闫集镇2025年度部门预算公开及情况说明

 

萧县闫集镇人民政府2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年4月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025度主要工作任务

第二部分 2025部门预算表

1.萧县闫集镇人民政府2025年财政拨款收支总表

2.萧县闫集镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表

3.萧县闫集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县闫集镇人民政府2025年财政府性基金预算支出表

5.萧县闫集镇人民政府2025年部门预算收支预算总表

6.萧县闫集镇人民政府2025年部门收入预算表

7.萧县闫集镇人民政府2025年部门支出预算表

8.萧县闫集镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县闫集镇人民政府2025年项目支出表

10.萧县闫集镇人民政府2025年政府采购支出表

11.萧县闫集镇人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2025年部门收入预算表的说明

7.关于 2025年部门支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共萧县县委办公室文件《关于印发〈萧县乡镇党政机构改革实施方案〉的通知》（萧办发[2006]11号）精神，设置萧县闫集镇人民政府，为县政府工作部门。闫集镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责是：

 (一) 党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本镇党建、群团、精神文明建设、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其它工作任务。

(二) 政府职能

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2.拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

3.负责本镇企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4.管理和指导本镇农业、企业、计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

5.指导农业、企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6.指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济、扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

9.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

10.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11.编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和县政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12.建立健全各项财务制度，加强对本镇企事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

13.抓好精神文明创建，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

14.完成上级政府交办的其它事项。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，萧县闫集镇人民政府2025年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

 

 

三、2025 年度主要工作任务

2025年是全面贯彻党的二十大精神之年、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果之年。接下来一年，闫集镇将持续优化产业布局，改善生态环境，不断加强民生保障，促进社会大局和谐稳定，为我们进一步推动闫集镇经济社会高质量发展树立信心和决心！

（一）党的建设：继续聚焦责任落实，夯实党建工作基础。坚持以政治建设统领基层党的各项建设，压实各支部的主体责任，不断提升基层党组织的政治领导力，确保基层党建工作不偏向、不脱轨。统筹抓好各领域党建工作，压实各基层党组织书记抓党建主业意识，实行月考核、月通报，依托重点工作季度考核指挥棒，狠抓重点工作落实。以李宪仲红色历史典故为抓手，打造集体经济发展、烘干塔项目、高标准农田建设、新型农业服务等方面的“头雁”典型，打造一批突出特色，凝聚人心的头雁工程，进一步开创党建工作新格局。

（二）乡村振兴：2025年，乡村振兴工作站将会不定期组织开展观摩学习活动，帮助乡村振兴工作人员拓展视野，开阔思路。通过线上学习、线下会议等方式培训业务知识，增强乡村振兴干部特别是新任干部的业务能力。加强宣传引领，动员“五老”乡贤参与乡村治理，助力乡村振兴。通过老乡会、联谊会等方式加大招商引资力度，营造良好营商环境。统筹编制乡村振兴项目库，加大农田水利建设力度，强化污水管道设施建设，践行环保理念，提升人居环境，加大文化设施、健身设施、卫生设施建设，加大教育投资力度，落实雨露计划和困难补助等政策，关注困难群众、残疾人群、留守儿童等，大力推进民生工程。积极实施一批规模大、有特色、有前景的产业基地项目。充分整合现有产业项目，提高特色产业聚集度，引导新型农业经营主体注册商标品牌，提高农产品深加工水平，提升农产品附加值。

（三）农业农村：推进农业产业高质量发展，着力打造“现代美丽闫集”。持续推进耕地治理，鼓励土地流转，稳定粮食生产面积，加快实施高标准农田建设。继续探索辣椒制种基地建设经验，力争新建设完善千亩辣椒制种种植基地。指导11个村发展村级集体经济，每个村至少培育出一个特色支柱产业。搞好农业新技术推广培训、新品种引进等工作，加快构建现代农业体系。积极推进人居环境整治，加大农村人居环境整治力度，切实保护良好生态，加快推进垃圾分类普及，加强生产生活垃圾和污水处理，力争垃圾无害化处理率达到90%以上，农村卫生厕所普及率达到80%以上。继续巩固生态乡镇工作成果，扎实推进造林绿化、生态公益林保护、公路绿化等。抓好和美乡村建设，为建设生态文明小镇打下基础。

