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数据发布安徽省萧县教育体育局2025年部门预算
安徽省萧县教育体育局2025年
部门预算
2025年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1. 安徽省萧县教育体育局2025年收支预算总表
2. 安徽省萧县教育体育局2025年收入预算总表
3. 安徽省萧县教育体育局2025年支出预算总表
4. 安徽省萧县教育体育局2025年财政拨款收支预算总表
5. 安徽省萧县教育体育局2025年一般公共预算支出表
6. 安徽省萧县教育体育局2025年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省萧县教育体育局2025年政府性基金预算支出表
8. 安徽省萧县教育体育局2025年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省萧县教育体育局2025年项目支出表
10. 安徽省萧县教育体育局2025年政府采购支出表
11. 安徽省萧县教育体育局2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总表的说明
2.关于2025年收入预算总表的说明
3.关于2025年支出预算总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）全面贯彻执行党和国家教育的方针、政策和法规，并制定相关的具体实施意见和办法。
（二）制定全县教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、组织和协调全县教育规划、计划的实施。
（三）会同有关部门指导、实施教育体制、办学体制改革和管理工作。
（四）综合管理全县基础教育（含特殊教育、学前幼儿教育）、职业教育、成人教育和社会力量办学工作，协调各乡镇、各部门有关教育的工作；负责教育督导与评估；组织实施中、初等教育和学前教育课程计划与课程改革等。
（五）管理本部门教育经费；参与拟定教育经费筹措、管理办法及财务管理制度；统计并监督全县教育经费筹措与使用情况；负责全县教育系统国有资产的管理和监督整顿工作；会同有关部门监督教育收费标准的执行与管理工作，提高教育投入的效益，做好中小学教师工资发放工作。
（六）主管全县的教师工作；负责全县中小学校的人事编制和劳资工作；统筹规划并实施中小学教师队伍和学校领导班子的管理和建设工作；指导并组织实施中小学学校内部管理和人事制度改革工作。
（七）配合有关部门指导各级各类学校师生的思想政治工作、德育工作、体育卫生、安全保卫和国防教育工作；负责全县教育系统行风建设和精神文明建设工作。
（八）负责组织落实高校、中等专业学校的招生计划；拟定全县中、小学校招生计划并组织实施。
（九）会同有关部门组织实施高、中等师范院校毕业生的录用聘任和就业安置工作。
（十）负责所属单位的党群社团工作。
（十一）承办县政府和省市教育主管部门交办的其他工作。
二、部门预算构成
2025年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共48个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
萧县教育体育局（本级） |
行政单位 |
|
2 |
安徽省萧县中学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
3 |
萧县黄口中学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
4 |
萧县刘套镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
5 |
萧县师范附属小学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
6 |
萧县张庄寨中学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
7 |
萧县杜楼镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
8 |
安徽省萧县实验小学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
9 |
萧县特殊教育学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
10 |
萧县白土镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
11 |
萧县大屯镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
12 |
萧县丁里镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
13 |
萧县教研室 |
财政全额拨款事业单位 |
|
14 |
萧县官桥镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
15 |
安徽萧县广播电视大学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
16 |
萧县黄口高级职业中学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
17 |
萧县黄口镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
18 |
萧县教师进修学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
19 |
萧县酒店乡中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
20 |
萧县龙城镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
21 |
萧县青龙镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
22 |
萧县圣泉乡中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
23 |
萧县石林乡中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
24 |
萧县王寨镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
25 |
萧县王寨中学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
26 |
萧县城西初级中学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
27 |
萧县萧城一中 |
财政全额拨款事业单位 |
|
28 |
萧县新庄镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
29 |
萧县闫集镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
30 |
萧县杨楼镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
31 |
萧县张庄寨镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
32 |
萧县赵庄镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
33 |
萧县庄里乡中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
34 |
萧县祖楼镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
35 |
萧县机关幼儿园 |
财政全额拨款事业单位 |
|
36 |
萧县孙圩乡中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
37 |
萧县永固镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
38 |
萧县师范学校 （职教中心） |
财政全额拨款事业单位 |
|
39 |
萧县思源学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
40 |
萧县函授学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
41 |
萧县马井镇中心学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
42 |
青少年活动中心 |
财政全额拨款事业单位 |
|
43 |
萧县绿城学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
44 |
萧县城南初级中学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
45 |
萧县城东初级中学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
46 |
萧县城北初级中学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
47 |
萧县凤城小学 |
财政全额拨款事业单位 |
|
48 |
萧县凤翔学校 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2025年度主要工作任务
（一）规范实施教育民生工程
1.进一步加强义务教育经费管理。
2.切实做好学生资助工作。
3.扎实推进教育工程项目。
（二）强力推进义务教育优质均衡发展
4.加大学校标准化建设力度。
5.推进农村薄弱学校建设。
6.加强农村学校教师队伍建设。
7.推进教学点信息化建设。
（三）加强教育教学管理，提升教育教学质量
8.抓好学校德育工作。
9.加强学校文化建设和特色学校创建工作。
10.深入开展“五好”教育。
11.抓好教育科研工作。
12.继续开展“进百校调研，帮整改提升”活动。
（四）大力发展职业教育
13.加快职业学校特色建设，优化办学模式。
14.推进职教改革创新。
（五）进一步规范办学行为
15.严格规范教育收费。
16.强化依法治教行为。
17.规范招生行为。
（六）强化教师队伍建设及信访维稳工作
18.提高业务技能。
19.强化师德建设。
20.实施绩效工资考核发放新方案。
21.加强学校安全管理。
22.做好信访稳控工作。
23.切实改进工作作风。
24.做好教育工会、关工委、老干部等其他各项工作。
第二部分 2025 年部门预算表
部门公开表1
|
|
|
|
|
|
|
安徽省萧县教育体育局2025年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
149,592.81 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
三、财政专户管理资金 |
6,085.42 |
（三）国防支出 |
|
|
|
其他财政专户管理资金 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
（五）教育支出 |
132,342.76 |
|
|
事业收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
20,589.28 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
其他 |
|
（十）卫生健康支出 |
755.78 |
|
|
五、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
1,990.41 |
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
收 入 总 计 |
155,678.23 |
支 出 总 计 |
155,678.23 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表2
