事业单位养老支出					122.52			122.52
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					81.68			81.68
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					40.84			40.84
210		卫生健康支出					25.50			25.50
21011		行政事业单位医疗					25.50			25.50
2101101		行政单位医疗					10.79			10.79
2101102		事业单位医疗					10.08			10.08
2101103		公务员医疗补助					3.37			3.37
2101199		其他行政事业单位医疗支出					1.25			1.25
221		住房保障支出					76.75			76.75
22102		住房改革支出					76.75			76.75
2210201		住房公积金					61.44			61.44
2210202		提租补贴					15.32			15.32

 

 

说明:“萧县孙圩子镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:“萧县孙圩子镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明：“萧县孙圩子镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2025年财政拨款收支预算1043.76万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1043.76万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1043.76万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出818.98万元，占78.46%；社会保障和就业支出122.52万元，占11.74%;卫生健康支出25.5万元，占2.4%；住房保障支出76.75万元，占7.4%。

二、关于2025年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县 孙圩子镇人民政府2025年一般公共预算支出1043.76万元，比2024年预算增加206万元，增长24.59%，主要原因：机构改革，人员下沉，在编人员增加。

     （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出818.98万元，占78.46%；社会保障和就业支出122.52万元，占11.74%;卫生健康支出25.5万元，占2.4%；住房保障支出76.75万元，占7.4%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2025年预算818.98万元，比2024年预算增加199.15万元，增加32.13%，增加原因主要是：机构改革，人员下沉，在编人员增加，工资增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算81.68万元，比2024年预算增加20.6万元，增长33.73%，增长原因是机构改革，人员下沉，镇政府新增单位人员。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算40.84万元，比2024年预算增加10.3万元，增长33.73%，增长原因主要是机构改革，人员下沉，镇政府新增单位人员，职业年金增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025年预算10.79万元，比2024年预算减少0.51万元，减少4.51%，减少原因主要是镇政府公务员人数减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025年预算10.08万元，比2024年预算增加4.81万元，增长91.27%，增长原因主要是机构改革，人员下沉，镇政府新增事业单位人员。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2025年预算3.37万元，比2024年预算减少0.36万元，减少9.65%，减少原因主要是镇政府公务员人数减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2025年预算1.25万元，比2024年预算增加0.59万元，增长89.39%，增长原因主要是机构改革，人员下沉，镇政府新增单位人员。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025年预算61.44万元，比2024年预算增加15.54万元，增长33.86%，增加原因主要是机构改革，人员下沉，镇政府新增单位人员。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025年预算15.32万元，比2024年预算增加3.87万元，增长33.8%，增长原因主要是机构改革，人员下沉，镇政府新增单位人员。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2025 年一般公共预算基本支出995.76万元，其中，人员经费831.44万元，公用经费164.32万元。

1.人员经费831.44万元，主要包括：基本工资239.84万元、津贴补贴107.73万元、奖金132.26万元、伙食补助费10万元、绩效工资82.59万元、机关事业单位基本养老保险费81.68万元、职业年金缴费40.84万元、职工基本医疗保险缴费20.88万元、公务员医疗补助缴费4.62万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金61.44万元、退休费15.05万元、生活补助31.88万元、医疗费补助1.14万元。

2.公用经费164.32万元，主要包括：办公费30万元、水费5.5万元、电费13万元、差旅费3万元、维修(护)费12.58万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、公务接待费19万元、工会经费17.54万元、福利费0.44万元、公务用车运行维护费21万元、其他交通费用18.94万元、其他商品服务支出17.82万元、办公设备购置4万元。

四、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，萧县孙圩子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县孙圩子镇人民政府2025年收支总预算1043.76万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1043.76万元；支出包括：一般公共服务支出818.98万元、社会保障和就业支出122.52万元、卫生健康支出25.5万元、住房保障支出76.75万元。

六、关于2025年收入总表的说明

   萧县孙圩子镇人民政府2025年收入预算1043.76万元，其中，本年收入1043.76万元，上年结转结余0万元。

本年收入1043.76万元，收入全部为一般公共预算拨款收入837.76万元，占100%，比 2024年预算增加206万元，增长24.59%，增长原因主要是基本行政运行费用增加。

七、关于2025年支出总表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2025年支出预算1043.76万元，比 2024年预算增加206万元，增长24.59%，增长原因主要是基本行政运行费用增加。其中，基本支出995.76万元，占95.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出48万元，占4.6%，主要用于非税收入方面的工作日常支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2025年预算共安排项目支出48万元，与2024年预算持平。主要包括本年财政拨款安排48万元。其中，一般公共预算拨款安排48万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2025年预算安排政府采购支出4万元，比2024年预算减少1万元，下降20%，下降原因主要是厉行节约，压缩公用经费、采购量较大的复印纸可以不通过政府集中采购方式购买。其中，一般公共预算安排4万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县孙圩子镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2025年萧县孙圩子镇人民政府没有自行申报项目。

萧县孙圩子镇人民政府2025年一般公共预算金额为1043.76万元，比 2024年预算增加206万元，增长24.59%，增长主要原因: 机构改革，人员下沉，镇政府新增单位人员。2025年萧县孙圩子镇预算整体目标是：一是保障工作人员工资福利支出、奖励绩效发放、保险及公积金等相关费用支出以及部分社会保障支出；二是保障政府职能正常运转。

（二）机关运行经费

萧县孙圩子镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算160.32万元，比2024年预算增加17.86万元，增长12.54%，增长主要原因是机构改革，人员下沉，镇政府新增事业单位人员，机关运行经费增加。

（三）政府采购情况

萧县孙圩子镇人民政府2025年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，萧县孙圩子镇人民政府共有车辆5辆，其中：其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，萧县孙圩子镇人民政府0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。