萧县民政局2023年度部门决算公开

 

萧县民政局2023部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

目  录

第一部分 萧县民政局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 萧县民政局2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 萧县民政局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 萧县民政局概况

一、 主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规和政策、规划、标准，拟订有关政策、规划、标准并组织实施。

(二)拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三)拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。流浪乞讨贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规和政策、规划、标准，拟订有关政策、规划、标准并组织实施。根据（国务院令第381号）和（民政部令第24号）之规定，坚持“自愿救助，无偿救助”的原则下进行救助。对在城市生活无着的流浪乞讨人员，无偿提供临时救助。

(四)拟订城乡基层群众自治建设和社区治理的政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(五)拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，按规定承担行政区划界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责县内重要和跨县界的自然地理实体命名、更名的有关工作。

(六)拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规和政策、规划、标准，拟订有关政策、规划、标准并组织实施，依法履行婚姻登记行政职能的机关，贯彻落实《民法典》、《婚姻登记条例》，依法办理婚姻登记，负责婚姻登记的档案管理和统计工作。

(七)拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规；负责提供遗体接送、冷藏、火化及骨灰寄存等服务。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志观者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。

(十三)指导全县基层民政能力建设。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

(十六)有关职责分工。

1.与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的萧县行政区划图。

3、根据《萧县长山公墓管理服务中心》（民秘）{2020}1号），萧县长山公墓管理服务中心的主要职责是：负责城区重点建设项目区用地征迁墓的安葬工作，负责墓区的日常管理、维护及消防安全等工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，萧县民政局2023年度决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算。

纳入萧县民政局2023年度单位决算编制范围的下属单位共4个，具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 萧县民政局2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 萧县民政局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计55868.68万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计55868.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加8236.06万元，增长17.29%，主要原因：一是上年结转资金纳入本年度支出；二是民生项目补助标准提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计55868.68万元，其中：财政拨款收入55868.68万元，100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计55868.68万元，其中：基本支出749.69；占1.34%；项目支出55118.99万元，占98.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计55868.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计55868.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加8236.06万元，增长17.29%，主要原因：上年结转资金纳入本年度支出；二是民生项目补助标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出55110.78万元，占本年支出的98.64%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8209.53万元，增长17.5%。主要原因民生项目补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出55110.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）55052.64万元，占99.89%；卫生健康支出（类）16.99万元，占0.031%；住房保障（类）支出41.15万元，占0.075%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30575.98万元，支出决算为55110.78万元，完成年初预算的180.24%。决算数大于预算数的主要原因: 一是民生救助标准提高；二是新增死亡抚恤及结转资金发放。其中:基本支出749.69万元，占1.36%；项目支出54361.09万元，占98.64%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为515.66万元，支出决算为500.24万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是按照财政管理规章制度，按科目支出，压缩经费、节约开支。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为42.27万元，完成年初预算的42.27%，决算数大于预算数的主要原因是增设街道挂牌工作启动，经审批增加相关经费。

3．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是新增社工培训工作。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的384.4%，决算数大于预算数的主要原因是福彩站开支列支该项。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.37万元，支出决算为69.87万元，完成年初预算的215.85%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险基数，养老保险支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.18万元，支出决算为16.18万元，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.43万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤类支出年初未单独列入预算。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为676.40万元，支出决算为781.27万元，完成年初预算的115.5%，决算数大于预算数的主要原因是孤儿救助标准提高。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1451.40万元，支出决算为3374.39万元，完成年初预算的232.49%，决算数大于预算数的主要原因是高龄补贴及居家养老服务补贴发放人数动态调整及补贴标准调整。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为247万元，支出决算为856.79万元，完成年初预算的346.88%，决算数大于预算数的主要原因是结转2021年殡仪馆建设项目退回质保金及工程款尾款。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为948万元，支出决算为1084.54万元，完成年初预算的114.40%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇敬老院改造提升资金列支该项。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1648万元，支出决算为3285.29万元，完成年初预算的199.35%，决算数大于预算数的主要原因是重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴提高补助标准。

13.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为2750万元，支出决算为3585.62万元，完成年初预算的130.38%，决算数大于预算数的主要原因是低保救助标准提高。