（四）经济发展：加强闫集镇基础设施建设，如交通、通讯、水利、电力等，为经济发展提供硬件保障。加快招商引资步伐，持续巩固闫集镇特色产业基础，引导企业与村集体加强交流与合作、协同发展；立足本地优势资源，积极招商引资，包装策划项目，力争按时完成全年固投任务，持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”系列活动，注重“以情招商”“以商招商”，以巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接为目标，依托本地特色资源，打造一批特色产业。

（五）信访综治：2025年闫集镇将持续开展矛盾纠纷排查化解工作，重点治理重复信访和信访积案，进一步建立健全涉稳信息分析研判、社会稳定风险评估等政法工作机制。顺应“互联网+”趋势，以镇综治中心为主体，以12345便民服务热线为平台，不断拓宽群众反映问题渠道，持续推进矛盾纠纷调解方式向电脑端、手机端转型，引导工作人员运用法律、政策、调解等措施帮助群众解决问题，力促信访事件“事心双解”。通过线上宣传，线下引导的形式不断扩大平安创建宣传覆盖面，常态化开展“反邪教”“扫黑除恶”“禁毒铲毒”等工作，重拳打击电信网络诈骗、养老诈骗等行为，不断提升群众的安全感、幸福感、满意度。

（六）安全生产：按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，继续加强对安全生产工作的领导，明确职责，落实责任，建立健全各项规章制度，进一步强化安全生产防范措施。全面完善各类应急救援预案，突出抓好学校、敬老院等人员密集场所的地震应急演练工作，坚决杜绝重特大安全事故的发生。持续做好辖区生产企业和重点行业的安全生产检查工作，突出重大节日、重大活动，如“元旦、春节、两会期间、五一、十一”等节日期间的专项检查工作，督促企业落实好主体责任，做好自检自查，及时排除安全隐患。

（七）党风廉政：抓责任落实，明纪律规矩。2025年，闫集镇将维护党的政治纪律和政治规矩摆在更加突出位置，把思想、行动统一到党委的决策部署上来。压紧压实“两个责任”，切实担负起一岗双责，进一步明晰纪委的监督责任提高执纪监督的针对性、实效性。加强对中央八项规定落实情况的督查，对党员干部身上的问题做到早发现、早提醒、早纠正、早查处。增加对镇村服务大厅等窗口开展明察暗访的频次，对干部工作纪律、服务态度、工作实效、精神面貌等方面进行督查和通报，抽查值班值守情况和开会会场纪律，对脱岗离岗、迟到早退、无故缺席的人员进行严厉批评教育和通报曝光，杜绝干部“慵懒散”现象。

（八）民生工作：加强民政业务学习和培训，提高民政业务素质和工作能力，民政干部队伍的专业化是做好各项民政工作的必然要求，利用业余时间坚持自学，结合工作实际集中学习讨论、交流，做到与时俱进。加大就业政策的宣传，开展培训，提高劳动者素质。加大对农村劳动者投入，积极开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，促进农村劳动力稳定转移就业。大力宣传城乡居民养老保险政策，充分利用广播、标语、微信等多种形式，广泛宣传农村养老保险，让群众真实体会到这一惠民政策，体会到多缴多得，长缴多得，体会到城乡居民养老保险真能养老，自觉主动缴费，长缴费，直到实现城乡居民养老保险的目的。加强自身能力素质建设，争创文明服务窗口，不断学习先进服务理念，不断学习业务知识，不断加强为民服务宗旨意识，努力争创“效能建设先进站所”，努力争创社保为民服务文明窗口。

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

注:萧县闫集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

注:萧县闫集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

本年度未安排采购预算

注:萧县闫集镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分2025年部门预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县闫集镇人民政府2025年财政拨款收支预算1051.29万元。收入按资金来源分全部为:一般公共预算拨款1051.29万元；按资金年度分全部为:本年财政拨款收入1051.29万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出820.69万元，占78.10%;社会保障和就业支出126.22万元，占12.00%;卫生健康支出25.27万元，占2.4%;住房保障支出79.11万元，占7.5%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

