萧县闫集镇人民政府2024年度单位决算

 

 

萧县闫集镇人民政府2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年8月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 萧县闫集镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 萧县闫集镇人民政府2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 萧县闫集镇人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 萧县闫集镇人民政府概况

一、主要职责

根据中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室《关于印发〈萧县人民政府机构改革方案〉的通知》（宿办秘〔2010〕17号）和县委、县政府《关于印发〈萧县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（萧发〔2010〕7号）精神，设置萧县闫集镇人民政府。  

镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。镇行政职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。他具有以下职能：

1、社会管理职能

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能 

发展农村经济是农民走向富裕、镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括（1）组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能

   （1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等； （2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

5、办理县政府领导交办的其他事项

二、单位决算构成

闫集镇人民政府2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 萧县闫集镇人民政府2024年度单位决算表

 

收入决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 萧县闫集镇人民政府2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,646.74万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2,646.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少555.73万元，下降17.35%，主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,646.74万元，其中：财政拨款收入2,646.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,646.74万元，其中：基本支出1,049.96万元，占39.67%；项目支出1,596.77万元，占60.33%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,646.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2,646.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少555.73万元，下降17.35%，主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,646.74万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少555.73万元，下降17.35%。主要原因：项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,646.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出571.72万元，占21.60 %;社会保障和就业支出（类）支出353.25万元，占13.35%；卫生健康支出（类）支出32.61万元，占1.23%；节能环保支出（类）支出21.80万元，占0.82%；城乡社区支出（类）支出129.82万元，占4.90%；农林水（类）支出1,453.87万元，占54.93%；交通运输支出（类）支出20.00万元，占0.76 %；住房保障（类）支出48.67万元，占1.84%；灾害防治及应急管理支出（类）支出15.00万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,646.74万元，支出决算为2,646.74万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出1,049.96万元，占39.67%；项目支出1,596.77万元，占60.33%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为569.9万元，支出决算为571.72万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资的调整。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项)年初无预算，支出决算为0.98万元。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项)年初无预算，支出决算为2.16万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算数51.89万元，支出决算为112.26万元，完成年初预算的216.34%，决算数大于预算数的主要原因机构改革，人员下放，由镇政府为之前七站八所工作人员缴纳养老保险。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算数25.94，支出决算为25.94万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初无预算数，支出决算为70.69万元。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），年初无预算，支出决算为3.00万元。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初无预算，支出决算为141.36万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算数0.63万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的100%。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初无预算，支出决算为21.80万元。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初无预算，支出决算为5.48万元。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初无预算，支出决算为1.57万元。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初无预算，支出决算为107.12万元。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初无预算，支出决算为15.65万元

18. 农林水支出（出类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初无预算，支出决算为60.50万元。

19. 农林水支出（出类）农业农村（款）防灾救灾（项），年初无预算，支出决算为36.69万元。

20. 农林水支出（出类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初无预算，支出决算为22.98万元。

21. 农林水支出（出类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），年初无预算，支出决算为50.23万元。

22. 农林水支出（出类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初无预算，支出决算为28.52万元。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），年初无预算，支出决算为7.50万元。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），年初无预算，支出决算为220.66万元。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），年初无预算，支出决算为280.67万元。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项），年初无预算，支出决算为57.74万元。

27. 农林水支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初无预算，支出决算为20.00万元。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为48.69万元，支出决算为42.15万元，完成年初预算的86.56%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为9.73万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的67.00%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数调整。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项），年初无预算，支出决算为15.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,049.96万元，其中：人员经费930.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费118.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入122.77万元，本年支出122.77万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初无预算，支出决算为107.12万元。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础建设支出（项），年初无预算，支出决算为15.65万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

萧县闫集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，萧县闫集镇人民政府机关运行经费支出118.98万元，同2023年一样。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，萧县闫集镇人民政府政府采购支出总额127.48万元，其中：政府采购货物支出127.48万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，萧县闫集镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，其他用车1辆。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。