关于张庄寨镇2022年财政预算执行情况与2023年预算（草案）的报告

——2023年4月3日在张庄寨镇第十二届人民代表大会

第二次会议上

张庄寨镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请列席会议人员提出意见。

一、2022年预算执行情况

    2022年，张庄寨镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕镇党委、镇政府确定的经济发展目标，狠抓增收节支，深化财政改革；坚持新发展理念，实施积极财政政策;按照“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，以积极有为的态度，科学应用财政政策和财政资金投向手段，着力推进经济结构调整和经济增长方式转变，探索推进各项财政改革，改进和规范财政管理，优化支出结构；提高理财水平，加强财政监督和管理；财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，保证了镇党委、镇政府工作正常运转以及各项事业发展的支出需要，完成了全年各项财政工作任务。

（一）2022年按照县对乡镇财政要求，收入任务不再下达收入指标，税收不再分乡镇考核和核算。

（二）2022年镇财政支出实现4967.76万元，包括一般公共预算支出4722.70万元，政府性基金预算支出245.06万元，其中：一般公共服务支出1074.36万元，社会保障和就业支出259.62万元，卫生和健康支出7.47万元，城乡社区支出357.08万元，农林水支出2421.23万元，交通运输支出791.15万元，住房保障支出56.85万元。按照现行的财政体制，镇财政实现当年财政收支平衡。

（三）镇财政工作情况

.统筹安排财力，确保各项工作正常运转。

一是强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。优先保证机关和村（社区）干部职工工资，及时足额发放与缴纳保险，努力缩减非必要支出，合理调整财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

二是加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行。专项资金实行规范化管理，保证专款专用，严格按照合同、协议的支付要求进行支付。

三是严控运行经费支出，平衡财力收支矛盾。根据财力收支矛盾突出的实际，严控会议费、公务接待费、公车运行费等支出，严格落实政府带头过“紧日子”要求。

各位代表，过去的一年，镇财政工作在困境中求发展，取得了来之不易的成绩，在看到成绩的同时，必须清醒地认识到，目前我镇财政工作中存在一些问题和不足，镇域企业经营状况不佳，后续财源增长乏力，收入结构不尽合理；刚性支出需求不断增多，存在收支矛盾十分突出；财力对上级财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高，等等，这些问题需要我们进一步完善机制，强化措施，切实加以解决。

二、2023年预算草案

2023年是“十四五”规划纲要、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略，加快建设新阶段“四化同步”的关键之年，按照县有关财政经济发展的总体要求，2023年我镇预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕镇委镇政府的工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，优化支出惠民生，严格监管提绩效，改进作风强效能，在新的起点上推进财政事业实现新跨越。

根据上述指导思想，2023年财政预算草案作如下安排：镇财政总支出为9650万元。按照现行财政体制，全年收支预算平衡。

具体支出安排如下：

一般公共服务支出1052万元、社会保障和就业支出375万元、卫生健康支出34万元、节能环保支出120万元、城乡社区支出1856万元、农林水支出4850万元、交通运输支出1300万元、住房保障支出63万元。

三、求真务实，真抓实干，确保完成2023年预算

2023年，我们将围绕上述预算安排，坚持科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）巩固脱贫攻坚成果，强化支出保障，促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。大力压减非生产性支出，坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立过紧日子的思想。从严从紧编制部门预算，一般性支出和三公经费按照2022年规模分别再压减。调整优化财政支出结构，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度。以“大整治、大拆违、大清扫”为抓手，重点支持现代农业、规范农村建房、人居环境整治、“厕所革命”、河长制和美丽乡村建设，大力改善农村基础设施条件。

（二）瞄准绩效管理，深化财政改革，推动管理再上新台阶。一是深化预算管理改革。进一步推进预算公开，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹相结合的机制。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法，加强项目库管理，加大专项资金整合力度。硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究制度，逐步将绩效评价覆盖全镇预算单位和所有财政资金。

（三）围绕项目建设，促进发展，助力乡村振兴。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，充分开展财政承受能力评估论证，科学有序推进项目建设，严禁违规举债。凡是脱离实际，没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设。

各位代表，做好新形势下的财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府和镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，不忘初心，牢记使命，改革创新、真抓实干，为张庄寨的建设贡献力量，为我镇财政财务管理水平更上一个新台阶而努力奋斗。