安徽省萧县教育体育局2025年收入预算表
|
功能科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（提前下达政府性基金预算） |
单位资金 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
合计 |
|
155,678.23 |
149,592.81 |
|
6,085.42 |
|
|
|
|||||
|
205 |
教育支出 |
132,342.76 |
126,257.34 |
|
6,085.42 |
|
|
|
|||||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,383.03 |
1,383.03 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050101 |
行政运行 |
717.37 |
717.37 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
665.66 |
665.66 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20502 |
普通教育 |
123,667.07 |
118,236.65 |
|
5,430.42 |
|
|
|
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
3,950.87 |
2,238.25 |
|
1,712.62 |
|
|
|
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
79,919.62 |
79,813.22 |
|
106.40 |
|
|
|
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
15,309.90 |
15,269.90 |
|
40.00 |
|
|
|
|||||
|
2050204 |
高中教育 |
16,366.68 |
12,795.28 |
|
3,571.40 |
|
|
|
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
8,120.00 |
8,120.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20503 |
职业教育 |
2,727.48 |
2,592.48 |
|
135.00 |
|
|
|
|||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,727.48 |
2,592.48 |
|
135.00 |
|
|
|
|||||
|
20504 |
成人教育 |
983.77 |
463.77 |
|
520.00 |
|
|
|
|||||
|
2050402 |
成人中等教育 |
172.91 |
172.91 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
790.85 |
270.85 |
|
520.00 |
|
|
|
|||||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20507 |
特殊教育 |
797.10 |
797.10 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
797.10 |
797.10 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
774.31 |
774.31 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050801 |
教师进修 |
774.31 |
774.31 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
） |
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20,589.28 |
20,589.28 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20,589.28 |
20,589.28 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,726.18 |
13,726.18 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,863.09 |
6,863.09 |
|
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
755.78 |
755.78 |
|
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
755.78 |
755.78 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
671.80 |
671.80 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
83.98 |
83.98 |
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,990.41 |
1,990.41 |
|
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,990.41 |
1,990.41 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,990.41 |
1,990.41 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
||||||||||||||||||||
|
安徽省萧县教育体育局2025年支出预算总表 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
155,678.23 |
130,671.59 |
25,006.64 |
|
|||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
132,342.76 |
107,336.12 |
25,006.64 |
|
|||||||||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,383.03 |
1,033.03 |
350.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
717.37 |
717.37 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
665.66 |
315.66 |
350.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
123,667.07 |
102,254.13 |
21,412.94 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
3,950.87 |
708.22 |
3,242.64 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
79,919.62 |
79,150.55 |
769.07 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
15,309.90 |
10,980.07 |
4,329.83 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
16,366.68 |
11,415.28 |
4,951.40 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
8,120.00 |
|
8,120.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
2,727.48 |
2,087.78 |
639.70 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,727.48 |
2,087.78 |
639.70 |
|
|||||||||||||||||||
|
20504 |
成人教育 |
983.77 |
394.77 |
589.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050402 |
成人中等教育 |
172.91 |
123.91 |
49.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
790.85 |
270.85 |
520.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
797.10 |
792.10 |
5.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
797.10 |
792.10 |
5.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
774.31 |
774.31 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2050801 |
教师进修 |
774.31 |
774.31 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20,589.28 |
20,589.28 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20,589.28 |
20,589.28 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,726.18 |
13,726.18 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,863.09 |
6,863.09 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
755.78 |
755.78 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
755.78 |
755.78 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
671.80 |
671.80 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
83.98 |
83.98 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,990.41 |
1,990.41 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,990.41 |
1,990.41 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,990.41 |
1,990.41 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
部门公开表4
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
安徽省萧县教育体育局2025年财政拨款收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|||||||||||||||||
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
149,592.81 |
149,592.81 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
