首页
魅力萧县
萧县动态
政府信息公开
办事服务
互动交流
综合服务信息
数据发布安徽省萧县教育体育局机关2025年部门预算
安徽省萧县教育体育局机关2025年部门预算
2025年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1. 安徽省萧县教育体育局2025年收支预算总表
2. 安徽省萧县教育体育局2025年收入预算总表
3. 安徽省萧县教育体育局2025年支出预算总表
4. 安徽省萧县教育体育局2025年财政拨款收支预算总表
5. 安徽省萧县教育体育局2025年一般公共预算支出表
6. 安徽省萧县教育体育局2025年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省萧县教育体育局2025年政府性基金预算支出表
8. 安徽省萧县教育体育局2025年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省萧县教育体育局2025年项目支出表
10. 安徽省萧县教育体育局2025年政府采购支出表
11. 安徽省萧县教育体育局2025年政府购买服务支出表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总表的说明
2.关于2025年收入预算总表的说明
3.关于2025年支出预算总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）全面贯彻执行党和国家教育的方针、政策和法规，并制定相关的具体实施意见和办法。
（二）制定全县教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、组织和协调全县教育规划、计划的实施。
（三）会同有关部门指导、实施教育体制、办学体制改革和管理工作。
（四）综合管理全县基础教育（含特殊教育、学前幼儿教育）、职业教育、成人教育和社会力量办学工作，协调各乡镇、各部门有关教育的工作；负责教育督导与评估；组织实施中、初等教育和学前教育课程计划与课程改革等。
（五）管理本部门教育经费；参与拟定教育经费筹措、管理办法及财务管理制度；统计并监督全县教育经费筹措与使用情况；负责全县教育系统国有资产的管理和监督整顿工作；会同有关部门监督教育收费标准的执行与管理工作，提高教育投入的效益，做好中小学教师工资发放工作。
（六）主管全县的教师工作；负责全县中小学校的人事编制和劳资工作；统筹规划并实施中小学教师队伍和学校领导班子的管理和建设工作；指导并组织实施中小学学校内部管理和人事制度改革工作。
（七）配合有关部门指导各级各类学校师生的思想政治工作、德育工作、体育卫生、安全保卫和国防教育工作；负责全县教育系统行风建设和精神文明建设工作。
（八）负责组织落实高校、中等专业学校的招生计划；拟定全县中、小学校招生计划并组织实施。
（九）会同有关部门组织实施高、中等师范院校毕业生的录用聘任和就业安置工作。
（十）负责所属单位的党群社团工作。
（十一）承办县政府和省市教育主管部门交办的其他工作。
二、部门预算构成
2025年度部门预算萧县教育体育局本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
萧县教育体育局 （本级） |
行政单位 |
三、2025年度主要工作任务
（一）规范实施教育民生工程
1.进一步加强义务教育经费管理。
2.切实做好学生资助工作。
3.扎实推进教育工程项目。
（二）强力推进义务教育优质均衡发展
4.加大学校标准化建设力度。
5.推进农村薄弱学校建设。
6.加强农村学校教师队伍建设。
7.推进教学点信息化建设。
（三）加强教育教学管理，提升教育教学质量
8.抓好学校德育工作。
9.加强学校文化建设和特色学校创建工作。
10.深入开展“五好”教育。
11.抓好教育科研工作。
12.继续开展“进百校调研，帮整改提升”活动。
（四）大力发展职业教育
13.加快职业学校特色建设，优化办学模式。
14.推进职教改革创新。
（五）进一步规范办学行为
15.严格规范教育收费。
16.强化依法治教行为。
17.规范招生行为。
（六）强化教师队伍建设及信访维稳工作
18.提高业务技能。
19.强化师德建设。
20.实施绩效工资考核发放新方案。
21.加强学校安全管理。
22.做好信访稳控工作。
23.切实改进工作作风。
24.做好教育工会、关工委、老干部等其他各项工作。
第二部分 2025 年部门预算表
部门公开表1
|
|
|
|
|
|
|
安徽省萧县教育体育局2025年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
|
|
|
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
18,915.15 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
三、财政专户管理资金 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
其他财政专户管理资金 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
（五）教育支出 |
18,801.59 |
|
|
事业收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
113.55 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
其他 |
|
（十）卫生健康支出 |
|
|
|
五、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
收 入 总 计 |
18,915.15 |
支 出 总 计 |
18,915.15 |
|
部门公开表2
安徽省萧县教育体育局2025年收入预算表
|
功能科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付（提前下达政府性基金预算） |
单位资金 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
合计 |
|
18,915.15 |
18,915.15 |
|
|
|
|
|
|||||
|
205 |
教育支出 |
18,801.59 |
18,801.59 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,067.37 |
1,067.37 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050101 |
行政运行（教育管理事务） |
717.37 |
717.37 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
350.00 |
350.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20502 |
普通教育 |
15,289.52 |
15,289.52 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
1,530.02 |
1,530.02 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
640.67 |
640.67 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050203
|
初中教育
|
4,054.83 |
4,054.83 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050204 |
高中教育 |
944.00 |
944.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
8,120.00 |
8,120.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20503 |
职业教育 |
424.70 |
424.70 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
424.70 |
424.70 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20504 |
成人教育
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050499
|
其他成人教育支出
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2050902 |
农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出） |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
） |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
113.55 |
113.55 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
113.55 |
113.55 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.70 |
75.70 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
37.85 |
37.85 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
||||||||||||||||||||
|
安徽省萧县教育体育局2025年支出预算总表 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
18,915.15 |
830.93 |
18,084.22 |
|
|||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
18,801.59 |
717.37 |
18,084.22 |
|
|||||||||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,067.37 |
717.37 |
350.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050101 |
行政运行（教育管理事务） |
717.37 |
