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数据发布安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年预算公开说明
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年财政拨款收支总表
2.安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年一般公共预算支出表
3.安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年一般公共预算基本支出表
4.安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年政府性基金预算支出表
5.安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年国有资本经营预算支出表
6.安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年收支总表
7.安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年收入总表
8.安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年支出总表
9.安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年政府采购支出表
10.安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处在县委、县政府正确领导下，在各级业务主管部门的精心指导下，皇藏峪管理处紧抓 “创建国家5A级旅游景区”一个中心不放松，立足景区综合服务水平和接待能力提升两个基本点，各项工作按年初计划平稳向前推进，取得显著成效。其主要职责是：
（一）加强对外宣传，强化市场开发，拓展客源市场，以皇藏峪景区宣传萧县招商引资环境，从而带动萧县整体经济情况。
（二）积极开展争创活动，强化组织建设，不断提高从业人员综合素质，提高工作水平，保证服务质量。
（三）保护当头，合理开发，实现景区可持续发展。
（四）加强旅游安全管理，规范景区内外旅游环境及市场秩序，收效良好。
（五）扎实开展精准扶贫，大力推进减贫摘帽工作。
（六）秸秆禁烧工作成绩突出。
（七）顺利通过国家旅游局景区质量专项整治暗访测评工作，被评为优秀。
（八）承担县委、县政府和上级领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处本级 |
公益一类事业单位 |
三、2020年度主要工作任务
2020年，我们将继续以党的十九大精神为指导，认真贯彻执行县委、县政府一系列决策部署，抓好安全生产、环境保护、扶贫开发三大战役，按照保护优先的原则，加快推进5A景区的创建，严格按照县委县政府年初确定的目标任务，强化工作落实，确保全面完成目标任务。
（一）进一步加强党的组织建设，巩固党的战斗堡垒。
（二）加强党的理论学习，进一步提高党员素质，严格落实中央关于加强党组织、党员建设的一系列规定。
（三）牢固树立生态环境保护优先于景区开发建设生态环保理念，努力找到保护与发展的最佳结合点，做到既保护好皇藏峪的自然生态环境，又发展好旅游产业。
（四）从员工岗位培训和招聘专业技术人才入手，提高管理人员的综合素质，为景区建设提供强有力的保障支撑。
（五）加快对景区大门口腰庄村和小彭林村与5A创建相配套的升级改造，努力打造成皖北特色小镇。
（六）深入论证沈峪古洞群升级改造价值，努力将沈峪打造成一个新景点，进一步提升皇藏峪景区品味。
（七）深挖景区新景点，论证五眼泉水库水上乐园项目，努力将五眼泉水库打造成景区大门外有一个景点，为游客提供留宿娱乐的好去处。
（八）加快开发旅游商品，运营矿泉水厂，延伸旅游产业链，摆脱门票单一收入的尴尬。
（九）成立景区游览车辆运营中心，规范景区游览车管理。
（十）加快推进在建项目建设，确保早日竣工、早日投入使用、早日见成效。
第二部分 2020年部门预算表
|
部门公开表1 安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
200.69 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
1445.00 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1445.00 |
|
|
1445.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
196.39 |
196.39 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1645.69 |
本年支出小计 |
1645.69 |
200.69 |
|
1445.00 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1645.69 |
支出总计 |
1645.69 |
200.69 |
|
1445.00 |
部门公开表2
|
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1445.00 |
|
1445.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1445.00 |
|
1445.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1445.00 |
|
1445.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.15 |
2.15 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
213 |
农林水支出 |
198..54 |
24.00 |
164.54 |
|
21302 |
林业和草原 |
198.54 |
24.00 |
164.54 |
|
2130234 |
防灾减灾 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
188.54 |
24.00 |
164.54 |
|
合计 |
1645.69 |
26.15 |
1619.54 |
|
部门公开表3
|
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年一般公共预算基本支出表 |
|||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
16.63 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8.99 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.49 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.15 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
0.75 |
|
|
30201 |
办公费 |
0.6 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.15 |
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
合计 |
17.38 |
||
部门公开表4
|
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
说明：安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
说明：安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
|
|
||||||||
部门公开表6
|
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
200.69 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
1445.00 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1445.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2.15 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
196.39 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1645.69 |
本年支出小计 |
1645.69 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1645.69 |
支出总计 |
1645.69 |
|
|
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年收入预算总表
|
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1445.00 |
|
|
|
|
|
1445.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
1445.00 |
|
|
|
|
|
1445.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1445.00 |
|
|
|
|
|
1445.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.15 |
|
2.15 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.15 |
|
2.15 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.15 |
|
2.15 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
198..54 |
|
198..54 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
198.54 |
|
198.54 |
|
|
|
|
|
2130234 |
防灾减灾 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
188.54 |
|
188.54 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
1645.69 |
|
1645.69 |
|
|
|
1445.00 |
部门公开表7
|
部门公开表8
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1445.00 |
|
1445.00 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
1445.00 |
|
1445.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1445.00 |
|
1445.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
198..54 |
24.00 |
164.54 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
198.54 |
24.00 |
164.54 |
|
|
2130234 |
防灾减灾 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
188.54 |
24.00 |
164.54 |
|
|
合计 |
1645.69 |
26.15 |
1619.54 |
||
部门公开表9
|
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处没有政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表10
|
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年部门政府购买服务支出表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
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|
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说明：安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处没有政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年财政拨款收支预算200.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款200.69万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入200.69万元，上年结转0万元；支出按功能分类分为：农林水支出198.54万元，占99%，社会保障和就业支出2.15万元，占1%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年一般公共预算拨款200.69万元，比2019年预算拨款增加24.82万元，增长14%。主要原因是工资增长、增加自然保护区管理费用。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
农林水 社会保障和就业支出2.15万元，占1%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算196.39万元，比2018年预算增加30.86万元，增长18.84%，增长原因主要是工资增长、增加自然保护区管理费用。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算2.15万元，比2019年预算减少0.13万元，减少6%，增长原因养老保险调整。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年一般公共预算基本支出17.38万元，其中：
工资福利支出16.63万元，主要包括：基本工资8.99万元、津贴补贴5.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.15万元。商品和服务支出0.75万元，主要包括：办公费0.6万元、工会经费0.15万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年收支总预算200.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入200.69万元，支出包括社会保障和就业支出2.15万元。
七、关于2020年收入预算情况说明
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年收入预算200.69万元，其中：一般公共预算拨款收入200.69万元，占100%，比2019年预算增加24.82万元，增长14%，主要原因是工资增长、增加自然保护区管理费用。
八、关于2020年支出预算情况说明
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年支出预算200.69万元，比2019年预算增加24.82万元，增长14%，增长原因主要是主要原因是工资增长、增加自然保护区管理费用。。其中，基本支出17.38万元，占8%，主要用于人员工资支出等；项目支出183.31万元，占92%，主要用保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出。
九、其他重要事项情况说明
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处无批复绩效目标的项目，故本表无数据。
（1）无项目概述。
（2）无立项依据。
（3）无起止时间。
（4）无项目内容。
（5）无年度预算安排。
（6）无绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
无 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
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经济效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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社会效益 |
指标1： |
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社会效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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（二）机关运行经费。
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处是事业单位，2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。
（三）政府采购情况。
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处共有车辆4辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
安徽省萧县皇藏峪国家森林公园管理处2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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