萧县教育体育局教研室2025年单位预算

 

 

 

萧县教育体育局教研室2025年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.萧县教育体育局教研室2025年财政拨款收支总表

2.萧县教育体育局教研室2025年一般公共预算支出预算表

3.萧县教育体育局教研室2025年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县教育体育局教研室2025年政府性基金预算支出表

5.萧县教育体育局教研室2025年收支预算总表

6.萧县教育体育局教研室2025年收入预算表

7.萧县教育体育局教研室2025年支出预算表

8.萧县教育体育局教研室2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县教育体育局教研室2025年项目支出表

10.萧县教育体育局教研室2025年政府采购支出表

11.萧县教育体育局教研室2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策、依法行政，有计划组织制订教学工作学期、学年计划,设计教学实践活动，并负责具体实施落实，做好各项工作及实践活动的报告、总结。

（二）组织各学科优质课、基本功等比赛

（三）根据学校实施性教学计划的要求及专业情况，向教育局提出任课教师安排计划，组织好各环节的教学和总结。(备课、授课、辅导、实践、考试、作业、编写教材、论文等。）

（四）负责检查教师的工作情况和教学质量，组织听课、评课,交流教学经验，培养青年教师。

（五）组织专业组各课程的学生成绩考核工作(包括期中期末考试、毕业考试的阅卷工作、评分、监考、质量分析等)。

（六）组织专业组的教学。研究教学内容、探讨教学方法，设计教研课题，组织实验，执行听、看、査、评课制度。

（七）开展系列教研活动。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，萧县教育体育局教研室2025年度部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，无其他下属单位预算为公益一类事业单位。

三、2025 年度主要工作任务

（一）统筹各项工作，建立和谐育人环境。

（二）做好学科教学竞赛，提升了教师课堂教学水平

（三）做好教育信息化工作，提升了教师信息技术水平

（四）做好各类培训，提升了教师业务水平

（五）做好课题研究，提升了教师研究水平

（六）做好论文评选，提升了教师的理论水平

（七）做好教学调研，提升了校本教研的水平

（八）做好教研队伍建设，提升了教研指导水平

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“萧县教育体育局教研室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

注:“萧县教育体育局教研室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

注:“萧县教育体育局教研室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

注:“萧县 教育体育教研室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

第三部分2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县教育体育局教研室2025年财政拨款收支预算331.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款331.47万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入331.47万元。支出按功能分类分为：教育支出283.23万元，占85.4%，；社会保障和就业支出48.24万元，占14.6%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县教育体育局教研室2025年一般公共预算支出331.47万元，比2024年预算增加176.12万元，增长53.1%，主要原因：一是人员增加。

     （二）一般公共预算支出结构情况

教育支出283.23万元，占85.4%，；社会保障和就业支出48.24万元，占14.6%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项） 2025年预算273.23万元，比2024年预算增加151.1万元，增长55.3%，增长原因主要是人员增加。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算10万元，比2024年预算减少 5万元，下降50%，下降）原因主要是教育投入减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算32.16万元，比2024年预算增加20.02万元，增长62.3%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算16.08万元，比2024年预算增加10.01万元，增长62.3%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县教育体育局教研室2025 年一般公共预算基本支出321.47万元，其中，人员经费 309.4万元，公用经费 12.07万元。

1.人员经费309.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

2.公用经费12.07万元，主要包括：办公费、 差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

萧县教育体育局教研室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，萧县教育体育局教研室所有收入和支出均纳入萧县教育体育局教研室预算管理。萧县教育体育局教研室2025年收支总预算331.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出，社会保障和就业支出。

六、关于 2025年收入总表的说明

    萧县教育体育局教研室2025年收入预算331.47万元，其中，本年收入331.47元。

1. 本年收入331.47万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加176.12万元，增长53.1%，增长原因主要是人员增加；

七、关于2025年支出总表的说明

萧县教育体育局教研室2025年支出预算331.47万元，比 2024年预算增加176.12万元，增长53.1%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出321.47万元，占97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务.；项目支出10万元，占3%，主要用于教研系列活动的开展。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县教育体育局教研室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县教育体育局教研室2025年预算共安排项目支出10万元，比2024年预算减少5万元，下降50%，下降原因主要是教育投入减少。主要包括：本年财政拨款安排10万元（其中，一般公共预算拨款安排10万元）.

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

萧县教育体育局教研室2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县教育体育局教研室2025年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“教研系列活动”项目。

(1)项目概述。教研系列活动如优质课、基本功、课题、精品课、作业设计、论文等活动

(2)立项依据。市局文件

(3)实施主体。萧县教育体育局教研室

(4)起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5)项目内容。2025年教研系列活动评选经费项目

(6)年度预算安排。按照年度预算一次性足额安排10万元

(7)绩效目标。保证教研系列活动的顺利开展

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费

萧县教育体育局教研室2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府采购情况

萧县教育体育局教研室2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，萧县教育体育局教研室共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(小型面包车)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年萧县教育体育局教研室预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，萧县教育体育局教研室1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

教研室预算批复表_2025-02-19.xls