萧县杜楼镇中心学校2025年部门预算

附件 1

 

萧县杜楼镇中心学校2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月15

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.萧县杜楼镇中心学校2025年财政拨款收支总表

2.萧县杜楼镇中心学校2025年一般公共预算支出预算表

3.萧县杜楼镇中心学校2025年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县杜楼镇中心学校2025年政府性基金预算支出表

5.萧县杜楼镇中心学校2025年收支预算总表

6.萧县杜楼镇中心学校2025年收入预算表

7.萧县杜楼镇中心学校2025年支出预算表

8.萧县杜楼镇中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县杜楼镇中心学校2025年项目支出表

10.萧县杜楼镇中心学校2025年政府采购支出表

11.萧县杜楼镇中心学校2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于 2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025年收支预算总表的说明

6.关于 2025年收入预算表的说明

7.关于 2025年支出预算表的说明

8.关于 2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025年项目支出表的说明

10.关于 2025年政府采购支出表的说明

11.关于 2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

(一)全面贯彻执行党的教育方针、路线、政策.依法行政，按教育法律法规办事。

(二)组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》《未成年人保护法》《教师道德规范细则》《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

(三)抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。促进全镇中、小学教育均衡发展。

(四)抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作，使学生德智体美劳全面发展。

(五)指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律增收节支，不断改善办学条件。

(六)加快教育信息化建设步伐，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，萧县杜楼镇中心学校 2025年度部门预算（含所辖13所学校），纳入部门预算编制范围的单位共1个，为公益一类事业单位。

三、2025 年度主要工作任务

（一）统筹各项工作，建立和谐育人环境。

（二）加强师德建设，全面提升教师形象，全面提高学生思想道德水平。规范办学行为，走精细化管理之路。

（三）是利用本镇教育资源，加强校际交流培训，提高教师的业务素质。

（四）集中精力，大力实施素质教育，促进学生全面发展，努力提高教育教学质量。

（五）努力抓好校园文化建设，以优美整洁的校园环境影响学生。

（六）加强安全工作管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门（单位）预算表

 

 

注:萧县杜楼镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

注:萧县杜楼镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

注:萧县杜楼镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:萧县杜楼镇中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

注:萧县杜楼镇中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分2025年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县杜楼镇中心学校2025年财政拨款收支预算3,976.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款(政府性基金预算拨款)3,976.36万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入(含上年结转)3,976.36万元。支出按功能分类分为：教育支出支出3,362.82万元，占85%;社会保障和就业支出613.54万元，占15%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

     （一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县杜楼镇中心学校2025年一般公共预算支出3,976.36万元，比2024年预算增加617.84万元，增长18.4%，主要原因是退休人员数增加。

     （二）一般公共预算支出结构情况

教育支出支出3,362.82万元，占85%;社会保障和就业支出613.54万元，占15%。

     （三）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2025年预算3,362.82万元，比2024年预算增加601.74万元，增长21.79%，增长原因主要是新增教师、岗位变动工资纳入纳入预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算398.29万元，比2024年预算增加10.73万元，增长2.7%，增长原因主要是新增教师、岗位变动工资纳入到养老保险扣缴基数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算204.51万元，比2024年预算增加5.36万元，增长2.69%，增长原因主要是新增教师、岗位变动工资纳入到养老保险扣缴基数。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县XX(部门、单位名称)2025 年一般公共预算基本支出3976.36万元，其中，人员经费 3929.59万元。

人员经费3929.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

四、关于 2025年政府性基金预算支出表的说明

    萧县杜楼镇中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县杜楼镇中心学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。萧县杜楼镇中心学校2025年收支总预算3,976.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入3,976.36万元，支出包括: 教育支出3,362.82万元、社会保障和就业支出613.54万元。

六、关于 2025年收入总表的说明

萧县杜楼镇中心学校2025年收入预算3,976.36万元，其中，本年收入3,976.36万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入3,976.36万元，主要包括:一般公共预算拨款收入3,976.36万元，占100%，比 2024年预算增加617.84万元，增加18%，增加原因主要是退休人员数增加、、和调待；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；单位资金收入0万元。

(二)上年结转结余0万元，主要包括:一般公共预算拨款收入0万元，比2024年预算增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，比 2024年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，比2024年预算增加0万元；财政专户管理资金收入0万元，比2024年预算增加0万元；单位资金收入0万元，比2024年预算增加0万元。

七、关于2025年支出总表的说明

萧县杜楼镇中心学校2025年支出预算3,976.36万元，比2024年预算增加497.84万元，增加14.31%，增加的主要原因是退休人员数增加。其中，基本支出3,976.36万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，其中小学教育支出3,362.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出409.02万元、机关事业单位职业年金缴费支出204.51万元。

 八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县杜楼镇中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县杜楼镇中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

萧县杜楼镇中心学校2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。  

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县杜楼镇中心学校2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

萧县杜楼镇中心学校2025年无项目及绩效目标。

(二)机关运行经费。

萧县杜楼镇中心学校2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，比 2024年预算增加0万元。

(三)政府采购情况。

萧县杜楼镇中心学校2025年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，萧县杜楼镇中心学校共有车辆0辆，单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

    (五)绩效目标设置情况。

2025年，萧县杜楼镇中心学校未设置绩效目标管理。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

宿州市部门预算批复表-2025.xls