717.37 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
350.00 |
|
350.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
15,289.52 |
|
15,289.52 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
1,530.02 |
|
1,530.02 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
640.67 |
|
640.67 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育
|
4,054.83 |
|
4,054.83 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
944.00 |
|
944.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
8,120.00 |
|
8,120.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
424.70 |
|
424.70 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
424.70 |
|
424.70 |
|
|||||||||||||||||||
|
20504
|
成人教育
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050499
|
其他成人教育支出
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050901
|
农村中小学校舍建设
|
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
2050902 |
农村中小学教学设施
|
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|||||||||||||||||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
113.55 |
113.55 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
113.55 |
113.55 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
75.70 |
75.70 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
75.70 |
75.70 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
部门公开表4 安徽省萧县教育体育局2025年财政拨款收支预算总表 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|||||||||||||||||
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
18,915.15 |
18,915.15 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
二、本年收入 |
18,915.15 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
18,915.15 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
经常收入拨款 |
16,715.15 |
（五）教育支出 |
18,801.59 |
18,801.59 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
国库管理非税收入 |
2,200.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
一般公共预算清算收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
一般公共预算基数供给 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
113.55 |
113.55 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（十三）农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（十七）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十四）预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十五）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
收入总计 |
18,915.15 |
支出总计 |
18,915.15 |
18,915.15 |
0.00 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
部门公开表5
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
安徽省萧县教育体育局2025年一般公共预算 支出表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||
|
|
合计 |
18,915.15 |
830.93 |
18,084.22 |
|
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
18,801.59 |
717.37 |
18,084.22 |
|
|||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
1,067.37 |
717.37 |
350.00 |
|
|||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
717.37 |
717.37 |
|
|
|||||||||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
350.00 |
|
350.00 |
|
|||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
15,289.52 |
|
15,289.52 |
|
|||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
1,530.02 |
|
1,530.02 |
|
|||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
640.67 |
|
640.67 |
|
|||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
4,054.83 |
|
4,054.83 |
|
|||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
944.00 |
|
944.00 |
|
|||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
8,120.00 |
|
8,120.00 |
|
|||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
424.70 |
|
424.70 |
|
|||||||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
424.70 |
|
424.70 |
|
|||||||||||
|
20504
|
成人教育
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||
|
2050499
|
其他成人教育支出
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|||||||||||
|
2050902 |
农村中小学教学设施
|
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
|||||||||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
113.55 |
113.55 |
|
|
|||||||||||
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
113.55 |
113.55 |
|
|
|||||||||||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
75.70 |
75.70 |
|
|
|||||||||||
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
37.85 |
37.85 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
部门公开表6
|
|
||||||||||||||
|
|
安徽省萧县教育体育局2025年一般公共预算 基本支出表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
||||||||||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||||
|
|
|
合计 |
830.93 |
|
|||||||||||||
|
|
301 |
工资福利支出 |
688.05 |
|
|||||||||||||
|
|
30101 |
基本工资 |
237.67 |
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.52 |
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.19 |
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.48 |