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|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
二、本年收入 |
149,592.81 |
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
149,592.81 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
经常收入拨款 |
146,555.81 |
（五）教育支出 |
126,257.34 |
126,257.34 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
国库管理非税收入 |
3,037.00 |
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
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|
一般公共预算清算收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
一般公共预算基数供给 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
20,589.28 |
20,589.28 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
|
|
|
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|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
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|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
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|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
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|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
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|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
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|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
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|
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|||||||||||||||||
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
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|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
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|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
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|||||||||||||||||
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
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|
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|||||||||||||||||
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
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|||||||||||||||||
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
收入总计 |
149,592.81 |
支出总计 |
149,592.81 |
149,592.81 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
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|
部门公开表5
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||
|
|
安徽省萧县教育体育局2025年一般公共预算 支出表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||
|
|
合计 |
149,592.81 |
130,671.59 |
18,921.22 |
|
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
126,257.34 |
107,336.12 |
18,921.22 |
|
|||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,383.03 |
1,033.03 |
350.00 |
|
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
717.37 |
717.37 |
|
|
|||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
665.66 |
315.66 |
350.00 |
|
|||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
118,236.65 |
102,254.13 |
15,982.52 |
|
|||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
2,238.25 |
708.22 |
1,530.02 |
|
|||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
79,813.22 |
79,150.55 |
662.67 |
|
|||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
15,269.90 |
10,980.07 |
4,289.83 |
|
|||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
12,795.28 |
11,415.28 |
1,380.00 |
|
|||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
8,120.00 |
|
8,120.00 |
|
|||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
2,592.48 |
2,087.78 |
504.70 |
|
|||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
2,592.48 |
2,087.78 |
504.70 |
|
|||||||||||
|
20504 |
成人教育 |
463.77 |
394.77 |
69.00 |
|
|||||||||||
|
2050402 |
成人中等教育 |
172.91 |
123.91 |
49.00 |
|
|||||||||||
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
270.85 |
270.85 |
|
|
|||||||||||
|
2050499 |
其他成人教育支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
797.10 |
792.10 |
5.00 |
|
|||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
797.10 |
792.10 |
5.00 |
|
|||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
774.31 |
774.31 |
|
|
|||||||||||
|
2050801 |
教师进修 |
774.31 |
774.31 |
|
|
|||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|||||||||||
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20,589.28 |
20,589.28 |
|
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
20,589.28 |
20,589.28 |
|
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13,726.18 |
13,726.18 |
|
|
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6,863.09 |
6,863.09 |
|
|
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
755.78 |
755.78 |
|
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
755.78 |
755.78 |
|
|
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
671.80 |
671.80 |
|
|
|||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
83.98 |
83.98 |
|
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,990.41 |
1,990.41 |
|
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,990.41 |
1,990.41 |
|
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,990.41 |
1,990.41 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
部门公开表6
|
|
||||||||||||||
|
|
安徽省萧县教育体育局2025年一般公共预算 基本支出表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
|
|
|
合计 |
130,671.59 |
|
|||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
127,137.75 |
|
|||||||||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
43,851.36 |
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.01 |
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3,632.62 |
