萧县思源实验学校2025年单位预算

附件 1

 

萧县思源实验学校2025年预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分思源实验学校概况

1.主要职责

2.思源实验学校预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年思源实验学校预算表

1.萧县思源实验学校2025年收支总表

2.萧县思源实验学校2025年收入总表

3.萧县思源实验学校2025年支出总表

4.萧县思源实验学校2025年财政拨款收支总表

5.萧县思源实验学校2025年一般公共预算支出表

6.萧县思源实验学校2025年一般公共预算基本支出表

7.萧县思源实验学校2025年政府性基金预算支出表

8.萧县思源实验学校2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县思源实验学校2025年项目支出表

10.萧县思源实验学校2025年政府采购支出表

11.萧县思源实验学校2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年思源实验学校预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分思源实验学校概况

 

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，合理利用资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、思源实验学校预算构成

萧县思源实验学校2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

(一)学校管理与领导班子建设目标。

(1)优化人事制度改革;

(2)强化团队建设;

(3)创建良好校园文化;

(4)践行“立德树人”，提升核心素养;

(二) 教学改革与教师发展目标。

(1)促进教师专业发展;

(2)加强师德师风建设;

(3)实施课程优化融合;

(4)提高教育教学质量;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年萧县思源实验学校预算表

 

 

 “萧县 思源实验学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 “萧县 思源实验学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

萧县 思源实验学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

 

 “萧县思源实验学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “萧县思源实验学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2025年萧县思源实验学校预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县思源实验学校2025年财政拨款收支预算1,749.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1,749.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1,749.89万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出1,460.39万元，占83%；社会保障和就业支出289.50万元，占17%

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县思源实验学校2025年一般公共预算支出1,749.89万元，比2024年预算减少6493.21万元，下降78%，主要原因：一是响应政府号召，过紧日子，二是人员调整

     （二）一般公共预算支出结构情况

教育支出1,460.39万元，占83%；社会保障和就业支出289.50万元，占17%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 1教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 2025年预算1,460.39万元，比2024年预算减少5379.39万元，下降700%，下降原因主要是人员调整。

2. 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025年预算193万元，比2024年预算减少742.54万元，减少700%，减少原因主要是在职教师退休增加。

3. 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算96.5万元，比2024年预算减少371.27万元，减少700%，减少原因主要是人员调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算144.75万元，比2024年预算减少556.91万元，下降700%，下降原因主要是人员调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2025年预算49.55万元，比2024年预算增加4.21万元，增长原因主要是去年预算在教育支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算6.19万元，比2024年预算增加0.52万元，增长原因主要是去年预算在教育支出。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县思源实验学校2025 年一般公共预算基本支出1,749.89万元，其中，人员经费1,738.16万元，公用经费11.73万元。

1.人员经费1,738.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

2.公用经费11.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、 土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

萧县 思源实验学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，萧县思源实验学校所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。萧县思源实验学校2025年收支总预算1,749.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入1,749.89万元、支出包括：教育支出1460.39万元、社会保障和就业支出289.50万元。

六、关于 2025年收入总表的说明

   萧县思源实验学校2025年收入预算1,749.89万元，其中，本年收入1,749.89万元，上年结转结余0万元。

1.本年收入1,749.89万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1,749.89万元，占100%，比2024年预算减少6493.21万元，下降78%，主要原因：一是响应政府号召，过紧日子，二是人员调整

七、关于2025年支出总表的说明

萧县 思源实验学校2025年支出预算1749.89万元，比 2024年预算减少6493.21万元，下降78%，下降原因主要是一是响应政府号召，过紧日子，二是人员调整。其中，基本支出1749.89万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县 思源实验学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县思源实验学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

萧县思源实验学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县思源实验学校2025年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

无

（二）机关运行经费

萧县思源实验学校学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

萧县思源实验学校2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，萧县思源实验学校共有车辆0辆，

2025年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况

2025年，萧县思源实验学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 2025宿州市部门预算批复表思源学校.xls