14.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为14994.10万元，支出决算为32089.79万元，完成年初预算的214.02%，决算数大于预算数的主要原因是低保救助标准提高。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为221.85万元，完成年初预算的184.88%，决算数大于预算数的主要原因是农村特困临时价格补贴（集中）和孤儿基本生活保障价格临时补贴列支临时救助项。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为72.60万元，完成年初预算的363%，决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助站救助经费及救助站站内设施维修等经费增加。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为85.44万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是城市特困人员救助供养支出在决算中列支农村特困人员救助供养支出。

18.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为6356.60万元，支出决算为8455.39万元，完成年初预算的133.02%，决算数大于预算数的主要原因是城市特困人员救助供养支出列支农村特困人员救助供养支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为657.50万元，支出决算为520.47万元，完成年初预算的79.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分自己结转2024年。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.50万元，支出决算为9.50万元，决算数与预算数持平。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，决算数与预算数持平。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，决算数与预算数持平。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.27万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的139.55%，决算数大于预算数的主要原因是新调入、新录用人员公积金转接手续办理完成，公积金基数调高。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.07万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的119.93%，决算数大于预算数的主要原因是新调入、新录用人员转接手续办理完成，提租补贴基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出749.69万元，其中：人员经费622.29万元，主要包括:基本工资168.06万元、津贴补贴8.18万元、奖金66.61万元、伙食补助费17.72万元、绩效工资26.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.64万元、职业年金缴费23.67万元、职工基本医疗保险缴费13.88万元、公务员医疗补助缴费4.16万元、其他社会保障缴费18.14万元、住房公积金50.29万元、其他工资福利支出90.85万元、离休费9.22万元、抚恤金22.39万元、生活补助27.98万元、其他对个人和家庭的补助支出2.27万元；公用经费127.40万元，主要包括：办公费17.85万元、印刷费8.15万元、咨询费0.60万元、手续费0.19万元、水费0.10万元、电费4.19万元、邮电费28.89万元、差旅费5.96万元、维修（护）费3.87万元、会议费1.05万元、公务接待费2.38万元、劳务费21.04万元、委托业务费0.30万元、工会经费6.83万元、福利费0.40万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出15.05万元、办公设备购置3.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入757.89万元，本年支出757.89万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为757.89万元，决算数大于预算数的主要原因是老年助餐资金、“救急难”互助社资金及2022年结转资金列支该项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

萧县民政局2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，萧县民政局机关运行经费支出127.40万元，比2022年58.94万元增加68.46万元，增长116.15%，主要原因是新增民政局下属单位福利院开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，萧县民政局政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出3.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.71万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，萧县民政局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金55118.99万元。从评价情况看，按照预算资金安排，我局在项目资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。特别是在各类救助资金的管理使用上，严格按照及时拨付、救助有效、群众满意的要求，全面落实社会救助制度，全面完成各项目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映孤儿基本生活保障项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

孤儿基本生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为676.40万元，执行数为781.27万元，完成预算的115.5%。

一、自评得分：按照项目绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的就业补助资金项目绩效情况，客观打出了自评分为98分。

二、绩效目标完成情况：2023年萧县孤儿基本生活保障共支出781.27万元。项目绩效指标完成情况如下：

（1）产出指标完成情况。孤儿基本生活保障实现应补尽补。

（2）效益指标完成情况。严格落实孤儿基本生活保障政策要求，充分发挥县级部门相关人员、乡镇儿童主任、儿童督导员的工作职能职责，加强动态管理，实施社会救助、家庭探访、精神慰藉等，实现对孤困儿童的关爱服务等工作。

（3）满意度指标完成情况。孤困儿童对救助保护政策知晓率有所提高，对政策实施的满意度有所提高。

三、发现的主要问题及原因：一是绩效理念有待提高。评价年度计划产出与应实现的效益缺少刚性约束，项目绩效理念有待加强。二是资金下达滞后。本级财政收到资金时间较晚，临近年终才拨付给项目单位，影响了项目实施进度。

下一步改进措施：一是加强相关政策宣传，让人民大众了解更多救助政策，让更多的符合救助的人得到救助；二是提高业务股室工作效率，加快符合资金兑付条件企业及个人的审核进度，及时兑付资金；三是拟与预算安排相结合情况。建议将上级补助纳入预算，避免年终结算数和预算数相差较大。

孤儿基本生活保障项目的《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表