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,573.66 |
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.62 |
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.56 |
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.52 |
|
|||||||||||||
|
|
30103 |
奖金 |
19,094.47 |
|
|||||||||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
11,021.13 |
|
|||||||||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
11,782.13 |
|
|||||||||||||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13,726.18 |
|
|||||||||||||
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6,863.09 |
|
|||||||||||||
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3,514.28 |
|
|||||||||||||
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
440.70 |
|
|||||||||||||
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
216.69 |
|
|||||||||||||
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
86.87 |
|
|||||||||||||
|
|
30113 |
住房公积金 |
10,294.82 |
|
|||||||||||||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1,431.61 |
|
|||||||||||||
|
|
30201 |
办公费 |
19.20 |
|
|||||||||||||
|
|
30202 |
印刷费 |
14.20 |
|
|||||||||||||
|
|
30205 |
水费 |
1.40 |
|
|||||||||||||
|
|
30206 |
电费 |
10.20 |
|
|||||||||||||
|
|
30207 |
邮电费 |
8.50 |
|
|||||||||||||
|
|
30211 |
差旅费 |
14.20 |
|
|||||||||||||
|
|
30213 |
维修（护）费 |
4.50 |
|
|||||||||||||
|
|
30213 |
维修（护）费 |
4.86 |
|
|||||||||||||
|
|
30216 |
培训费 |
4.00 |
|
|||||||||||||
|
|
30217 |
公务接待费 |
30.30 |
|
|||||||||||||
|
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
|||||||||||||
|
|
30228 |
工会经费 |
800.31 |
|
|||||||||||||
|
|
30229 |
福利费 |
78.89 |
|
|||||||||||||
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
|||||||||||||
|
|
30239 |
其他交通费用 |
13.43 |
|
|||||||||||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
413.22 |
|
|||||||||||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.90 |
|
|||||||||||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.50 |
|
|||||||||||||
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,102.23 |
|
|||||||||||||
|
|
30301 |
离休费 |
182.12 |
|
|||||||||||||
|
|
30301 |
离休费 |
7.41 |
|
|||||||||||||
|
|
30301 |
离休费 |
12.03 |
|
|||||||||||||
|
|
30301 |
离休费 |
156.31 |
|
|||||||||||||
|
|
30302 |
退休费 |
1.73 |
|
|||||||||||||
|
|
30305 |
生活补助 |
1,373.14 |
|
|||||||||||||
|
|
30307 |
医疗费补助 |
360.99 |
|
|||||||||||||
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.49 |
|
|||||||||||||
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.00 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
部门公开表7 |
||||||||||||||
|
|
安徽省萧县教育体育局2025年政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
说明：安徽省萧县教育体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
|||||||||
|
|
安徽省萧县教育体育局2025年国有资本经营支出表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||||||
|
说明：安徽省萧县教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
||||
|
安徽省萧县教育体育局2025年项目支出表 |
|||||||||||||
|
|
单位:万元 |
||||||||||||
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
||||||||
|
|
合计 |
25,006.64 |
18,921.22 |
|
|
|
|
|
6,085.42 |
|
|
|
|
|
341322252405000100023 |
萧县教育体育局 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100030 |
萧县教育体育局 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405001700004 |
萧县特殊教育学校 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405002500002 |
萧县酒店乡中心学校 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
341322252405002600006 |
萧县黄口镇中心学校 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405002900001 |
萧县马井镇中心学校 |
84.00 |
|
|
|
|
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|
84.00 |
|
|
|
|
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341322252405003200003 |
萧县龙城镇中心学校 |
210.00 |
|
|
|
|
|
|
210.00 |
|
|
|
|
|
341322252405003400002 |
萧县庄里镇中心学校 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
24.00 |
|
|
|
|
|
341322252405003500001 |
萧县杨楼镇中心学校 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|
|
|
341322252405003700002 |
萧县白土镇中心学校 |
47.72 |
|
|
|
|
|
|
47.72 |
|
|
|
|
|
341322252405004100001 |
萧县孙圩子乡中心学校 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
24.00 |
|
|
|
|
|
341322252405005100001 |
萧县城南初级中学 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100013 |
萧县教育体育局 |
3,332.00 |
3,332.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100019 |
萧县教育体育局 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100021 |
萧县教育体育局 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100025 |
萧县教育体育局 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405002000002 |
萧县官桥镇中心学校 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
38.00 |
|
|
|
|
|
341322252405002500003 |
萧县酒店乡中心学校 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405004000002 |
萧县圣泉镇中心学校 |
72.00 |
|
|
|
|
|
|
72.00 |
|
|
|
|
|
341322252405005000002 |
萧县城东初级中学 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100002 |
萧县教育体育局 |
186.13 |
186.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100017 |
萧县教育体育局 |
886.00 |
886.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000300002 |
萧县王寨中学 |
33.50 |
|
|
|
|
|
|
33.50 |
|
|
|
|
|
341322252405001800004 |
萧县黄口中学 |
49.90 |
|
|
|
|
|
|
49.90 |
|
|
|
|
|
341322252405002400001 |
萧县刘套镇中心学校 |
84.00 |
|
|
|
|
|
|
84.00 |
|
|
|
|
|
341322252405002800004 |
萧县青龙镇中心学校 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
341322252405003600002 |
萧县张庄寨镇中心学校 |
55.40 |
|
|
|
|
|
|
55.40 |
|
|
|
|
|
341322252405000100007 |
萧县教育体育局 |
405.70 |
405.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100011 |
萧县教育体育局 |
