关于张庄寨镇2024年财政预算执行情况与2025年预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请列席会议人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，张庄寨镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕镇党委、政府确定的经济发展目标，狠抓增收节支，深化财政改革；坚持新发展理念，实施积极财政政策；按照“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，以积极有为的态度，科学应用财政政策和财政资金投向手段，着力推进经济结构调整和经济增长方式转变，探索推进各项财政改革，改进和规范财政管理，优化支出结构；提高理财水平，加强财政监督和管理；财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，保证了镇党委、政府工作正常运转以及各项事业发展的支出需要，完成了全年各项财政工作任务。

（一）2024年按照县对乡镇财政要求，收入任务不再下达收入指标，税收不再分乡镇考核和核算。

（二）2024年镇财政支出实现3258.87万元，包括一般公共预算支出3246.8万元，政府性基金预算支出12.06万元，其中：一般公共服务支出859.53万元，社会保障和就业支出344.46万元，卫生和健康支出33.95万元，节能环保支出3.69万元，城乡社区支出15.48万元，农林水支出1754.5万元，交通运输支出130万元，住房保障支出72.27万元。按照现行的财政体制，镇财政实现当年财政收支平衡。

（三）镇财政工作情况

从财政收支情况来看，财政运行总体良好。为确保预算更好地执行，我们主要采取以下工作措施：

一是强化财政支出管理，确保全镇大局稳定。优先保证机关和村（社区）干部职工工资，及时足额发放与缴纳保险，努力缩减非必要支出，合理调整财政资金，保证政府机构正常运转，实现财政资金利益最大化。

二是强化监督管理。在支出管理上，严格审批程序，健全各项财经制度，合理调度各类财政资金，优化支出结构，确保支出向民生等重点领域倾斜。在财政监督上，加大财经法规规章制度的执行力度，落实政府采购及重大项目公开公示制度；在岗位设置上，建立相互制约、相互制衡机制，推进财政内控管理制度化、规范化、精细化、科学化。

三是厉行勤俭节约。认真贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子等重要指示批示精神，严格执行中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费。“三公”经费支出共计37.88万元，其中：公务用车运行维护费17万元，公务接待费20.88万元；严格预算执行，硬化预算约束，大力削减低效无效支出，积极清理往来款项，做到“花钱必问效，无效必问责”，切实将有限的资金用在刀刃上，为镇域经济发展提供了坚实的财力保障。

各位代表，过去的一年，财政在极其困难的情况下保持较好运行态势，成绩来之不易。但是，另一方面，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些问题和不足。如后续财源乏力，新的经济增长点不多；财力对上级依赖程度较高，资金兑付较滞后；财政资金使用效益有待提高，财政管理水平有待加强等等。上述问题，需要我们认真对待，拿出切实可行的措施，着力加以解决。

二、2025年预算草案

2025是“十四五”规划纲要收官、巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实施乡村振兴战略，加快建设新阶段“四化同步”的关键之年，按照县有关财政经济发展的总体要求，2025年我镇预算编制和财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕本次会议确定的经济社会发展目标，坚持稳中求进的工作总基调，统筹经济社会发展和安全，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。全面实施零基预算，盘活资金、资产、资源，增强财政保障能力，全力推动镇域经济高质量发展。

根据上述指导思想，2025年财政预算草案作如下安排：镇财政总支出为5769万元。按照现行财政体制，全年收支预算平衡。

具体支出安排如下：

一般公共服务支出1004.54万元、社会保障和就业支出151.03万元、卫生健康支出31.03万元、农林水支出49.87万元、住房保障支出94.6万元。

三、求真务实，真抓实干，确保完成2025年预算

2025年，我们将围绕上述预算安排，坚持科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）有保有压惠民生。进一步深化优化财政支出结构，发挥公共财政的公共职能，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生，不断压缩一般性支出，把新增财力向巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴、农村基层社会事业薄弱环节倾斜，全力保障镇域重大重点项目、公共财政、人大、安全生产等资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强。集中办好涉及群众切身利益的实事，让改革发展成果惠及广大人民群众，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（二）迎难而上推改革。以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，进一步完善财政制度体系。认真实施零基预算，推动预算编制科学化，预算执行精准化，预算监督法治化。做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接工作，完善国库集中支付业务流程，提升“一卡通”发放服务水平。坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合，与镇人大审查监督相结合，不断提升财政管理水平，为全镇经济社会发展提供坚实的财力保障。

（三）依法理财严监管。以预算绩效管理为抓手，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，加大财政资金的绩效管理，把所有财政资金项目纳入绩效评价范围，注重结果运用。加强国有资产管理，确保资产保值增值。树立过“紧日子”的思想，全面落实中央八项规定精神，认真执行《厉行节约反对浪费条例》，加强过程监管，严肃财经纪律，完善有关制度，规范财政秩序，提高资金效益，建立更加规范、高效、科学的财政管理体制。

（四）从严考核抓队伍。规范工作流程，加强制度建设，狠抓岗位责任落实，分解落实重点目标任务，严格考核评比，完善奖惩机制，激发干事创业的激情。加强干部队伍的党性教育、政治品德教育和思想道德教育，坚定理想信念，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。严守纪律规矩，强化责任担当，不断提高工作的积极性、主动性和创造性。

各位代表，同志们！回顾2024年极不平凡，展望2025年充满希望，2025年是中华人民共和国成立76周年，是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大依法监督和社会各界的监督，全面贯彻落实本次会议通过的各项决议，认真履职尽责，充分发挥张庄寨镇“桥头堡”作用，为加速推进张庄寨镇经济社会事业高质量发展、为建设新阶段现代化美好张庄寨作出新的更大贡献！