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.62 |
|
|||||||||||||
|
|
30103 |
奖金 |
110.37 |
|
|||||||||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
44.46 |
|
|||||||||||||
|
|
30107 |
绩效工资 |
42.48 |
|
|||||||||||||
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.70 |
|
|||||||||||||
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
37.85 |
|
|||||||||||||
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
20.50 |
|
|||||||||||||
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.98 |
|
|||||||||||||
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.89 |
|
|||||||||||||
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.55 |
|
|||||||||||||
|
|
30113 |
住房公积金 |
56.78 |
|
|||||||||||||
|
|
302 |
商品和服务支出 |
132.67 |
|
|||||||||||||
|
|
30201 |
办公费 |
18.00 |
|
|||||||||||||
|
|
30202 |
印刷费 |
14.00 |
|
|||||||||||||
|
|
30205 |
水费 |
1.20 |
|
|||||||||||||
|
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
|||||||||||||
|
|
30207 |
邮电费 |
8.50 |
|
|||||||||||||
|
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
|||||||||||||
|
|
30213 |
维修（护）费 |
4.20 |
|
|||||||||||||
|
|
30213 |
维修（护）费 |
4.86 |
|
|||||||||||||
|
|
30216 |
培训费 |
4.00 |
|
|||||||||||||
|
|
30217 |
公务接待费 |
29.30 |
|
|||||||||||||
|
|
30228 |
工会经费 |
4.35 |
|
|||||||||||||
|
|
30229 |
福利费 |
0.53 |
|
|||||||||||||
|
|
30239 |
其他交通费用 |
13.43 |
|
|||||||||||||
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.30 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
部门公开表7 |
||||||||||||||
|
|
安徽省萧县教育体育局2025年政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
说明：安徽省萧县教育体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
|
|
|
|
部门公开表8
|
|
|||||||||
|
|
安徽省萧县教育体育局2025年国有资本经营支出表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|||||||||
|
说明：安徽省萧县教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表9 |
|||||
|
安徽省萧县教育体育局2025年项目支出表 |
||||||||||||||
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
项目编码 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
|||||||||
|
|
合计 |
18,084.22 |
18,084.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100013 |
萧县教育体育局
|
3,332.00 |
3,332.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100019 |
萧县教育体育局
|
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100021 |
萧县教育体育局
|
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100025 |
萧县教育体育局
|
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100002 |
萧县教育体育局
|
186.13 |
186.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100017 |
萧县教育体育局
|
886.00 |
886.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100007 |
萧县教育体育局
|
405.70 |
405.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100011 |
萧县教育体育局
|
1,200.00 |
1,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100028 |
萧县教育体育局
|
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100003 |
萧县教育体育局
|
483.56 |
483.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100010 |
萧县教育体育局
|
189.27 |
189.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100001 |
萧县教育体育局
|
30.02 |
30.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100015 |
萧县教育体育局
|
840.00 |
840.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100016 |
萧县教育体育局
|
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100018 |
萧县教育体育局
|
1,100.00 |
1,100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100005 |
萧县教育体育局
|
8.80 |
8.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100008 |
萧县教育体育局
|
206.02 |
206.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100009 |
萧县教育体育局
|
248.52 |
248.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100012 |
萧县教育体育局
|
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100022 |
萧县教育体育局
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100004 |
萧县教育体育局
|
49.20 |
49.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100006 |
萧县教育体育局
|
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100014 |
萧县教育体育局
|
4,800.00 |
4,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100020 |
萧县教育体育局
|
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100023 |
萧县教育体育局
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
341322252405000100030 |
萧县教育体育局
|
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|||||||||||||||||||||
|
|
安徽省萧县教育体育局2025年部门 政府采购支出表 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
说明：安徽省萧县教育体育局没有政府采购项目，故本表无数据。
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
||||||||||||||||
|
安徽省萧县教育体育局2025年部门 政府购买服务支出表 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
说明：安徽省萧县教育体育局没有政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，安徽省萧县教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省萧县教育体育2025年收支总预算18915.15万元、收入包括一般公共预算拨款收入18915.15万元；支出包括: 教育支出18801.59万元、社会保障和就业支出113.55万元.