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000900003 |
萧县师范学校 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000900004 |
萧县师范学校 |
135.00 |
|
|
|
|
|
|
135.00 |
|
|
|
|
|
341322252405001200001 |
安徽省萧城一中 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405001800002 |
萧县黄口中学 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405003000002 |
萧县石林乡中心学校 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
341322252405003400003 |
萧县庄里镇中心学校 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
12.00 |
|
|
|
|
|
341322252405004300001 |
萧县机关幼儿园 |
550.00 |
|
|
|
|
|
|
550.00 |
|
|
|
|
|
341322252405000100028 |
萧县教育体育局 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100003 |
萧县教育体育局 |
483.56 |
483.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100010 |
萧县教育体育局 |
189.27 |
189.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405002800003 |
萧县青龙镇中心学校 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
12.00 |
|
|
|
|
|
341322252405003300002 |
萧县祖楼镇中心学校 |
54.00 |
|
|
|
|
|
|
54.00 |
|
|
|
|
|
341322252405003800003 |
萧县赵庄镇中心学校 |
54.40 |
|
|
|
|
|
|
54.40 |
|
|
|
|
|
341322252405000100001 |
萧县教育体育局 |
30.02 |
30.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100015 |
萧县教育体育局 |
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100016 |
萧县教育体育局 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100018 |
萧县教育体育局 |
1,100.00 |
1,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405001000002 |
安徽省萧县中学 |
2,688.00 |
|
|
|
|
|
|
2,688.00 |
|
|
|
|
|
341322252405001400001 |
安徽省萧县实验小学 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
341322252405002100001 |
萧县闫集镇中心学校 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405003000003 |
萧县石林乡中心学校 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
13.00 |
|
|
|
|
|
341322252405000100005 |
萧县教育体育局 |
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100008 |
萧县教育体育局 |
206.02 |
206.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100009 |
萧县教育体育局 |
248.52 |
248.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100012 |
萧县教育体育局 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100022 |
萧县教育体育局 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000300003 |
萧县王寨中学 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405001000005 |
安徽省萧县中学 |
270.00 |
270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405001200002 |
安徽省萧城一中 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
800.00 |
|
|
|
|
|
341322252405001900001 |
萧县大屯镇中心学校 |
96.00 |
|
|
|
|
|
|
96.00 |
|
|
|
|
|
341322252405002200001 |
萧县王寨镇中心学校 |
99.50 |
|
|
|
|
|
|
99.50 |
|
|
|
|
|
341322252405002600005 |
萧县黄口镇中心学校 |
95.00 |
|
|
|
|
|
|
95.00 |
|
|
|
|
|
341322252405003900005 |
萧县新庄镇中心学校 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
48.00 |
|
|
|
|
|
341322252405000100004 |
萧县教育体育局 |
49.20 |
49.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100006 |
萧县教育体育局 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100014 |
萧县教育体育局 |
4,800.00 |
4,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000100020 |
萧县教育体育局 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405000200001 |
萧县教育体育局教研室 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
341322252405000600001 |
萧县开放大学 |
520.00 |
|
|
|
|
|
|
520.00 |
|
|
|
|
|
341322252405000700002 |
萧县黄口高级职业中学 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
341322252405001100001 |
萧县函授学校 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341322252405002100002 |
萧县闫集镇中心学校 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
49.00 |
|
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部门公开表10 |
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安徽省萧县教育体育局2025年部门 政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
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部门公开表11 |
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安徽省萧县教育体育局2025年部门 政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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第三部分2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，安徽省萧县教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省萧县教育体育2025年收支总预算155678.23万元、收入包括一般公共预算拨款收入149592.81万元、财政专户管理资金收入6085.42万元；支出包括: 教育支出132342.76万元、社会保障和就业支出20589.28万元、卫生健康支出755.78万元、住房保障支出1990.41万元。
二、关于 2025年收入预算总表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年收入预算155678.23万元， 其中，本年收入155678.23万元，上年结转结余0万元。
(一)本年收入155678.23万元，主要包括:一般公共预算拨款收入149592.81万元，占96.09%，比 2024年预算减少11699.69万元，减少7.25%，减少原因主要是减少原因有减少项目，国家教育考试标准化考点建设，萧城一中基础建设配套资金等项目减少;财政专户管理资金收入6085.42万元，占3.91%，比2024年预算减少7300.87万元，减少54.54%，减少原因主要是2024年乡镇中心校财政专户管理资金包括课后延时服务费，营养餐，教辅资料，保育费，但是2025年乡镇中心校财政专户管理资金预算编制里只有保育费。
(二)上年结转结余0万元，主要包括:一般公共预算拨款收入0万元，比2024年预算减少0万元;政府性基金预算拨款收入0万元，比 2024年预算0减少 0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元，比2024年预算减少0万元;财政专户管理资金收入0万元，比2024年预算减少0万元，;单位资金收入0万元，比2024年预算减少0万元。
三、关于2024年支出预算总表的说明
安徽省萧县教育体育局2024年支出预算155678.23万元， 比 2024年预算减少5614.27万元，减少3.48%，减少原因主要是减少项目，国家教育考试标准化考点建设，萧城一中基础建设配套资金等项目减少。其中，基本支出130671.59万元，占83.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出25006.64万元，占16.06%，主要用于工程项目建设、教师培训经费、营养餐从业人员工资、智慧校园建设等。
四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年财政拨款收支预算155678.23万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款149592.81
万元，财政专户管理资金6085.42万元；按资金年度分为:本年财政拨款收入155678.23万元，上年结转收入0万元；支出按功能分类分为: 教育支出132342.76万元，占85.01%；社会保障和就业支出20589.28万元，占13.22%；卫生健康支出755.78万元，占0.49%；住房保障支出1990.41万元，占1.28%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
安徽省萧县教育体育局2025年一般公共预算支出149592.81万元，比2024年预算增加1686.6万元，增长1.14%， 主要原因是教师工资增长、教育项目增加。。
(二)一般公共预算支出结构情况。
