萧县青少年学生校外活动中心2025年部门(单位）预算

附件 1

 

萧县青少年学生校外活动中心

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1.萧县青少年学生校外活动中心2025年财政拨款收支总表

2.萧县青少年学生校外活动中心2025年一般公共预算支出预算表

3.萧县青少年学生校外活动中心2025年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县青少年学生校外活动中心2025年政府性基金预算支出表

5.萧县青少年学生校外活动中心2025年收支预算总表

6.萧县青少年学生校外活动中心2025年收入预算表

7.萧县青少年学生校外活动中心2025年支出预算表

8.萧县青少年学生校外活动中心2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县青少年学生校外活动中心2025年项目支出表

10.萧县青少年学生校外活动中心2025年政府采购支出表

11.萧县青少年学生校外活动中心2025年政府购买服务支出表

 

 

第三部分 2025年部门(单位)预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

为充分发挥校外活动场所拥有的校外资源优势，做到城区中小学全覆盖。为青少年成长提供最优的课外活动服务，教育引导广大青少年学生树立远大的理想信念，提高思想道德和科学文化素养，养成良好的行为习惯，发展个性特长和兴趣爱好，不断增强他们的创新精神和实践能力。

积极开展以爱国主义、集体主义、社会主义为主要内容的思想品德教育活动；开展以科技制作、科学实验、技能培训等为主要形式的能力训练活动；开展以文化体育、游艺娱乐、社会人文等怡情益智的各种兴趣活动；开展以红色教育基地、名胜古迹、自然环境等为依托的研学实践活动。

通过以上活动培养他们多方面的兴趣、爱好和特长；培养他们的独立思考、动手动脑、善于实践和创新的精神、促进其全面发展、健康成长。

 

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，萧县青少年学生校外活动中心2025年度部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，为公益一类事业单位。具体情况见下表。

从预算单位构成看，萧县青少年学生校外活动中心2025年度部门预算包括活动中心本级预算，无下属单位预算。

 

三、2025 年度主要工作任务

(一) 工作思路

我们的工作思路概括起来就是：一个“坚持”，两个“加强”，三个“结合”，四个“提升”。
　　一个“坚持”即把社会效益放在首位，切实把公益性原则落到实处。

　两个“加强”：一是加强活动中心基础设施建设，营造优美的校外教育环境：二是加强安全管理，给师生交纳保险，确保教师、学员安全。
　　三个“结合”：一是校内教育和校外教育相结合，打通校内教育和校外教育的渠道，形成呼应、互联、互动的局面，实现校内教育与校外教育的优势互补；二是普及与提高相结合，既要搞好面向全县青少年儿童的普及性文体活动，又要搞好因材施教的重点培训工作；三是学习和娱乐相结合，要体现校外教育的趣味性、实践性、开放性、创新性特征，寓教于乐，把活动中心真正办成青少年儿童健康成长的乐园、培养艺术特长的殿堂。
　　四个“提升”：一是提升校外活动中心的地位，广泛宣传国家建设青少年活动中心的重大意义，解读有关校外教育政策，积极争取社会各界对校外教育的广泛关注及大力支持；二是提升校外教育师资队伍整体素质，提高服务意识和培训质量，办全县人民满意的校外教育；三是提升培训质量，满足学生兴趣爱好特长的发展；四是提升青少年学生的综合素质，使广大青少年学生在形式多样、丰富多彩的校外活动中健康成长。

(二)开展各类有益的主题活动

　  1、 继续搞好特长培训活动。重点抓好绘画、书法、舞蹈、声乐、、钢琴、创意编程、科技制作、经典阅读、乒乓球、棋艺等项目的培训工作，满足广大青少年儿童特长提升的需求。
　　2、 大力开展公益性活动。公益性活动的开展能大大提升青

少年学生的综合素质。2025年，我们将继续加大力度，进一步开展形式多样、丰富多彩的公益性活动，让活动带动中心实现跨越式发展。
　　3、开展书画竞赛和文体活动。面向全县学生开展绘画、书法、声乐、舞蹈展演及阅读演讲竞赛活动。通过大型活动的开展，促进我县素质教育的大力发展。
 　 4、 发挥我县教育实践基地的作用，积极开展研学实践活动，增强活动效果，丰富学生的文化生活，提高学生的科技创新意识。
　  5、积极主动配合教体局完成交办的其他工作。

（三）主要工作安排

元月份：
　　1. 2024年度中心工作总结会。
　　2. 中心教师培训。
　　3. 召开2025年度校外教育工作会议。
　　二月份：
　　1、部署2025年活动中心各项活动计划；