二、关于 2025年收入预算总表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年收入预算18915.15万元， 其中，本年收入18915.15万元，上年结转结余0万元。
(一)本年收入18915.15万元，主要包括:一般公共预算拨款收入18915.15万元，占100%，比 2024年预算减少5332.48万元，减少22%，减少原因主要是有减少项目，国家教育考试标准化考点建设，萧城一中基础建设配套资金等项目减少。
三、关于2025年支出预算总表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年支出预算18915.15万元， 比 2024年预算减少5332.48万元，减少22%，减少原因有减少项目，国家教育考试标准化考点建设，萧城一中基础建设配套资金等项目减少。其中，基本支出830.93万元，占4.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出18084.22万元，占95.61%，主要用于工程项目建设、教师培训经费、营养餐从业人员工资、智慧校园建设等、购买服务人员工资。
四、关于2025年财政拨款收支预算总表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年财政拨款收支预算18915.15万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款18915.15万元、按资金年度分为:本年财政拨款收入18915.15万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为: 教育支出18801.59万元，占99.40%；社会保障和就业支出113.55万元，占0.6%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
安徽省萧县教育体育局2025年一般公共预算支出18915.15万元，比2024年预算减少5332.48万元，减少22%，减少原因有减少项目，国家教育考试标准化考点建设，萧城一中基础建设配套资金等项目减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
教育支出18801.59万元，占99.40%；社会保障和就业支出113.55万元，占0.6%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项) 2025年预算717.37万元，比2024年预算减少155.86万元，减少17.85%，减少原因主要是教育支出类教育管理事务款行政运行项目部分列入其他教育管理事务支出。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2025年预算350万元，比2024年预算增加350万元，增加100%，增加原因教育支出类教育管理事务款行政运行项目部分列入其他教育管理事务支出。
3. 教育支出(类)普通教育(款)普通教育(项)2025年预算15289.52万元，比2024年预算增加15289.52万元，增加100%，增加原因教育支出类教育管理事务款行政运行项目部分列入其他教育管理事务支出。
4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 2025年预算1530.02万元，比2024年预算减少90.05万元，减少5.33%，减少原因学前教育学生数减少。
5. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2025年预算640.67万元，比2024年预算减少547.33万元，减少46.07%，减少主要原因是退役军人专项岗工资列入初中教育。
6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 2025年预算4054.83万元，比2024年预算减少114.9万元，减少2.92%，减少原因主要是今年购买服务人员工资列入其他普通教育支出。
7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 2025年预算944万元，比2024年预算减少513.3万元，减少35.2%，减少原因主要是国家考试经费、普通高中助学金减少。
8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 2025年预算8120万元，比2024年预算减少2687.62万元，减少24.87%，减少原因主要是财政厅下达皖北地区综合财力补助资金、义务教育招生入学平台建设资金等纳预算项目减少。
9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 2025年预算424.7万元，比2024年预算增长57.94万元，增长15.8%，增长原因是现代职业教育质量提升计划资金增加。
10.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项) 2025年预算20万元，比2024年预算增长20万元，增长100%，增长原因是加老年体协活动经费。
11. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项) 2025年预算2000万元，比2024年预算增加501万元，增加20.03%，增加原因主要是智慧校园建设项目。
12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025年预算75.7万元，比2024年预算增加21.42万元，增加39.46%，增加原因主要是增加选调人员。
14. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025年预算37.85万元，比2024年预算增加10.71万元，增加39.42%，增加原因主要是增加选调人员。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年一般公共预算基本支出830.93万元，其中，工资福利支出688.05万元，商品和服务支出132.67万元，对个人和家庭的补助10.2万元。
(一) 工资福利支出688.05万元，主要包括:基本工资237.67万元、津贴补贴11.52万元、津贴补贴14.19万元津贴补贴4.48万元、津贴补贴26.62万元、奖金110.37万元、绩效工资44.46万元、绩效工资42.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.7万元、职业年金缴费37.85万元、职工基本医疗保险缴费20.5万元、公务员医疗补助缴费3.98万元、其他社会保障缴费0.89万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金56.78万元。
(二) 商品和服务支出119.86万元，主要包括:办公费18万元、印刷费14万元、水费1.2万元、电费10万元、邮电费8.5万元、差旅费10万元、维修(护)费4.2万元、维修(护)费4.86万元、培训费4万元、公务接待费29.3万元、工会经费4.35万元、福利费0.53万元、其他交通费用13.43、其他商品和服务支出7.30万元、其他商品和服务支出3万元。
（三）对个人和家庭的补助10.2万元，主要包括：生活补助4.74万元、医疗费补助2.23万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.23万元。
七、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
安徽省萧县教育体育局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年预算共安排项目支出18084.22万元，比2024年预算减少5208.75万元，减少22.36%，减少预算项目减少主要是安师大集团办学经费减少，国家考试标准化考点项目减少。主要包括:本年财政拨款安排18084.22万元，其中，一般公共预算拨款安排18084.22万元。