教育支出132342.76万元，占85.01%；社会保障和就业支出20589.28万元，占13.22%；卫生健康支出755.78万元，占0.49%；住房保障支出1990.41万元，占1.28%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 2025年预算717.37万元，比2024年预算减少155.86万元，减少17.85%，减少原因主要是教育支出类教育管理事务款行政运行项目部分列入其他教育管理事务支出。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2025年预算665.66万元，比2024年预算增加488.55万元，增长275.85%，增加原因教育支出类教育管理事务款行政运行项目部分列入其他教育管理事务支出
3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2025年预算2238.25万元，比2024年预算增加83.52万元，增长3.88%，增加原因主要是公办幼儿园公用经费增加。
4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2025年预算79813.22万元，比2024年预算增加3574.88万元，增长4.69%，增加原因主要是购买服务人员工资增加。
5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 2025年预算15269.9万元，比2024年预算减少4627.46万元，减少32.26%，减少原因主要是今年购买服务人员工资列入小学教育。
6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 2025年预算12795.28万元，比2024年预算减少75.89万元，减少0.59%，增加原因主要是国家考试经费、普通高中助学金减少。
7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 2025年预算8120万元，比2024年预算增加757.38万元，增长10.29%，增加原因主要是皖北扩容工程项目。
8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 2025年预算2592.48万元，比2024年预算增加41.52万元，增长1.63%，增加原因主要是现代职业教育质量提升计划资金增加。
9.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项) 2025年预算172.91万元，比2024年预算增加18.18万元，增长11.75%，增加原因主要是函授学校教师增加。
10.教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项) 2025年预算270.85万元，比2024年预算增加75.47万元，增长38.63%，增加原因主要是广播电视大学教师增加。
11.教育支出(类)广播电视教育(款)其他成人教育支出(项) 2025年预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，增加原因主要是增加老年体协活动经费。
12.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 2025年预算797.1万元，比2024年预算增加19.9万元，增长2.44%，增加原因主要是特殊教育补助资金增加。
13.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 2025年预算774.31万元，比2024年预算增加18.4万元，增长0.54%，增长原因主要是教师进修经费培训增加、教师人员增加。
14.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项) 2025年预算2000万元，比2024年预算增加501万元，增长20.03%，增长原因主要是智慧校园建设项目列入农村中小学校舍建设。
15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2025年预算10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是今年新增教研系列活动项目。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025年预算13726.18万元，比2024年预算增加155.07万元，增加1.42%，增加原因主要是增加选调人员。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项) 2025年预算6863.09万元，比2024年预算增加77.54万元，增加1.42%，增加原因主要是加选调人员。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算671.8万元，比2024年预算增加671.8万元，增加100%，增加原因主要是今年新增事业单位医疗纳入预算编制。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算83.98万元，比2024年预算增加83.98万元，增加100%，增加原因主要是今年新增其他行政事业单位医疗支出纳入预算编制。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算1990.41万元，比2024年预算增加1990.41万元，增加100%，增加原因主要是今年新增住房公积金纳入预算编制。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年一般公共预算基本支出130671.59万元，其中，工资福利支出127137.75万元，商品和服务支出1431.61万元，对个人和家庭的补助2102.23万元。
(一) 工资福利支出127137.75万元，主要包括:基本工资43851.36万元、津贴补贴0.01万元、津贴补贴3632.62万元、津贴补贴2573.66万元、津贴补贴26.62万元、津贴补贴1.56万元、津贴补贴11.52万元、奖金19094.47万元、绩效工资11021.13万元、绩效工资11782.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费13726.18万元、职业年金缴费6863.09万元、职工基本医疗保险缴费3514.28万元、公务员医疗补助缴费440.7万元、其他社会保障缴费216.69万元、其他社会保障缴费86.87万元、住房公积金10294.82万元。
(二) 商品和服务支出1431.61万元，主要包括:办公费19.2万元、印刷费14.2万元、水费1.4万元、电费10.2万元、邮电费8.5万元、差旅费14.2万元、维修(护)费4.5万元、维修(护)费4.86万元、培训费4万元、公务接待费30.3万元、劳务费1万元、工会经费800.31万元、福利费78.89万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用13.43万元、其他商品服务支出413.22万元、其他商品服务支出3.9万元、其他商品服务支出8.5万元。
（三）对个人和家庭的补助2102.23万元，主要包括：离休费182.12万元、离休费7.41万元、离休费12.03万元、离休费156.31万元、退休费1.73万元、生活补助1373.14万元、医疗费补助360.99万元、其他对个人和家庭的补助支出5.49万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。
七、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年预算共安排项目支出25006.64万元，比2024年预算增加5487.66万元，增长28.11%，增长原因主要是增加国家教育考试标准化考点建设，无证办学补偿列入预算。主要包括:本年财政拨款安排25006.64万元，其中，一般公共预算拨款安排25006.64万元。
十、关于 2025年政府采购支出表的说明
萧县教育体育局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
萧县教育体育局2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1. 教育招生考试经费项目。
（1）项目概述。按照省高等学校招生委员会的通知及省教育厅、安徽省教育招生考试院有关文件精神，保障招生考试工作人员的正当待遇，为国家教育考试工作人员提供良好的工作环境和工作条件，对参与命题、监考、评卷、巡考及其他考试工作的人员，应付给相应的劳动报酬，所得报酬不计入单位绩效工资总额。加强国家教育考试标准化考点的日常维护和升级，完善身份验证系统、防控作弊系统、视频及网络监控系统、应急处置系统。
（2）立项依据。根据省高等学校招生委员会的通知及省市县招生考试实施办法等相关文件配套资金。
（3）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
（4）项目内容。2025年教育招生考试经费。
（5）年度预算安排。按照年度预算一次性足额安排1000万元。
（6）绩效目标和指标。通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高管理水平，完成年度目标任务，促进政策落实。进一步推动改革创新，加强规范管理，提升工作精细化水平，确保国家教育考试公平竞争、公正选拔、公开透明、规范有序，着力提高招生考试经费保障机制资金使用效益。
项目支出绩效目标表
|
（2025年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
教育招生考试经费县级配套资金 |
|||||||
|
主管部门 |
萧县教育体育局 |
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2025年度 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1000 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
受益考生数 |
高考21600人中考25200人 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
|
|
||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
6月底前完成 |
||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
按考试需要足额配套金额 |
1000万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
确保国家考试顺利进行 |
较高 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
受益学校考生满意度 |
100% |
|
2. 公办高中公用经费项目。
（1）项目概述。按照省教育厅、财政厅印发关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知我县按照1000元/生/年的标准核定生均经费，该项标准不含学校的学费、住宿费收费安排的公用经费。拨款按照学校有正式学籍的全日制高中在校生人数拨付。
（2）立项依据。根据《教育部、财政部等四部门关于印发<高中阶段教育普及攻坚计划的通知>》文件精神。
（3）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
（4）项目内容。2025年公办高中公用经费项目资金
（5）年度预算安排。按照年度预算一次性足额安排854.6万元。
（6）绩效目标和指标。通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高管理水平，完成年度目标任务，促进政策落实。优化教育布局，促进教育公平，推动教育事业持续健康发展。
项目支出绩效目标表
|
（2025年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
公办高中公用经费县级配套资金 |
|||||||
|
主管部门 |
萧县教育体育局 |
