萧县殡仪馆2025年部门预算公开

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萧县殡仪馆2025年部门预算

2025年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.萧县殡仪馆2025年财政拨款收支总表

2.萧县殡仪馆2025年一般公共预算支出预算表

3.萧县殡仪馆2025年一般公共预算基本支出预算表

4.萧县殡仪馆2025年政府性基金预算支出表

5.萧县殡仪馆2025年收支预算总表

6.萧县殡仪馆2025年收入预算表

7.萧县殡仪馆2025年支出预算表

8.萧县殡仪馆2025年国有资本经营预算支出表

9.萧县殡仪馆2025年项目支出表

10.萧县殡仪馆2025年政府采购支出表

11.萧县殡仪馆2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年部门(单位)预算情况说明

1.关于2025年财政拨款收支总表的说明

2.关于2025年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

5.关于2025年收支预算总表的说明

6.关于2025年收入预算表的说明

7.关于2025年支出预算表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

（二）负责提供遗体接送、冷藏、火化及骨灰寄存等服务。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，萧县殡仪馆2025年度部门预算，编制范围具体情况见下表。

三、2025年度主要工作任务

萧县殡仪馆主要任务：萧县殡仪馆是自收自支的公益性事业单位，隶属萧县民政局，受萧县民政局业务指导和管理。主要工作任务：

（一）遗体接运、遗体冷藏处理、遗体火化、骨灰寄存；

（二）为丧户提供殡仪服务及骨灰盒的销售；

（三）配合相关部门开展移风易俗、破除迷信宣传活动。

第二部分 2025年部门预算表

萧县殡仪馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

“萧县殡仪馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

“萧县殡仪馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

“萧县殡仪馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分2025年殡仪馆预算情况说明

一、关于2025年财政拨款收支总表的说明

萧县殡仪馆2025年财政拨款收支预算915万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款915万元，按资金年度分为：本年财政拨款收入915万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出915万元，占100%。

二、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

萧县殡仪馆2025年一般公共预算支出915万元，比2024年预算减少100万元，下降9.85%。下降原因是政府压缩各项项目及预算内经费，节约支出，精简办公。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出915万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2025年预算915万元，比2024年预算减少100万元，下降9.85%。下降原因是政府压缩各项项目及预算内经费，节约支出，精简办公。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

萧县殡仪馆2025年一般公共预算基本支出320万元，其中，人员经费174万元，公用经费146万元。

1.人员经费174万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

2.公用经费146万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

四、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

萧县殡仪馆2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，萧县殡仪馆所有收入和支出均纳入殡仪馆预算管理。萧县殡仪馆2025年收支总预算915万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出按功能分类为社会保障和就业支出。

六、关于2025年收入总表的说明

萧县殡仪馆2025年收入预算915万元，其中，本年收入915万元，上年结转结余0万元。

1.本年收入915万元，主要包括：一般公共预算拨款收入915万元，占100%，比2024年预算减少100万元，下降9.85%。下降原因是政府压缩各项项目及预算内经费，节约支出，精简办公。

七、关于2025年支出总表的说明

萧县殡仪馆2025年支出预算915万元，比2024年预算减少100万元，下降9.85%。下降原因是政府压缩各项项目及预算内经费，节约支出，精简办公。其中基本支出320万元，占35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出595万元，占65%，主要用于用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

萧县殡仪馆2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

萧县殡仪馆2025年预算共安排项目支出595万元，比2024年预算增加175万元，增长41.7%，增长原因主要是社会救助专项工作项目取消，非税收入列入项目经费，项目不同，金额也不同。主要包括：本年财政拨款安排595万元（其中，一般公共预算拨款安排595万元。

十、关于2025 年政府采购支出表的说明

萧县殡仪馆2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。财政改革，新系统运行，做预算时表打不开，无法填报。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

萧县殡仪馆2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“非税收入”项目。

(1)项目概述。贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，引导群众科学、文明、节俭办丧事；承办遗体接运、遗体火化、遗体寄存、骨灰寄存等丧葬事宜，提供遗体整容、遗体告别、遗体守灵、丧葬用品销售等殡仪服务，用于解决城乡群众殡葬需求。

(2)立项依据。依据《安徽省殡葬管理办法》、县编制委员会《关于明确萧县民政局部分所属事业单位职责的批复》（萧编[2023]89号）、县发改委《关于萧县殡仪馆殡仪服务收费标准的批复》（萧发改价格[2023]5号）以及《关于萧县殡仪馆选择性殡仪服务收费备案的申请》等文件。

(3)实施主体。萧县民政局

(4)起止时间。2025年1月1日-12元1日

(5)项目内容。用于解决城乡群众殡葬需求，贯彻执行党和国家关于殡葬改革的方针、政策，引导群众科学、文明、节俭办丧事；承办遗体接运、遗体火化、遗体寄存、骨灰寄存等丧葬事宜，提供遗体整容、遗体告别、遗体守灵、丧葬用品销售等殡仪服务。

(6)年度预算安排。2025年预算安排595万元。

(7)绩效目标。

（二）机关运行经费

萧县殡仪馆2025年机关运行经费财政拨款预算915万元，比2024年预算减少100万元，下降9.85%。下降原因是政府压缩各项项目及预算内经费，节约支出，精简办公。

（三）政府采购情况

萧县殡仪馆2024年政府采购预算0万元。是因为财政改革，新系统运行，做预算时表打不开，无法填报。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，萧县殡仪馆共有车辆4辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2025年殡仪馆预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，萧县殡仪馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款595万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

十二、......。