十、关于 2025年政府采购支出表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年预算安排政府采购支 出0万元
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
安徽省萧县教育体育局2025年预算安排政府购买服务支出0。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1. 教育招生考试经费项目。
（1）项目概述。按照省高等学校招生委员会的通知及省教育厅、安徽省教育招生考试院有关文件精神，保障招生考试工作人员的正当待遇，为国家教育考试工作人员提供良好的工作环境和工作条件，对参与命题、监考、评卷、巡考及其他考试工作的人员，应付给相应的劳动报酬，所得报酬不计入单位绩效工资总额。加强国家教育考试标准化考点的日常维护和升级，完善身份验证系统、防控作弊系统、视频及网络监控系统、应急处置系统。
（2）立项依据。根据省高等学校招生委员会的通知及省市县招生考试实施办法等相关文件配套资金。
（3）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
（4）项目内容。2025年教育招生考试经费。
（5）年度预算安排。按照年度预算一次性足额安排1000万元。
（6）绩效目标和指标。通过实施项目，进一步推动改革创新，加强规范管理，提升工作精细化水平，确保国家教育考试公平竞争、公正选拔、公开透明、规范有序，着力提高招生考试经费保障机制资金使用效益。
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2025 年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
教育招生考试经费县级配套资金 |
|||||||
|
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
2025年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1000 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
高考受益考生数 |
21600人 |
||
|
指标2： |
|
中考受益考生数 |
25200人 |
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
项目完成时间 |
6月底前完成 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
按考试需要足额配套金额 |
≦1000万元 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
保障国家考试顺利进行，为国家教育考试工作人员提供良好的工作环境和工作条件 |
较高 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
受益考生满意度 |
100% |
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
2.义保公用经费县级配套资金项目。
（1）项目概述。按照省政府实施民生工程的通知及省教育厅、财政厅印发义保实施办法精神我县继续按照小学每生每年600元、初中每生每年800元、特校和随班就读残疾学生每生每年6000元核定生均经费，每年每生25元取暖费和寄宿生生均每年200元标准增加的公用经费，分担比例按照公用经费分担比例执行，所需资金由中央、省、市县共同分担，所需比例为8:1.6:0.4。我县按照文件精神足额配套，共配套资金515万元。
（2）立项依据。根据省政府实施33项民生工程的通知及省市县义保实施办法等相关文件配套资金。
（3）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
（4）项目内容。2025年义保公用经费县级配套资金
（5）年度预算安排。按照年度预算一次性足额安排437.88万元。
（6）绩效目标和指标。通过实施绩效评价，进一步完善政策体系，健全工作机制，强化政策落实，提高管理水平，完成年度目标任务，促进政策落实。优化教育布局，促进教育公平，推动义务教育事业持续健康发展，着力提高义务教育经费保障机制民生工程资金使用效益。
|
附件： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2025 年度） |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
义保公用经费县级配套资金县级配套资金 |
|||||||
|
实施单位 |
萧县教育体育局 |
|||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
2025年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
437.88 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
437.88 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
||||||
|
|
|
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
数量指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
质量指标 |
指标1 |
效果明显 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2025年12月31日结束 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
成本指标 |
指标1：投入金额 |
437.88万元/年 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
社会效益 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
可持续影响 |
指标1带动萧县教育再上新的台阶 |
明显 |
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
服务对象 |
指标1：学生满意度 |
95%以上 |
||
|
指标2： |
|
教师满意度 |
95%以上 |
|||||
|
…… |
|
家长满意度 |
95%以上 |
|||||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
(二)机关运行经费。
安徽省萧县教育体育局2025 年机关运行经费财政拨款预算717.37万元，比 2024 年预算减少155.86万元，增长17.85%，减少主要原因今年新列入其他教育管理事务支出，将行政运行部分预算列入在其他教育管理事务支出。
(三)政府采购情况。
安徽省萧县教育体育局2025年政府采购预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年底，安徽省萧县教育体育局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台算安排购置公套。
2025年部门预务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
安徽省萧县教育体育局2025年批复了义保公用经费等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1437.88万元，并按规定设置支出绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
地址：安徽省宿州市萧县凤城街道复兴路18号运维电话：0557-5066181
皖ICP备05004981号-1
皖公网安备 34132202000128网站标识码：3413220004
违法与不良信息举报电话：12377