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2025年度 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
886 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
886 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
|
886万元 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
|
|
||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
|
|
||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
|
886 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
|
较高 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
|
|
|
服务对象 |
受益学校考生满意度 |
100% |
|
3.义保公用经费县级配套资金项目
（1）项目概述。按照省政府实施民生工程的通知及省教育厅、财政厅印发义保实施办法精神我县继续按照小学每生每年600元、初中每生每年800元、特校和随班就读残疾学生每生每年6000元核定生均经费，每年每生25元取暖费和寄宿生生均每年200元标准增加的公用经费，分担比例按照公用经费分担比例执行，所需资金由中央、省、市县共同分担，所需比例为8:1.6:0.4。我县按照文件精神足额配套，共配套资金515万元。
（2）立项依据。根据省政府实施33项民生工程的通知及省市县义保实施办法等相关文件配套资金。
（3）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
（4）项目内容。2025年义保公用经费县级配套资金
（5）年度预算安排。按照年度预算一次性足额安排437.88万元。
（6）绩效目标和指标。通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高管理水平，完成年度目标任务，促进政策落实。优化教育布局，促进教育公平，推动义务教育事业持续健康发展，着力提高义务教育经费保障机制民生工程资金使用效益。
项目支出绩效目标表
|
（2025年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
义保公用经费县级配套资金县级配套资金 |
|||||||
|
主管部门 |
萧县教育体育局 |
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2023年度 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
437.88 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
437.88 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
|
按文件足额配套全年437.88万元指标 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
|
教育教学质量提升 |
||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
年底前完成100% |
||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
|
437.88万 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
|
受益学生 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
受益学校考生满意度 |
100% |
|
4.萧县教师培训项目。
（1）项目概述。为更好的落实省市对教师培训的要求，进一步提高教师的师德水平和专业素养建设一只人民满意的教师队伍。为实现我县教育优质发展和实现教育现代化提供坚强的师资保障、。
（2）立项依据。安徽省教育厅文件（皖教师〔2017〕3号）
（3）项目内容。按照省市县要求培养适应新时代发展需求的教师队伍。
（4）年度预算安排。2025年地方培训经费20万元.
（5）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
|
（2025年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
教育招生考试经费县级配套资金 |
|||||||
|
主管部门 |
萧县教育体育局 |
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2025年度 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
20万元 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
20万元 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
县级配套资金 |
|
|
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
|
高质量完成年初计划培训任务 |
||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
：2025年年底前全面完成培训任务 |
||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
|
20万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
|
较高 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
受益学校满意度 |
100% |
|
5.中等职业学校学生资助资金
（1）项目概述。为进一步促进教育公平，对家庭经济困难学生实施资助。
（2）立项依据。《财政部国家发改委教育部人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376号）及《教育部办公厅关于印发《中等职业学校学生资助工作指南》的通知》教财厅函〔2020〕8号）。
（3）起止时间。2025年1月1日-12月31日。
（4）项目内容。实现中等职业学校学校在校在籍学生家庭经济困难学生应助尽助。
（5）年度预算安排。2025年预算安排2492.6 万元。其中中央资金1598 万元，省级资金894.6万元.
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
|
（2025年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
中等职业学校学生资助资金县级配套资金 |
|||||||
|
主管部门 |
萧县教育体育局 |
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2025年度 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1598 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1598 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
资助学生数 |
6762名 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
资助标准达标率 |
100% |
||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
经费及时发放率 |
100% |
||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
|
1598万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
建档立卡学生接受资助比例 |
较高 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
学生家长满意度 |
100% |
|
6.学前教育资助资金
（1）项目概述。为进一步促进教育公平，对家庭经济困难学生实施资助。
（2）立项依据。《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》（财教〔2011〕410号）。
（3）起止时间。2025年1月1日-12月31日。
（4）项目内容。实现普通高中学校在校在籍学生家庭经济困难学生应助尽助。
（5）年度预算安排。2025年预算安排104.9万元。县级资金104.9万元，。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
|
（2025年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
学前教育资助资金县级配套资金 |
|||||||
|
主管部门 |
萧县教育体育局 |
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2025年度 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
104.9 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
104.9 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
受益学生数 |
资助学生数3536人 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
资助标准达标率 |
100% |
||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
经费及时发放率 |
100% |
||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
足额配套金额 |
104.9 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
|
较高 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
受益学校考生满意度 |
100% |
|
7.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金
（1）项目概述。为进一步促进教育公平，对家庭经济困难学生实施资助。
（2）立项依据。《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》》（财教〔2019〕121号）及《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》(教财厅函〔2019〕20号)。
（3）起止时间。2025年1月1日-12月31日。
（4）项目内容。实现义务教育阶段在校在籍义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助应助尽助。
（5）年度预算安排。2025年预算安排1870.7万元。其中中央资金609.7万元，县级配资金609.7万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
|
（2025年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金县级配套资金 |
|||||||
|
主管部门 |
萧县教育体育局 |
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2025年度 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
609.7 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