2、场馆设施维修维护；

3、搞好开学各项准备工作。
    4、搞好招生宣传工作。
　　三月份：
　  1、组织送关爱活动。                           
    2、植树节活动。
　　3、举办“放飞希望 展望未来”放风筝比赛。
　　四月份：
　　1、安全日安全知识讲座。
　　2、举办演讲比赛活动。
　　3、岱湖公园研学游活动。
　　五月份：
　　1、“红五月”革命传统教育活动（组织部分优秀学生参观革命烈士陵园等活动）
　　2、“认知历史，弘扬传统”教育活动--走进萧县博物馆。
　　六月份
　　1、“庆六一”文艺汇报演出。
　　2、科技创新大赛；机器人、小制作、小发明、创意手工。科技绘画等。
　　3、举办全县中小学生绘画.书法作品展。　　               七月份
　　1、暑期招生宣传；
　　2、举办暑期特长兴趣班；
　　八月份：
　　1、中心学员“庆八一”军民联欢晚会

2、开展暑期夏令营活动；
    3、科技小论文。
　 九月份：
　　1、秋季培训招生。
　　2、秋季活动策划及其相关准备活动。
　　十月份：
　　1、乒乓球赛
　　2、研学实践活动。
　　十一月份：
　　1、和交警大队联合搞一次交通安全征文活动。                     

2、科技创新大赛-科学探索及组装比赛、创意编程比赛。
　　十二月份：
　　1、秋季班学生书画展。
　　2、筹备庆元旦师生笔会等活动。
　　3、组织全县中小学生冬令营活动
　　4、总结全年工作活动情况，拟定2026年工作要点.

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门（单位）预算表

 

 

注:“萧县青少年学生校外活动中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:萧县青少年学生校外活动中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

注:萧县青少年学生活动中心2025年没有安排公益性活动经费项目，故本表无数据。

注:萧县青少年学生校外活动中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注:萧县青少年学生校外活动中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2025年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县青少年学生校外活动中心2025年财政拨款收支预算50.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款50.54万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入50.54万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：教育支出支出42.43万元，占83.95 %；社会保障和就业支出8.11万元，占16.05 %。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县青少年学生校外活动中心2025年一般公共预算支出50.54万元，比2024年预算增加2.95万元，增长5.84%，主要原因：一是正常增加薪级工资。

     （二）一般公共预算支出结构情况

教育支出42.43万元，占83.95%；社会保障和就业支出8.11万元，占16.05%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2025年预算50.54万元，比2024年预算增加2.95万元，增长5.84%，主要原因：一是正常增加薪级工资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算0.00万元，比2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增长（下降）原因主要是无此项支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算4.05万元，比2024年预算增加0.24万元，增长6.3%，增长原因主要是：一是薪级工资增加；二是奖励性绩效工资增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县青少年学生校外活动中心2025年一般公共预算基本支出50.54万元，其中，人员经费48.7 万元，公用经费 1.84万元。

1.人员经费48.7万元，主要包括：基本工资18.83万元、津贴补贴1.01万元、奖金6.95万元、绩效工资7.99万元、机关事业单位基本养老保险费5.40万元、职业年金缴费2.70万元、职工基本医疗保险缴费1.46万元、公务员医疗补助缴费0.18万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金4.05万元。

2.公用经费1.84万元，主要包括：办公费0.20万元、印刷费0.20万元、水费0.20万元、电费0.20万元、差旅费0.20万元、维修（护）费0.3万元、工会经费0.32万元、福利费0.02万元、其他商品服务支出0.2万元。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

萧县青少年学生校外活动中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县青少年学生校外活动中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。萧县青少年学生校外活动中心2025年收支总预算50.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入50.54万元支出包括：一般公共服务支出50.54万元、社会保障和就业支出8.11万元、住房保障支出4.05万元。

六、关于 2025年收入总表的说明

    萧县青少年学生校外活动中心2025年收入预算50.54万元，其中，本年收入50.54万元，上年结转结余0.00万元。

1.本年收入50.54万元，主要包括：一般公共预算拨款收入50.54万元，占100%，比2024年预算增加2.95万元，增长5.84%，增长原因主要是：一是薪级增加；二是奖励性绩效增加。

七、关于2025年支出总表的说明

萧县青少年学生校外活动中心2025年支出预算50.54万元，比 2024年预算增加2.95万元，增长5.84%，增长的原因主要是一是薪级增加；二是奖励性绩效增加。其中，基本支出50.54万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

 萧县青少年学生校外活动中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

 萧县青少年学生校外活动中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

萧县青少年学生校外活动中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县青少年学生校外活动中心2025年没有安排政府购买服务支出。

（二）机关运行经费

萧县青少年学生校外活动中心2025 年机关运行经费财政拨款预算0万元，比 2024 年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，增长(下降)主要原因是没有此项预算及支出。

（三）政府采购情况

萧县青少年学生校外活动中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，主要原因是没有此项预算及支出。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，萧县青少年学生校外活动中心共有车辆0辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，萧县青少年学生校外活动中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

宿州市部门预算批复表_2025-02-13 (2).xls