萧县闫集镇人民政府2025年一般公共预算支出1051.29万元，比2024年预算增加337.27万元，增长47.23%， 主要原因是人员增加及工资的调整。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出820.69万元，占78.10%;社会保障和就业支出126.22万元，占12.00%;卫生健康支出25.27万元，占2.4%;住房保障支出79.11万元，占7.5%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项) 2024年预算820.69万元，比2024年预算增加250.79万元，增长44%，增长原因主要是2025年人员增加、工资的调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算84.15万元，比2024年预算增加32.26万元，增长62.17%，增长原因主要是社保基数增加，人员社保经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算42.07万元，比2024年预算增加16.13万元，增长62.18%，增长原因主要是社保基数增加，人员社保经费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025年预算10.68万元，比2024年预算增加1.67万元，增加18.53%，增加原因主要是人员数量增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025年预算10.02万元，比2024年预算增加5.02万元，资金100.4%，增加原因主要是人员数量增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2024年预算3.34万元，比2023年预算增加0.37万元，增加12.45%，增加原因主要是人员数量增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2025年预算1.23万元，比2024年预算增加0.6万元，增加95.24%，增加原因主要是人员数量增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算63.33万元，比2023年预算增加24.37万元，增长38.48%，增加原因主要是人员数量增加，住房公积金基数调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算15.78万元，比2023年预算增加6.05万元，增长62.17%，增长原因主要是提租补贴基数及人员增加，提租补贴增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县闫集镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1001.39万元，其中，人员经费841.08万元，公用经费160.31万元。

(一) 人员经费841.08万元，主要包括:基本工资247.17万元、津贴补贴109.28万元、奖金138.82万元、伙食补助费18万元，绩效工资86.08万元、机关事业单位基本养老保险费84.15万元、职业年金缴费42.07万元、职工基本医疗保险缴费20.70万元、公务员医疗补助缴费4.57万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金63.33万元、退休费5.8万元、生活补助18.9万元、医疗费补助0.59万元。

(二) 公用经费160.31万元，主要包括:办公费23.5万元、水费1万元，电费10万元、邮电费3万元，差旅费6万元、维修(护)费10.85万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费12万元、劳务费12.5万元、工会经费22.65万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用30.93万元、其他商品服务支出5.48万元、办公设备购置5万元。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

萧县闫集镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，萧县闫集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县闫集镇人民政府2025年收支总预算1051.29万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1051.29万元，支出包括: 一般公共服务支出820.69万元、社会保障和就业支出126.22万元、卫生健康支出25.27万元、住房保障支出79.1万元。

六、关于 2025年收入总表的说明

    萧县闫集镇人民政府2025年收入预算1051.29万元，其中，本年收入1051.29万元，上年结转结余0万元。

本年收入1051.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1051.29万元，占100%，比2024年预算增加337.27万元，增长47.23%， 主要原因是人员经费增加。

七、关于2025年支出总表的说明

萧县闫集镇人民政府2025年支出预算1051.29万元，比2024年预算增加337.27万元，增长47.23%，主要原因是人员增加。其中，基本支出1001.39万元，占95.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出49.90万元，占4.75%，主要用于单位公益事业支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县闫集镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县闫集镇人民政府2025年预算安排项目支出49.90万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。其中，一般公共预算安排49.90万元，占100%。

 十、关于2025年政府采购支出表的说明

萧县闫集镇人民政府2025年预算未安排政府采购支出

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县闫集镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

萧县闫集镇人民政府2025 年机关运行经费财政拨款预算160.31万元，比 2024年预算增加41万元，增加34.36%，增加主要原因是公用经费支出增加。

(二)政府采购情况

萧县闫集镇人民政府2025年未安排政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，萧县闫集镇人民政府共有车辆2辆，其中:机要通信用车1辆、其他用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

 (四)绩效目标设置情况

2024年度，萧县闫集镇人民政府将按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

 

公开联系方式：：宿州市萧县闫集镇人民政府政务公开电子邮箱 yjzdzb2021@163.com