609.7 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
资助学生数 |
13238名 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
资助标准达标率 |
100% |
||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
经费及时发放率 |
100% |
||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
建档立卡金额 |
609.7万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
|
较高 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
受益学校学生满意度 |
100% |
|
8.普通高中学生资助资金
（1）项目概述。为进一步促进教育公平，对家庭经济困难学生实施资助。
（2）立项依据。《财政部教育部关于建立普通高中
家庭经济困难学生国家资助制度的意见》（财教〔2010〕356号）及《财政部、教育部关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费的意见》（财教〔2016〕292号）。
（3）起止时间。2025年1月1日-12月31日。
（4）项目内容。实现普通高中学校在校在籍学生家庭经济困难学生应助尽助。
（5）年度预算安排。2025年预算安排868.3万元。其中中央资金764.7万元，省级资金 103.6 万元。
（6）绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表
|
（2025年度） |
||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
项目名称 |
普通高中学生资助资金县级配套资金 |
|||||||
|
主管部门 |
萧县教育体育局 |
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2025年度 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
764.7 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
764.7 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
|
764.7万元 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
|
100% |
||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
|
100% |
||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
|
|
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
受益学校学生满意度 |
100% |
|
9.学生营养改善计划从业人员薪酬项目。
（1）项目概述。为进一步推进农村义务教育学生营养改善计划（简称营养改善计划）的稳步实施，根据《安徽省教育厅等五部门关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划有关管理工作的通知》（皖教〔2020〕2号），县级人民政府要统筹安排因供餐增加的运营成本、学校食堂聘用人员开支等费用。
（2）立项依据。《安徽省教育厅等五部门关于进一步加强农村义务教育学生营养改善计划有关管理工作的通知》（皖教〔2020〕2号）等中央、省市相关文件。
（3）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
（4）项目内容。2025年营养改善计划食堂从业人员薪酬。
（5）年度预算安排。按照年度预算一次性足额安排1200万元。
（6）绩效目标和指标。通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高管理水平，完成年度目标任务，促进政策落实。进一步推动改革创新，加强规范管理，提升工作精细化水平，确保农村义务教育学生营养改善计划平稳实施。
项目支出绩效目标表
|
（2025年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
学生营养改善计划从业人员薪酬县级配套资金 |
|||||||
|
主管部门 |
萧县教育体育局 |
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2025年度 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1200 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1200 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
按不低于1:100配备从业人员，全年约需1200万元。 |
1200万元 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
确保学生营养改善计划平稳实施 |
|
||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
12月底前完成100% |
1200万元 |
||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
|
1200万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
农村义务教育阶段在校在籍学生 |
65385人 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
受益学生满意度 |
100% |
|
10.原民师教龄补助项目。
（1）项目概述。根据安徽省教育厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅《关于为农村原民办教师法方教龄补助的实施方案》为妥善解决农村原民办教师老有所养问题，我县按照文件精神足额预算，共预算资金840万元。
（2）立项依据。《关于为农村原民办教师法方教龄补助的实施方案》。
（3）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
（4）项目内容。原民师教龄补助。
（5）年度预算安排。按照年度预算一次性足额安排850万元。
（6）绩效目标和指标。通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高管理水平，完成年度目标任务，促进政策落实。老有所养，着力提高原民师教龄补助资金使用效益。
项目支出绩效目标表
|
（2025年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
原民师教龄补助县级配套资金 |
|||||||
|
主管部门 |
萧县教育体育局 |
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2025年度 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
840 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
840 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
按文件足额配套全年840万元 |
840 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
|
|
||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
年底前完成100% |
|
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|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
|
840万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
|
较高 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
受益民师教龄补助满意度 |
100% |
|
11.政府购买服务项目。
（1）项目概述。城区学生增加，教师严重缺编，维持正常的教育教学。我县按照文件精神足额预算，共预算资金4800万元。
（2）立项依据。根据萧县人民政府常务会议纪要。
（3）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
（4）项目内容。政府购买服务教师工资。
（5）年度预算安排。按照年度预算一次性足额安排4810.31万元。
（6）绩效目标和指标。通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高管理水平，完成年度目标任务，促进政策落实。城区学生增加，教师严重缺编，维持正常的教育教学。着力提高原政府购买服务工资资金使用效益。
项目支出绩效目标表
|
（2025年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
政府购买服务县级配套资金 |
|||||||
|
主管部门 |
萧县教育体育局 |
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||
|
项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2025年度 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
4800 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
4800 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
数量指标 |
按文件足额配套全年4800 |
4800 |
|
|
质量指标 |
|
|
|
质量指标 |
|
|
||
|
时效指标 |
|
|
|
时效指标 |
年底前完成100% |
|
||
|
成本指标 |
|
|
|
成本指标 |
|
4800万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
经济效益指标 |
|
|
|
|
社会效益 |
|
|
|
社会效益 |
|
较高 |
||
|
生态效益指标 |
|
|
|
生态效益指标 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
服务对象 |
政府购买服务满意度 |
100% |
|
(二)机关运行经费。
安徽省萧县教育体育局2025 年机关运行经费财政拨款预算717.37万元，比 2024 年预算减少155.86万元，减少17.85%，减少主要原因今年新列入其他教育管理事务支出，将行政运行部分预算列入在其他教育管理事务支出。
(三)政府采购情况。
安徽省萧县教育体育局2025年政府采购预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年底，安徽省萧县教育体育局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台算安排购置公套。
2025年部门预务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
安徽省萧县教育体育局2025年批复了义保公用经费等11个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款12261.18万元，并按规定设置支出绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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