萧县赵庄镇人民政府2023年度单位决算公开

萧县赵庄镇人民政府2023年度单位决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 萧县赵庄镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 萧县赵庄镇人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 萧县赵庄镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 萧县赵庄镇人民政府概况

一、主要职责

根据中共宿州市委办公室、宿州市人民政府办公室《关于印发〈萧县人民政府机构改革方案〉的通知》（宿办秘〔2010〕17号）和县委、县政府《关于印发〈萧县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》（萧发〔2010〕7号）精神，设置萧县赵庄镇人民政府。  

镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。镇行政职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。他具有以下职能：

 1、社会管理职能
     镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
    2、发展经济职能 
    发展农村经济是农民走向富裕、镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括（1）组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
    3、公共服务职能
    普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。
    4、基层建设职能
   （1）抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等； （2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3） 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

5、办理县政府领导交办的其他事项

 

二、单位决算构成

赵庄镇人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

第二部分 萧县赵庄镇人民政府2023年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 萧县赵庄镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3078.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3078.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1117.64万元，增长57%，主要原因：是增加高标准农田及农田水利建设支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3078.92万元，其中：财政拨款收入3078.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3078.92万元，其中：基本支出1082.05万元，占35.14%；项目支出1996.88万元，占64.86%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3078.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3078.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1117.64万元，增长57%，主要原因：是增加高标准农田及农田水利建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2941.66万元，占本年支出的95.54%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加991.02万元，增长50.8%。主要原因增加高标准农田及农田水利建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2941.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.71万元，占24.3%;社会保障和就业支出（类）332.05万元，占11.29%；卫生健康支出（类）24.38万元，占0.83%；节能环保支出（类）5.93万元，占0.2%；城乡社区支出（类）189.2万元，占6.43%；农林水支出（类）1664.55万元，占56.59%；交通运输支出（类）86.8万元，占2.95%；住房保障（类）支出61.3万元，占2.08%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为833.93万元，支出决算为2941.66万元，完成年初预算的283.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加；二是主要项目资金增加。其中:基本支出1082.05万元，占36.78%；项目支出1859.61万元，占63.22%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为666.83万元，支出决算为682.27万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整工资增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初无预算，支出决算为25.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加该项支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），年初无预算，支出决算为3.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加该项支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），年初无预算，支出决算为3.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加该项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），年初预算数60万元，支出决算为95.01万元，完成年初预算的158.35%，决算数大于预算数的主要原因1.是人员调入，补发养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数30万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的73.2%，决算数小于预算数的主要原因：行政是人员退休及调出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初无预算，支出决算为63.74万元，决算数大于预算数的主要原因：退休干部死亡抚恤金及丧葬费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）  临时救助支出（项），年初无预算，支出决算为1.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加该项支出。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）退役军人事务管理支出（项），年初无预算，支出决算为0.5万元，退役军人工资。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初无预算，支出决算为149.8万元，退役军人工资。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初无预算，支出决算为1.56万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加该项支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算11.28万元，支出决算为12.53万元。完成年初预算的111.08%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资，增加支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算5.14万元，支出决算为4.81万元。完成年初预算的93.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算3.72万元，支出决算为3.91万元。完成年初预算的105.11%，决算数大于预算数的主要原因是正常调资，增加支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算0.64万元，支出决算为1.58万元。完成年初预算的246.88%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初无预算，支出决算为5.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加该项支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他环城乡社区管理事务支出（项），年初无预算，支出决算为1.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加该项支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项），年初无预算，支出决算为50.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加该项支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），年初无预算，支出决算为49.86万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加病虫防治支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾防害（项），年初无预算，支出决算为8.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加病虫防治支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生成发展（项），年初无预算，支出决算为53.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加病虫防治支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），年初无预算，支出决算为270.27万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加项目支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初无预算，支出决算为42.89万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加项目支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设（项），年初无预算，支出决算为627.38万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，农田水利建设项目支出。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项），年初无预算，支出决算为133.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加项目支出。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），年初无预算，支出决算为329.88万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加项目支出。

 

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），年初无预算，支出决算为52.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加支出。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），年初无预算，支出决算为97.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加支出。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），年初无预算，支出决算为86.8万元。算数大于预算数的主要原因是年初无预算，增加支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算45.05万元，支出决算为49.94万元。完成年初预算的110.85%，决算数大于预算数的主要原因：是人员增加，正常增资。

 

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算11.25万元，支出决算为11.36万元。完成年初预算的100.98%，决算数大于预算数的主要原因：是人员增加，正常增资。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1082.05万元，其中：人员经费923.61万元，主要包括:基本工资336.41万元、津贴补贴11.36万元、奖金61.65万元、绩效工资17.03万元，机关事业单位基本养老保险费95.01万元、职业年金缴费21.96万元，职工基本医疗保险缴费17.33万元，公务员医疗补助缴费5.49万元，其他社会保障缴费43.98万元，住房公积金49.94万元、其他工资福利支出115.61万元。对个人和家庭的补助147.84万元，主要包括退休费17.85万元，抚恤金63.74万元，生活补助62.75万元，其他对个人和家庭的补助3.5万元；公用经费158.44万元，主要包括：办公费73.59万元、印刷费4.97万元，电费9.68万元、差旅费3.13万元、维修费2.5万元、会议费0.53万元、公务接待费15.76万元、工会经费15万元、公务用车运行维护费8.97万元、其他交通费用16.86万元、其他商品服务支出6.42万元，办公设备购置费1.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余137.26万元，本年收入137.26万元，本年支出137.26万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初无预算，支出决算为103.39万元。增加各村土地复垦经费、空心村治理拆迁补偿、新增耕地项目相关支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初无预算，支出决算为26.68万元。增加各村土地复垦经费、空心村治理拆迁补偿、新增耕地项目相关支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村农业生态环境支出（项），年初无预算，支出决算为7.19万元。增加各村土地复垦经费、空心村治理拆迁补偿、新增耕地项目相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年，宿州市萧县赵庄镇没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，萧县赵庄镇人民政府机关运行经费支出158.44万元，比2022年减少26.85万元，下降14.5%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，萧县赵庄镇人民政府政府采购支出总额2762万元，其中：政府采购工程支出2762元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，萧县赵庄镇人民政府共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
   （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年赵庄镇整体预算支出3078.92万元，评价结果显示，较好的完成了计划规定的各项工作。抓民生、保运转、强监管、促发展，各类工作稳步推进，高质量的完成了年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

  萧县赵庄镇在2023年度部门决算中无项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。